質量管理體系內(nèi)部審核培訓高智顧問主講:丁劍鵬Telmail:ading@265.comgz@

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質量管理體系標準：ISO9001：2000

審核員：張明

條款檢查項目、方法記錄4.2.31抽查10份文件是否依要求受控、為有效版本？抽查5份文件保管分發(fā)情況4.2.41倉庫相關的質量記錄是否按要求保存、歸檔？2保存的質量記錄是否按時間要求進行鑒定和整理?5.25.31問倉管部主管質量方針及含義是什么?2抽查倉管部2名人員是否理解質量方針及具有以”顧客為關注焦點”的意識5.41是否建立了部門質量目標，是否與工廠的質量方針、目標相一致？2為實現(xiàn)部門質量目標，進行了哪些策劃及保證改進措施，抽查部門2個質量目標5.51問倉管部經(jīng)理倉管部人員的權責是否清楚？抽查一名員工的崗位職責是否清楚。2問倉管部經(jīng)理倉管部是否與其他部門（組裝部、QC部、LCD部）溝通情況，是否有因溝通問題影響生產(chǎn)、QC、出貨等的情況發(fā)生。三討、蹲編管制景檢碌查扭表沉（巾5淋）代-仇-扣案垃例1審政核冶策艦劃條款檢查項目、方法記錄7.5.31到倉庫（包括材料、半成品和成品庫）檢查標識執(zhí)行情況，各庫抽一定數(shù)量產(chǎn)品。2問倉庫主管對顧客提供的產(chǎn)品應如何保管。3問倉庫主管，產(chǎn)品防護有哪些要求？4抽倉庫貯存的產(chǎn)品中抽5-10種查標識、貯存條件和防護措施是否符合要求？5查以上抽取樣品的帳、物，核對帳、物卡，看數(shù)量、規(guī)格及標識是否相符。三猶、陷編帶制宋檢刮查汗表擊（紗6畢）逐-扁-術案誤例1判續(xù)審骨核笛策哭劃受審部門：市場部編制日期：

質量管理體系標準：ISO9001：2000

審核員：張明

條款檢查項目、方法記錄7.2.1市場部是否按公司質量手冊規(guī)定對與顧客要求組織公司有關部門對與產(chǎn)品有關的要求予以確認。調(diào)閱顧客合同5份。7.2.2市場部是否按文件規(guī)定組織公司相關部門對與產(chǎn)品有關的要求進行了評審?調(diào)閱近期評審記錄5份，評審的內(nèi)容是否與文件規(guī)定相符，評審的問題是否予以跟蹤解決并記錄。7.2.2當產(chǎn)品要求變更時,有無對其相關文件進行評審修改，是否通知相關部門。調(diào)閱顧客要求變更的合同，查看相關要求是否及時傳遞到相關部門，有無因此導致質量問題。7.2.3市場部與顧客溝通的方式和效果？抽4份合同更改或顧客訂購的特殊產(chǎn)品及相關記錄，審查溝通的結果及解決問題有效性的證據(jù)。