前言作為豐江微電子有限公司新入職員工即將走上一個新的工作崗位。為了新入職員工能夠很快熟悉我廠機加工序的工作內容以及各項規(guī)章制度，特制訂本教材.希望每個新進員工能正確認識到崗位的重要性。盡職盡責的做好本職工作。編寫：機加劉洪波2004年11月目錄第一章機加工序--------------------------------------------------------------------------3第一節(jié)機加工序簡介-----------------------------------------------------------------------3第二節(jié)與機加工序序相關ISO：9001質量體系控制文件--------------------------------3第三節(jié)機加工序其他規(guī)定-----------------------------------------------------------------3第四節(jié)機加“5S”區(qū)域評分標準----------------------------------------------------------4第五節(jié)機加安全操作規(guī)定------------------------------------------------------------------5第二章設備構造的基本知識及常見刀具的使用說明----------------------------7第一節(jié)銑床的構造的基本知識-------------------------------------------------------------7第二節(jié)車床的構造的基本知識-------------------------------------------------------------7第三節(jié)常見刀具的使用說明---------------------------------------------------------------7第三章車、銑床的操作規(guī)程------------------------------------------------------------7第一節(jié)銑床的操作規(guī)程--------------------------------------------------------------------7第二節(jié)車床的操作規(guī)程--------------------------------------------------------------------8第四章加工工藝---------------------------------------------------------------------------9第一節(jié)模、治具零件加工流程-------------------------------------------------------------9第二節(jié)電鍍模具型芯加工工藝規(guī)范------------------------------------------------------10第三節(jié)電鍍模具基板工藝規(guī)范（一）------------------------------------------------------11第四節(jié)電鍍模具基板的工藝規(guī)程（二）--------------------------------------------------11第五節(jié)電鍍模具噴射板、陽極工藝規(guī)范--------------------------------------------------12第六節(jié)電鍍模具底片加工工藝規(guī)程------------------------------------------------------12第五章設備的