內(nèi)部溝通流程內(nèi)部溝通流程圖各部門 總經(jīng)理辦公室 支持性文件產(chǎn)生信息 建立溝通渠道進行溝通溝通反饋和跟蹤

是否屬于上報集團范圍是按集團規(guī)范上報否是否歸檔否是結(jié)束 歸檔 質(zhì)量記錄及檔案理程序目的理體系正常運行。適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系有效性的溝通。術(shù)語和定義職責總經(jīng)理辦公室在公司內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通渠道。通。公司所有員工有責任就體系運行中出現(xiàn)的問題按照程序及時進行溝通。工作程序通順暢。序溝通項目溝通內(nèi)容信息發(fā)出信息接收溝通方式序溝通項目溝通內(nèi)容信息發(fā)出信息接收溝通方式時間要求號質(zhì)量方針制定、修訂后一1制定與修訂總經(jīng)理全體員工公司文件、通告和目標 周內(nèi)文件溝通：即時質(zhì)量管理策劃過程和2 管理者代表公司全體文件、培訓(xùn)培訓(xùn)：文件發(fā)布體系策劃 結(jié)果兩周內(nèi)管理者代表、3管理評審評審內(nèi)容經(jīng)理層、總經(jīng)理管理評審會議評審過程中總監(jiān)層序溝通項目號

溝通內(nèi)容 信息發(fā)出 信息接收 溝通方式 時間要求評審結(jié)果

總經(jīng)理、管理者代表

管理評審報告、經(jīng)理層及以上 改進報告、 評審后兩周糾正預(yù)防措施報告顧客滿意

顧客滿意狀客戶服務(wù)中經(jīng)理層及以上、

調(diào)查分析報告

調(diào)查結(jié)束兩周內(nèi)況 心 相關(guān)員工內(nèi)部審核

審核結(jié)果及

審核組長

經(jīng)理層及以上、

末次會議 末次會議中不合格

相關(guān)員工 內(nèi)部審核報

審核后一周內(nèi)過程及產(chǎn)品監(jiān)視測

測量結(jié)果及總經(jīng)理辦公 發(fā)生部門

檢查情況通報、糾正預(yù)防措施報告、

監(jiān)視測量后第一不合格情況量

室 理、分管領(lǐng)

改進報告

次經(jīng)營計劃會改進需求持續(xù)改進 改進過程改進結(jié)果

任何人員

責任部門、責任人員

改進過程中即質(zhì)量改進報告 提出、出現(xiàn)結(jié)一周內(nèi)反饋外部檢查 檢查和審核總經(jīng)理辦公8

經(jīng)理層及以

檢查或?qū)徍藞蟾?/p>

收到審核報告后和審核

結(jié)果、不合格

上、相關(guān)人員

一天內(nèi)9顧客抱怨

抱怨內(nèi)容及嚴重程度

經(jīng)理層及以客戶服務(wù)中心 經(jīng)理層及以

顧客投訴處理記錄投訴當日或次日處理完成當日或10 處理結(jié)果

上、顧客

顧客投訴處理記錄次日11糾正預(yù)防

項目及內(nèi)容 任何人員

經(jīng)理層及以上、相關(guān)人員

糾正預(yù)防措施報告 即時措施 措施結(jié)果及12有效性

實施部門

經(jīng)理層及以上、相關(guān)人員

糾正預(yù)防措施報告實施完成一周內(nèi)溝通結(jié)果的跟蹤反饋果決定是否采取糾正預(yù)