三驢、驕編書制賓檢扛查魔表浪（帶7鄰）務-摩-之案位例2審截核略策永劃條款檢查項目、方法記錄7.5.5市場部是否按顧客要求或產(chǎn)品要求在交付過程中采取了防護措施：抽查近期（3個月）交付的產(chǎn)品清單，查閱這些產(chǎn)品的相關防護措施證據(jù)或顧客投訴的證據(jù)。8.3當交付的產(chǎn)品有不合格時或發(fā)生顧客投訴時，市場部如何處置：查閱近期顧客投訴記錄及倉庫退貨記錄，調(diào)閱處理的相關記錄。8.2.1市場部是否按質量手冊要求調(diào)查顧客滿意度，對這些信息是如何分析的及結果的使用情況：查閱公司質量手冊及相關文件，調(diào)閱近半年內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查記錄，審核分析的方法記錄，調(diào)閱相關的調(diào)查結果使用的證據(jù)。三奴、雷編負制眾檢孤查酒表述（制8兔）擺-興-醒案忍例2毒續(xù)審柔核卷策彩劃四順、豪審瓶核倒通百知發(fā)菊出駁通孩知業(yè)前澇審修核聰計俘劃默要現(xiàn)得須到另批邪準點；審血核線計宏劃狡要孕通別知映到說所奏有諒被附審愛核掘的槐部遇門境和策區(qū)疫域底；審孤核纖員科也吩要菊通喪知幻玉到綁。實衣施膚審溝核首敞次受會壯議現(xiàn)磁場淚審綁核（若起郵草焦不戒符堆合幅項蓮報夢告棒）最面后置審千核予組陡會紗議（掙確投定惠不飾符疼合概項逼并功起姥草危審傲核愛報揭告槳）末丟次畜會括議正士式貸提孤交牛審京核厘報或告與饞受打審沾核惕方倚溝糠通審案核濕組透內(nèi)聽部脅溝域通實雜施龍審頓核一攤、首貪次刻會河議抵（繩1坦）由窗審車核刪組么長脹主蓄持凍，洪標餡志勒著收現(xiàn)事場審書核監(jiān)開峽始奪。匠參釀加憂人步員型為輸審細核粒組晉全協(xié)體成絮員剝，乎受圈審麥核賢方販領藍導龍、受茫審侍核磁部寨門蚊負朗責柄人及僅陪基審征人獸員。實曉施釘審細核一睡、送首怠次東會頌議藝（舟2驗）瞎-瞧-牢會御議坦內(nèi)勵容向數(shù)受偵審敢核碰方蠶管甜理位者足介叫紹旱審膠核駁組織成邊員曬；確槐認營審殺核安目河的能、販范初圍晚和賞依朝據(jù)萍，好共面同墓認叨可隸審罪核卵進五度既表按；簡鉗要軟介適紹極審獸核睛中視所升采堪用捆的乞方的法農(nóng)和溪程勵序濟；承捉諾顆遵儲守押商侵業(yè)額保與密拘原磚則胃（先外壁審插）確糾認孕審塔核淺所禮需掘的沸資儲源彼與割條桿件蹄已錫齊奔備曠；在零審與核忍組擴和愿受詠審布核嗓方案之唯間御建待立岡正趣式記聯(lián)欠絡由渠火道舉；申刑明瞞審內(nèi)核瀉是閉一懸個雷抽唱樣語驗肯證央活革動依，撲存繡在姻風能險歸性功。詳所稱以目不庸符感合腳項捐的洗多虎少龍不張代酬表全受漏審恰核循部陵門派的渡質半量局業(yè)破績事。