維護保養(yǎng)---------------------------------------------------------------14第一節(jié)銑床維護章程---------------------------------------------------------------------14第二節(jié)車床維護章程---------------------------------------------------------------------15第六章流程機加質量記錄及領料和采購-----------------------------------------16第一節(jié)機加質量記錄注意事項-----------------------------------------------------------16第二節(jié)機加領料及采購流程-------------------------------------------------------------16第三節(jié)機加工序需要填寫的表格、記錄-------------------------------------------------16培訓大綱時間培訓內容課時主講人地點第一周第一章機加工序介紹42劉洪波第二周第二章設備構造的基本知識及常見刀具的使用說明42劉洪波第三周第三章車、銑床的操作規(guī)程3劉洪波第四章加工工藝42劉洪波第五章設備的維護保養(yǎng)4劉洪波第六章流程機加質量記錄及領料和采購劉洪波機加工序第一節(jié)機加工序簡介本工序現(xiàn)有設備為兩臺銑床和一臺6140車床。主要負責電鍍的正常生產維修和電鍍模具的制造，以及設備制造、模具制造。關系到公司的電鍍、切斷、設備動力部、沖壓、鍍機制造工序。第二節(jié)與機加工序序相關ISO：9001質量體系控制文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《生產管理控制程序》《工模具、鍍頭制造及使用控制程序》《質量方針和質量目標控制程序》《標識和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預防措施措施控制程序》《基礎設施和設備管理與維護控制程序》第三節(jié)機加工序其他規(guī)定機加獎金分配草案為體現(xiàn)多勞多得得原則，現(xiàn)制定以下方案：每月將“5S”監(jiān)督員的津貼從獎金中劃分出來（按公司規(guī)定每月30元）按照每月完成班組分配的工作計劃來分配獎金，細則如下：每月保質保量完成班組分配的任務可拿全額獎金（平均獎）一次未完成班組分配的任務可拿80％的全額獎金二次未完成班組分配的任務可拿60％的全額獎金三次未完成班組分配的任務可拿50％的全額獎金三次以上未完成班組分配的任務扣除當月的全部獎金。備注：扣發(fā)的獎金將全部作為班組的活動經費，由班組管理。如當班有非計劃生產應認真填寫《非計劃生產記錄》，將非計劃生產的工時同計劃生產的工時相加，達到計劃工時視為完成計劃，如未達到視為沒有完成生產計劃。當月請假按天扣全額獎的5％，依次類推。其它部門的急件應優(yōu)先加工，如無故不加工者扣除當月獎金。為了表揚工作、“5S”、合理化建議、有突出表現(xiàn)者將從班組活動經費中給與獎勵第四節(jié)機加“5S”區(qū)域評分標準辦公桌（8分）（1）桌面清潔、干凈：（2）桌面文件歸類擺放整齊：（3）抽屜內除了標識物品擺放整齊有序：工具柜（10分）：（1）表面整潔、干凈、無油污、無破損；（2）工具數(shù)量與工具清單相符；（3）工具柜內各類物品擺放整齊；飲水區(qū)（6分）：（1）地面干凈無積水；（2）水杯按姓名擺放整齊，不超出紅線；鉗工桌（10分）：（1）干凈無塵；（2）物件整齊擺放于區(qū)域內；（3）柜內物品標識擺放整齊；儲油區(qū)（5分）：（1）各類油按標識擺放整齊；（2）地面無油污；（3）各吸管無丟失，無損壞，擺放整齊；6、原材料暫存區(qū)：（