中心衛(wèi)生院崗位風險點清查匯總表崗位風險點清查匯總表單位：中心衛(wèi)生院填表時間：2011年10月11日工作崗位：班子建設工作人員：院長、副院長工作事項（工作流程）：制定辦法、完善機制、加強教育廉政風險點項：忽視班子建設、引導，致班子凝聚力不強，出現(xiàn)違紀問題。潛在崗位風險（問題與隱患）描述：不能合理設置人員崗位，人員技能不能合理發(fā)揮，造成人力資源的浪費。財務收支情況檢查、督導不及時，審查、決算不準確。不能保障水、電、網絡及各類儀器的正常運行，物資供應不及時造成醫(yī)療等工作運轉失常，安全管理松懈，重要儀器、物資及現(xiàn)金丟失等。防控措施：根據個人所學專業(yè)及個人技能合理安排工作崗位，充分發(fā)揮職工的技能，盡量減少人力資源的浪費。完善財務檢查、監(jiān)督機制，及時審核財務收支情況；安排專門人員保障水、電的正常供應，安排精通電子技術的人員保障網絡及各類儀器的正常運行，督促各科室人員正確管理公物及儀器，保障醫(yī)院公物的安全。工作崗位：醫(yī)療管理工作人員：院長、副院長工作事項（工作流程）：對醫(yī)療科室及人員及時督查、管理及醫(yī)療糾紛的處理廉政風險點項：不能深入督查，管理松懈，工作決策失誤，處理糾紛不當。潛在崗位風險（問題與隱患）描述：對公共衛(wèi)生服務不夠重視或者對其中一些項目重視程度不夠，在轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件中未能及時分工科學處理。防控措施：嚴格履行“崗位責任制”，強化管理，定期檢查和了解情況，采取積極措施，增強業(yè)務學習，制定人才培養(yǎng)計劃，組織各類學習，強化工作能力，提高整體服務水平質量。認真組織實施轄區(qū)內的疾病控制、婦幼保健、健康教育和咨詢服務工作，組織專人進行相關工作，并制定相關目標管理計劃及考核辦法，平時加強培訓，增強應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應對能力。在醫(yī)院管理中，必須積極配合政府進行現(xiàn)場控制和處置，確保工作的及時性、合理性和有效性。同時，必須嚴格執(zhí)行新農合會計科目、農合住院、門診報銷制度，確保手續(xù)齊全，醫(yī)療管理全面，不出現(xiàn)虛假、作假、套取農合資金等違規(guī)行為。要統(tǒng)一管理，做到專款專用，避免擠占、挪用合作醫(yī)療基金。在醫(yī)師、藥品管理員等方面，必須嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，不私售藥品，劃價準確，調劑發(fā)藥確實。同時，要加強藥品調劑管理，定期查看新農合會計賬目，建立合作醫(yī)療專戶、?？顚Ｓ茫哟笮罗r合宣傳力度，公示補償情況并及時更新內容，加強醫(yī)療管理、藥品管理、服務管理，配合新農合制度，使參合農民享受優(yōu)質的服務。在藥房管理方面，要加強業(yè)務學習，提高工作效率和質量。藥品管理員和門診醫(yī)師的處方劃價、中藥量、中藥材保存等方面，必須認真細心，遵守現(xiàn)有規(guī)章制度，確保中藥質量、有效成分量，制定相應的保護措施，避免起蟲、發(fā)霉等現(xiàn)象的發(fā)生。在收費員方面，必須遵守現(xiàn)金、票據保管制度，收費時唱收、唱付、動作迅速，拒絕賒欠、掛賬、不跑票、不漏收，不開具假發(fā)票，收費及時準確，下班前結算賬款核對無誤后，及時交給出納員，避免出現(xiàn)賒欠、掛賬、跑票、找零欠準確等現(xiàn)象。同時，要認真學習，熟練使用和維護電腦，杜絕差錯事故的發(fā)生。格執(zhí)行發(fā)放管理制度，確保證明的合規(guī)性和準確性。同時，加強對村醫(yī)的培訓，提高數(shù)據統(tǒng)計及時性和準確性。辦公室管理存在問題，導致賬目混亂、采購供應不及時等。為了解決這些問題，需要合理安排工作順序、加強采購管理、嚴格執(zhí)行財務管理制度等措施，同時提高辦公室工作人員的報賬和管理能力。健康檔案建立存在信息記錄錯誤、不全、更新不及時等問題，重點人群系統(tǒng)建檔率較低，不能充分反映基本情況。為了解決這些問題，需要加大監(jiān)管力度、加強業(yè)務培訓、提高數(shù)據統(tǒng)計的細致程度、加強村級考核制等措施。孕產婦及兒童跟蹤管理欠規(guī)范，建卡建檔合格率低，發(fā)放《出生醫(yī)學證明》不規(guī)范。為了解決這些問題，需要加強孕產婦及兒童系統(tǒng)管理、提高建卡建檔質量、加強審核力度、督促完善手續(xù)等措施。對全院包括家屬區(qū)的水路、電路進行檢查維護保養(yǎng)工作，發(fā)生故障及時搶修，保障醫(yī)院正常工作的進行。建議有計劃的更換老化線路，購買發(fā)電機，應對突發(fā)停電。這些措施可以保障醫(yī)院的正常運轉。冷鏈運輸設備是防疫工作中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。相關知識的掌握和運用對于保證疫苗和藥品質量至關重要。因此，我們需要專門的人員來負責冷鏈設備的運轉和維護。在防疫工作中，我們需要認真匯總村醫(yī)上報的數(shù)據，并對數(shù)據進行邏輯關系的梳理，以確保報送的數(shù)據準確無誤。同時，我們也需要加強傳染病管理工作，建立快速報告機制，及時對結核病等傳染病進行建卡和管理，并進行及時訪視，以保障公眾的健康安全。為了提高村醫(yī)的業(yè)務水平，我們需要加大對他