確棒認南（制中偉間重會樸議平）虛末謙次釘會脊議虎的仿時妥間子和春地否點倦；澄捆清曲審液核娛計跡劃怕中禍不抹明關確繁的烘內(nèi)左容紋；宣此布送審粉核便開謹始實貼施饒審象核二鞋、緣瑞審炎核型（脈1祖）讀—留文裝件頸審抬核文聯(lián)件圓體栗系斑審厚核林包象括擠：夫質春量烈手隊冊去、街程置序滔文怠件集、即第羊三史級搖文分件疫。手旗冊蔥是酸否繞覆可蓋煉標嘆準政要褲求捉，攏剪襪裁圖是課否念合裹理攝合容法絕。程泰序預文渠件割的漁過腿程拔以飲及蝕相友互禁作攔用賴描溫述引清蠅晰謎，睜接擦口量與生協(xié)盟調(diào)歡性銅。外界來問標勒準重豪要著質夕量刊記南錄霧（中檢悶驗拿記聯(lián)錄點、喚內(nèi)萌審臺、臭管方理航評性審憶等割）重耽要蠢過呢程波的剪作福業(yè)虧指即導丹書滴，暈參驢數(shù)名要撓求客童戶從合萄同賢要革求實攝施鍵審槍核二、底審丙核鏈（領2襪）－審環(huán)核胃的坑方震式按過頭程審乓核按部殊門審拘核實她施隙審仇核按廣過伸程棄審厚核優(yōu)蜓點：目饑標獄集找中苗，璃更撒易時體奪現(xiàn)卻與載體堅系而標嬸準浸或劃文奮件弓的卻符有合畫性鄙。缺淘點：效瞎率燒較側低搬，案因漁此謹路京線蜻安速排畝要萍合著理恥。按熱部側門斬審料核優(yōu)尋點：路撒線血簡巡壽單它，枝審屬核五員醉少蛋跑描路膽，填受騾審翻核冬部寫門賀負膽擔案輕跑，坦審撒核茶效奔率究高幣。缺蒸點：對拔審鏡核辨員粱能巾力傍要代求斧較認高奮，六容隸易撞遺撕漏悄某鏈些絮過窯程說，夢目賄標臟不糕夠固集簡中蓄。二射、飛審團核荒（演2獨）-懂-夢兩潛種咬方線式朱比花較實絕施原審棍核二貧、審證核宅（息3香）-扣-撥審睜核嚼方鏈法提貢問剖與尿交桌談查督閱歐文館件她和己記汪錄現(xiàn)唐場插觀袍察實餐施綠審唐核二鄭、近審控核為（偷4稅）-侵-動審秤核俘操廉作讀境－陜閱使讀炎體草系泄等地有蜓關蘋文王件婆（驢包熔括瘦法蜻律棵要典求斑）鏈的浮規(guī)桂定核；問輩－圈提中問質有竿關內(nèi)作取業(yè)略要酬求懂和浸控情制掏方珠法劣；談貴－朗與叼特鐵定膚人速員橋座催談宣；聽恥－投注提意支傾顯聽胞回計答傲的嬌要賄點托；看賊－淺觀慣看賢實堆際敵操芝作逃；魚產(chǎn)筆品統(tǒng)狀加態(tài)命、骨標噴識晨；人利員掛資憶格濁證爽書址；親操雷作辣規(guī)騎程循；查詠－雪查笛對侄數(shù)毛據(jù)念、溪圖焰表孫、屆報潮告題和竿實敬物尖等漁；記兔－棍記雀錄膏已朗經(jīng)接得坐到鉆證愈實淺的拌活晃動鍬內(nèi)違容。實星施據(jù)審嫁核二仿、膝審竄核沖（站5擁）-愛-刻審粘核垂技止巧嚼（當1即）時盯間冰管允理脾：檢藝查漿表縣的踏使津用關榮注銅最輩重循要央的冒問嬌題二紗、捎審乏核梳（堂5砍）-枕-因審值核沫技覽巧咸（潑2享）面致談倒技匠巧：正煙確狀提墳問少廚說插多費聽睡，竄尊庫重貫對膜方保書持主融約洽者的閘面為談牛氣冒氛選光擇差適譜當怕的件面必談擴對雄象保梢持卷禮久貌腦，屯友動善梢的歌面米談時態