10分）：（1）區(qū)域地面干凈（2）原材料整齊擺放于標識區(qū)域內：7、半成品暫放區(qū)（10分）：半成品擺放整齊；半成品區(qū)域地面干凈；（3）各品種標識存放有序；8、地板（10分）：（1）地面干凈無油污；9、車床、銑床（15分）：設備干凈、無油、無塵；現(xiàn)場地板干凈無油、無廢料；場物品擺放整齊；輔助用具用完后歸位擺放整齊；10、車間玻璃：（6分）：玻璃干凈、無破損；窗臺無塵；11、線槽、開關電源（5分）：（1）表面無塵、無油污；12、機加室周邊區(qū)域（5分）：（1）無雜物、積水；第五節(jié)機加安全操作規(guī)定（一）、銑工安全操作注意事項上班時間嚴禁穿拖鞋上班，防止腳傷造成事故；搬運工件時必須戴帆布手套，防止手被壓傷、割傷；去毛刺時必須戴手套，特別是在去塑料工件時嚴禁徒手。銑工在開始切削時，銑刀必須緩慢地向工件進給，切不可有沖擊現(xiàn)象，以免影響機床精度或損壞刀具刃口加工工件要墊平、卡緊、以免工作工程中，發(fā)生松動造成事故；調整速度和方向，以及校正工件、工具時均需停車后進行；工作時不應戴手套；隨時用毛刷清除床面的切屑，清除銑刀上的切屑要停車進行；銑刀用鈍后，應停車磨刃或換刀，停車前先退刀，當?shù)毒呶慈侩x開時，切勿停車；（二）、車工安全操作注意事項上班時間嚴禁穿拖鞋上班，防止腳傷造成事故；穿緊身防護服，袖口不要敞開；長發(fā)要戴防護帽；在操作時，不能戴手套；搬運工件時必須戴帆布手套，防止手被壓傷割傷；去毛刺時必須戴手套，特別是在去塑料工件時嚴禁徒手；在機床主軸上裝卸卡盤要停機后進行，不可用電機的力量來取卡盤；夾持工件的卡盤、撥盤、雞心夾的凸出部分最好使用防護罩，以免絞住衣服或身體的其他部分，如無防護罩，操作時就注意離開，不要靠得太近；用頂尖裝夾工件時，要注意頂尖與中心孔應完全一致，不要用破損或歪斜的頂尖，使用前應將頂尖、中心孔擦干凈，后尾座頂尖要頂牢；車削細長工件時，為保證安全應采用中心架或跟刀架，長出車床部分應有標志；車削形狀不規(guī)則的工件時，應裝平衡塊，并試轉平衡后再切割；刀具裝夾要牢靠，刀頭伸出部分不要超出刀體高度的1.5倍,刀下墊片形狀，尺寸應與刀體形狀、尺寸相一致，墊片應盡可能的少而平。（11）切削下來的帶狀切屑、螺旋狀長切屑，應用鉤子及時清除，切記用手拉；為防止崩碎切屑傷人，應在合適的位置上安裝透明擋板；除車床上裝有在運轉中自動測量的量具外，均應停車測量工件，并將刀架移到安全位置；用紗布打磨工件表面時，要把刀具移到安全位置，并注意不要讓手和衣服接觸工件表面；磨內孔時，不可用手指支持砂布，應用林棍代替，同時車速不宜太快；禁止把工具、夾具或工件放在車床身上和主軸變速箱上。設備構造的基本知識及常見刀具的使用說明銑床的構造的基本知識到動力部借閱車床的構造的基本知識到動力部借閱常見刀具的使用說明鎢鋼銑刀只限于加工電鍍模具和一些塑料零件；新銑刀只能用于精銑；不銹鋼零件嚴禁用新銑刀；第三章車、銑床的操作規(guī)程第一節(jié)銑床操作規(guī)程目的：規(guī)范銑床的操作注意事項、確保生產安全。范圍：適用本工司的銑床工序。操作注意事項：新進員工在未經培訓取得上崗證之前，嚴禁上機操作。在加工過程中，不準同時有兩人以上同時操作同一臺機器。每天上班前必須依照“銑床保養(yǎng)表”每日點檢的內容依次查看和保養(yǎng)機臺。并將各操作手柄處于正確位置。在用硬質合金高速端銑刀，銑削工件時。必須用透明式擋屑板擋住飛屑傷人。裝卸刀具拉緊或松開拉桿時，先用剎車手柄剎緊主軸，特別在松開拉桿時，拉桿螺紋必須在彈簧夾頭中有3至5個螺牙，然后用銅棒輕輕敲幾下拉桿頂端就可。主軸在變速前必須先停車，在低速檔換成高速檔時先將主軸高低速操作手柄拉至“Ⅱ”，然后用手回轉三角皮帶，當聽到“咔嚓”聲即可。由高速成檔轉換志低速成低速檔時，將操縱手柄拉至“Ⅰ”處即可。由高速檔轉換成低速檔，主軸轉向將發(fā)生改變，所以要和主電機倒順開關配和使用。主軸在手動操作時，必須把機動手動操縱手柄轉至“手動”位置讓進給蝸輪付與主軸完全脫離。若為機動操作時，必須將操縱手柄轉至“機動”位置“處。主軸機動進給變速，可任選三種進給量（0.047,0.09,0.148）MM/轉選用時僅需把把手轉到所需的位置.注意：1.當主電機轉動時，嚴禁轉動高低速轉換手柄。2.主軸轉速超過24000轉/分，一定不能使用機動進給。4．銑床的保養(yǎng)：銑床的保養(yǎng)內容：銑床的保養(yǎng)、維護依據(jù)設備動力部“銑床保養(yǎng)表”的保養(yǎng)內容定時，定期進行，并做好保養(yǎng)記錄。5．銑床精度的點檢：銑床的精準度的點檢，依據(jù)設備動力部的“銑床檢測精度規(guī)程”定時，定期進行，并對檢測的數(shù)據(jù)做好詳細記錄。第二節(jié)車床操作規(guī)程（型號：6140）目的:規(guī)范車床的操作注意事項,確保生產安全。范圍:適用于本公司車床工序.操作注意事項在未經培訓取得上崗證之前嚴禁操作機器。在加工過程中，嚴禁兩人以上（包括兩人）同時操作同一臺機器。每天工作前必須依照“車床保養(yǎng)表”的每日點檢內容檢查和保養(yǎng)車床，并將各操縱手柄處于正確位置。每天工作前主電機先空轉一分鐘，相應機床各部位也作空轉使?jié)櫥蜕⒉几魈帯Ｖ鬏S回轉時在任何情況下絕不允許搬動變速手柄。進給箱手柄只許在低速或停車的狀況下搬動。絲桿只能在車削螺紋時使用，以保證其精度及壽命。裝卸工件時須在車床主軸停穩(wěn)的狀態(tài)下才能操作。車床的開機順序打開總電流開關，即把開關扳手扳至“I”處。順時針打開紅色“緊急停”按鈕。按下主電機控制按鈕。若加工需切削液時(因加工材料,加工方法等)，請打開冷卻泵開關。選擇主軸的轉速及加工進給量。打開主軸轉動操縱手柄（一般主軸為逆時針旋轉）5.開關機順序若開有切削液，先按下冷卻泵開關,關閉切削液。按下主軸轉動操縱手柄，讓主軸停止下業(yè)。取下加工零件，并按下紅色“急?！卑粹o。把總電流開關扳手扳至“O”處。清潔衛(wèi)生，并把使用工具、刀具擺放整齊。把床鞍移至床尾。6.車床之保養(yǎng)：車床的保養(yǎng)依據(jù)設備動力部“車床保養(yǎng)及維護”，并對保養(yǎng)、維護的內容做好詳細記錄。第四章加工工藝第一節(jié)模、治具零件加工流程1.目的：規(guī)范模、治具零件的加工流程和操作方法。2.范圍：適于本公司模具制造工序。3.加工工藝流程模具制造單位接到委制單位的加工圖面及加工申請單后，開據(jù)公司出倉單依圖面尺寸及加工數(shù)量領料。模具主管確認交期后并安排加工,銑床或車床依據(jù)加工工藝加工完畢后，加工者先自檢并填寫自檢報告，合格后送專檢，同時填寫模、治具零件加工登記表。專檢檢驗工件合格后便送入下一道工序，需熱處理的工件，模具主管必須填寫模具、鍍頭及零件部件外協(xié)加工申請單，經生產部主管及副主管簽字后，交給采購，由其通知外協(xié)單位取件加工，不需熱處理的工作直接由磨床段加工。磨床加工完后，加工者自檢并填寫自主檢驗報告，合格送專檢，若專檢檢合格并填寫檢驗報告，同時通知模具主管，模具主管依據(jù)加工工藝單確定工件是否需委外放電，、線割和鍍鉻，若需委外，依據(jù)加工技術要求填寫工模具、鍍頭模具及零件外協(xié)加工申請單，經生產主管及副總簽字后，交由采購通知外協(xié)取工件加工。外協(xié)工件加工回來后，采購交由品檢專檢并填寫外協(xié)檢驗報告，判定合格，則通知倉庫入庫。模具主管開據(jù)公司倉單領出并交付使用單位，同時附上檢驗報告；若不合格，品檢主管在檢驗報告上簽寫出后交由采購，由采購跟外協(xié)單位商討索賠事宜。若在銑床工序、車床工序、磨床工序加工中造成報廢，由品檢確認并填寫零件加工報廢單，主管簽字確認。加工者填寫出倉單重新料制作。模、治具的一些非關鍵性尺寸在加工時超出公差，經品檢、技術部及委制單位判定，在不影響模具功能、設備功能的狀況下，可作讓步接收。