(tài)學度實珍施妥審憐核二再、贏審始核睛（搶5萄）-漿-怨審討核猶技軌巧繁（傭3澇）提焦問擁方事式闖：—按開這放鳥式海的哨提松問資；—酸封削閉下式惑的參提股問流；—搶思霜考戚性孟的串提濃問濁；實量施伶審謹核二半、域審殼核公（禍5吼）-震-妹審屠核治技龜巧紋（濱4似）提團問氣技男巧—抽觀鑼點憐目推的獵明丘確攔，勺表涉達傳清湊楚鄙；—舞提副問厚時粗一閑定躍考舒慮言到綁被反問棋者懲的匹背轎景塌；—柳注免意頁對著方構表紡情臂神航態(tài)漏；—岡不汗能乏建樂議賣或榜者竟暗廢示垮某壞種碗答凈案墓；—一宏次搶只燭提躍一約個嶺問賴題水；—揮適袍時隨表諒達叫自豈己致的沸好忘意花。實史施枕審廟核二腥、仁審考核抄（龜5般）-用-將審幣核尖技諸巧譯（才5稍）聆軟聽蔽技付巧—動保炊持術平?jīng)Q等里，剩真脈誠胖的夏態(tài)蜂度吩；—舌認逝真淘專究注慕地怪聽陵對切方振的婦回門答吼；—暴及勒時廟準悅確嬸地昌記豪錄裙；—黎及鋪時惠反罷饋腦；—倚多破用床開賤放星型浩的煎提時問情方語式尺；—除鼓活勵液對擴方洲盡龜可寺能菊的晚介衡紹蹦情泉況。實妻施啄審寸核二稠、云審膊核拐（起5蹲）-堆-朵審闊核礦技遮巧扁（袋6蒜）驗維證旨技盟巧—批有歪沒染有暢？—箭做宅沒圍做翁？—鴉做鞭得泄怎寄樣蠢？—交記勵錄載。實軟施敬審禮核二籌、客審送核刊（辣5鈔）-螞-暈審輸核虧技陸巧妄（衣7驢）審凡核難困視境碗與墻對績策恒：“波沒偽問賊題體/肉掩萄蓋抬”想型“奧抵司觸虧”塔型“千一野問忍三很不股知萌”庫型“繞高躲談夏闊斗論賊”怎型“拋辦褲不遠到久”巖型“聰辯針解針”含型“扎主爛動毯暴貿(mào)露羨，起推隆卸忙責波任墾”如型“庭拉善關納系特求則饒托”另型“企故份意赴拖霸延孝”蠅型“匯熱熔情欠過岔度后”霉型實朵施蠅審且核實另施蒸審重核二幫、季審恰核冠（波6卸）淚-杜-抵不駱合似格迷項么報釘告－不堵合屑格驗定貍義旨：不肥符張合城即恒“墊未胞滿鵝足生要辰求疼”傳，遍這叫里頃的滲要才求責可讓以賀理米解乘為樣審意核禽準倆則－嚴僑重座不奸合卡格著：?體杜系壺運保行迫出背現(xiàn)玩系腥統(tǒng)拋性身失鞭效柔，陽某寧一父過浙程求重周復刮出告現(xiàn)邊的區(qū)失旬效大現(xiàn)愈象擁，迷未登能童采謠取葉有涌效鬼的鋒糾片正印措晶施此加循以鉆消姓除門；?臺區(qū)打域見性聲失測效塔，襪如僻某鞋一暗部條門蘆、名過鐵程工的淹全廳面瞧失可效子現(xiàn)脾象殊；—輕犬微施不礙合菜格們：?對磁滿箭足拴I初S源O釀9柱0久0夫1新標宅準羨或季體根系衣文懼件匠的聲要穿求蹄而緒言纏，馳是武個席別截的項、親偶念然要的桂、灑孤旺立漢的縮慧性打質甲輕捆微雅的肌問協(xié)題牙。?遮對忍保增證摘所賭審據(jù)區(qū)訪域淺的啊體巷系鞭有墨效韻性誦而陪言誓，勁是冰個雖次賊要聯(lián)問谷題攏。實遺施媽審譯核二恐、漿審加核之（貧6芽）寒-概-論不害合退格掌報櫻告審盆核錫過悅程搖中腦發(fā)蓄現(xiàn)尋不夢合爹格財項沾要歐起和草突不祥合萌格醫(yī)報宅告賺，溉不衰合櫻格逝項兩要討以版客蜓觀兇證櫻據(jù)戰(zhàn)為矩基班礎汽?？途τ^挎證秀據(jù)錫：存狠在倡的住事相實桐，正如匠觀累察秤、選測造量銳、敘試數(shù)驗差的洞結歇果篩；經(jīng)疏驗你證播的閱質平量錘活蠢動搭負蘋責社人平的脫談糊話憐；有曾效嚇文釋件炭中法的暖規(guī)屬定寬；質邀量雪記材錄就。非列客腸觀唉證睜據(jù)鋤：主匹觀陜、校推交測順、余臆鼓斷拾要逐發(fā)潤生透的易事西；傳箭聞嗚、畏無停關稼人輩員謝談隔話漁；作校廢怖文爭件不的做規(guī)飯定結、斷擅浸自禮改燭過酒的議記流錄安。實縱施廈審搭核二蹲、雙審綢核覺（聽6謎）銷-薄-悄不洋合膊格掘報脆告管（主案怨例信）編匠號待：受鏈審鼠核幣方異名樹稱塔審激核桶日趨期發(fā)鼠現(xiàn)叢問逢題欣地尿點講陪輔同舅人核員不手合劑格拳項狀事古實曾描內(nèi)述尾：供懸銷網(wǎng)部千與恥南優(yōu)美鏡洲嚼用餡戶朽簽致訂糖了浩供境貨餓合認同孩，老臨稈發(fā)吳貨后時狼，笨用湖戶甘提虎出爛合遼同噴修泛改覽，要喊求佛在教產(chǎn)角品佩上養(yǎng)加閘一蝦個泰特怖殊壞的著使恩用涌標頂志竭并桑改膽變顏插瓜頭介的擾形即式等，例供販銷仗科竿同皂意了宿這蓬項束合居同秤修公改姥，犬但獎未破及旬時圣通扶知喘車倘間鉛和老倉燭庫鏈，栗造起成躬發(fā)塘貨促錯慣誤晴.審鹿核冤員傲（專簽驚名辮）我：接受剩審仍核逗方帆確跑認脊（究簽誤名鹽）醫(yī)：審襯核貸準波則鬧：I吹S神O和9及0椅0詞1壩：插2當0叮0汽0積標艦準戴7炊.厭2低.昂2嚴烘重飲程房誠度芒□逼嚴門重耕不報合固格■輕銅微或不戴合算格要鍛求座完冰成慰日蘆期售：械年潤月憤日原起因握分動析驚：糾還正持措乳施漲：實紅際龜完吼成壞日勤期她：宗受倚審圓核陣方民代潮表僚（銹簽返名曉）勒：糾裙正船措閥施狼評里價卵：驗爽證扛人柳（銀簽箏名葬）息：頃日饑期淺：實線施尤審捕核二抹、開審尤核縮慧（煌6汽）嚇-碌-必不貼合雄格烤報完告晨中務不獄符珠合可事校實使描伯述準沾確哈地更描四述嗽觀敞察唐到陣的裙事挨實吉，胳包稍括逼時營間牢、侮地匯點異、獅人融物隱、跟何湯種肝情奏況花等滲；使腥其腔有古可喉重右查乏性來和倆可甲追殺溯紫性孟；力么求歸簡傻明軍精突煉豎，埋抓刻住擇核蹲心表的縫不袋符酬合顆加穗以泡概梯括壤和各提昆煉攜；觀乞點濟、趕結拴論消要牢從乒描則述凝中螺自鞠然爸流匹露招，背結軍論啄準貸確盡滴可蜘能困使柔用層行鏡業(yè)捕或震公竭司籌的錫術限語盡瞞可竊能鹿用紗責愁任觸者任說算話實儲施升審凍核三吃、刑審禿核留小綠組貫會傍議確列定劍不歪符耽合菠項阿及煤不裙符績合蔬報予告株；綜橡合裕審趟核設發(fā)漿現(xiàn)屬，溉從掏不舉符駱合苗項酬的辱數(shù)辦量件、楊性昆質捎、曉分嗎布降入自手覽，件判望斷兼Q達M壺S蟻的棕總粒體陣符齡合激性鋒和議有皮效飽性貝，仁并吹確奶定問體尋系梳的怨薄漏弱賽環(huán)堤節(jié)。做作胳為畏末謠次趣會燃議掃總鍋結包內(nèi)坡容芬之棄一跡。組蛇織憑的侵Q們M鳥S愚的彎符粒合夕性弦、找有槳效魔性銀和塔適鵝用洋性承；組懸織覆Q疼M王S授具遇有紙潛銜在屈改貨進螺機潔會覆的棕領盡域汁。實擋施移審手核四垃、黑末默次陷會扛議訊-惑-驗會斗議管內(nèi)刊容首前先盜要縣感瞧謝束公勵司辣各睬部戶門集的促配嗽合脹；重戚申遙審魯核低的察目剩的慢、就范勺圍憂和時依鍋據(jù)短；再護一偶次擋承踐諾止遵繪守歌商硬業(yè)悔保綠密孩原研則美（棕外箱審填）廚；重他申貌審攤核穿是虧一課個父抽腰樣覽驗掌證坑活稻動藥，貿(mào)存餡在以風堤險帆性灶。圓所盈以糟審寶核釀的柴結瓦果龜不急代縫表款受愚審貼核錯部綿門熊的育質彈量疊業(yè)捎績牲；簡遮單鄭闡荷述其公遍司矮存儲在箭的哨優(yōu)乎點倒；宣誰布蕩不抓符塑合勵項脆報守告霞；征昆求眨意行見靈確潑認主不共符捎合記項癢報槐告脂；對原此勺次句審悉核解作責一辯個文總晃結猾性爛的未結定論芬；提燈出亭不悉符提合灘項閉的溉改洪善析要轎求盈；再宮一瓦次奶感辜謝騙并紅宣織布極現(xiàn)唱場化審獵核諷結迅束。審卻核稅實眼施五浴、慚審押核計報場告寒（數(shù)1妻）審盡核距目憐的鹽和搜范映圍投和呀準從則瘦；進垂行嫂審析核相的北（窯起微止蝕）軋日威期斤；審雪核常組逢成姐員植名晌單位和河受艦審鋸核廈方潮代閉表昏名其單燈；關中于伶審妙核塊的撒綜清合晴說環(huán)明蜘（紅一否般絹包溉括證不撲合販格索情纖況波、計體坐系姨和吳符學合蝴性雙和朽運遙行貌的廁有草效她性庭和剪適支宜刃性貌的疼評暖價誦等塌）斗；審襖核蠢結片論貨；不歉符置合雙項乎的她改蔽善架要箱求盟；審廟核損報事告裹分吧發(fā)客單連位現(xiàn)名孩單。實屠施譯審節(jié)核五詳、準審喂核盟報巧告講（圈2蒜）換-可-訊審出核農(nóng)結蠅果質濫量污方岡針號、旋目所標點的閣適年宜吊性女及煙實興現(xiàn)跪情蹤蝶況份；資嘆源反滿悼足赤要沖求們的難能列力障；主孕要惱過荷程襖和應關疾鍵淺活鴨動哥達抗到師預獲期寒結疼果箭的遼能默力愿；產(chǎn)戰(zhàn)品柜是央否豎符口合壁/朗滿得足樸顧幕客袍、媽法俗律珠法博規(guī)璃和困預美期兩用絞途裙的吧要頁求甘，諒以直及慕穩(wěn)寸定泛性獎如織何差；糾頸正垂/乳預狹防色措則施山、區(qū)內(nèi)恨審框、育管真理架評死審音等殺自波我詠反模饋冰改碰進鋒機剃制巧的雨有翻效悼性卷；數(shù)賊據(jù)定的僑收呈集貴、倆分陪析牙和執(zhí)利戲用煌，供持而續(xù)差改桑進因措犯施請的員有咱效卻性貼；不鑄符粘合浴項磁的襲數(shù)慶量托、吩分嚴布捷和擦嚴滿