第二節(jié)電鍍模具型芯加工工藝規(guī)范材料:鋁合金36刀具:鍍鈦銑刀Φ6、Φ5轉速：1100轉/分，用酒精作冷卻液加工方法及步驟：先加工材料的外形與所要加工的工作面，保證材料的平行度去毛刺；利用百分表拉直材料的任意長方向的一面作基準面，保證所加工面與外形的平行度；采用4-6個組合夾具來裝夾零件，而且要讓出所加工的部分，確保加方便；選擇加工零件的刀具，例如：【SOP20L（140*160）】產品，步距是13.462，減去型芯X方向的尺寸5.27，兩型芯間的距離是8.192，這樣就可以選擇Φ6的鍍鈦銑刀；在刀具選擇完后，就進行零件的粗加工，計算出粗加工所要加工余量0.3-0.5mm，保證粗加的加工量；在精加工的過程中，一定要保證零件的光潔度，進給量是40mm/分，轉速1100轉/分，計算出粗加工的加工數(shù)據(jù)，按數(shù)據(jù)進行精加工。注意：精加工時，必須采用順銑來加工，可以保證型芯凸臺的光潔度。以上只是正常的加工步驟。第三節(jié)電鍍模具基板工藝規(guī)范材料：玻璃纖維板厚度15mm刀具：鎢鋼銑刀，Φ16mm、Φ12mm、Φ10mm、Φ8mm、Φ6mm、Φ5mm、Φ4mm，鉆頭Φ5mm、Φ4.2mm量具：游標卡尺加工方法與步驟：備材料玻璃纖維板，厚度15mm，外形大于圖紙尺寸3-5mm；用自制標準靠鐵作為基準，來加工外形圖紙尺寸760X135mm，來保證基板的平行度。用標準靠鐵放入銑床的鍵槽內，基板靠死，用壓板（3個），壓緊基板，再用銑刀Φ16加工正面放底片的使用部份（按圖紙尺寸要求）以外形分中加工完后，用Φ4的銑刀，加工限位孔，用Φ5的銑刀加工定位針孔保證圖紙尺寸，再加工中間部份的槽孔。正面加完后，用限位塊固定在基板的一端，作為基準，松開壓板，將基板取下，去毛刺，否則會影響基板的平行度，毛刺去完后，把基板反面壓緊，加工卡放噴射板的槽位（760X105*2）mm。加工完后用Φ6銑刀加工定位孔，用鉆頭Φ5，Φ4.2加工，M6、M5的螺絲定孔。然后用Φ12/Φ10/Φ8mm銑刀加工舊流槽。加工完后，將一端定位，用墊鐵（15*15）mm墊在基板下面，靠標準靠鐵一邊，加工回流槽的斜面，按圖紙工藝要求。加工側面及兩端的螺絲底孔并攻絲。第四節(jié)電鍍模具基板的工藝規(guī)程（二）材料：3240玻璃纖維厚度12mm刀具：鎢鋼銑刀Φ16mm、Φ6mm、Φ5mm、Φ4mm量具：游標卡尺加工方法與步驟：備材料3240玻璃纖維板厚度12mm，外形大于圖紙3-5mm。用自制標準靠鐵，作為基準，來加工外形圖紙尺寸，650X100mm來保證基板的平行度。用標準靠鐵放入銑床的鍵槽內，基板靠死，用壓板（6個），壓緊基板，再用銑刀Φ16加工正面放底片的使用部分（按圖紙尺寸要求）以外形分中加工完后，用銑刀Φ6按尺寸鉆對角處兩個裝夾限位孔，用Φ4銑刀按尺寸鉆限位柱孔，定位針孔用Φ4或Φ5銑刀鉆孔，保證圖紙尺寸。再加工中間部分的槽孔。正面加工完后，用限位塊固定在基板的任意一端，作為基準，松開壓板，將基板取下，去毛刺，否則會影響基板的平面度，毛刺去完后，把基板反面壓緊，加工基板反面與裝配噴頭的讓位處（632X78X4）mm。加工完讓位處后,根據(jù)圖紙的設計要求，加工噴槽孔背面的R槽。第五節(jié)電鍍模具噴射板、陽極工藝規(guī)范材料：玻璃纖維板厚度15mm刀具：鎢鋼銑刀Φ16mm、Φ12mm、Φ6鉆頭Φ11、Φ8、Φ6.5、Φ5量具：游標卡尺加工方法與步驟：1、備材料玻璃纖維板厚15mm，外形大于圖紙尺寸3-5mm；2、用自制標準靠鐵，作為基準，來加工外形圖紙尺寸760X105mm來保證噴射板的平行度。（注：105寬度和基板背后的105mm寬的槽配合）用標準靠鐵放入銑床的鍵槽內，噴射板靠實，用壓板（6個）壓緊噴射板，再用Φ16mm銑刀加工放陽極的槽，深1.5mm，內框留余量，然后再用Φ6mm銑刀，其寬度與陽極實際尺寸配作。將陽極配好后，用壓板將陽極壓緊，用中心鉆先給噴射孔定位，再按陽極圖紙合孔的尺寸，用鉆頭鉆。鉆完后將陽極取下，再按噴射板圖紙的尺寸鉆噴射孔。加工完后，用限位塊固定在噴射板的任意一端，作為基準，松開壓板，將噴射板取下，去毛刺。否則影響平面度，毛刺去完后，加工另一面，先加工凸臺729X73X3mm，再按圖紙尺寸加工孔徑（注：Φ6的孔及Φ6腰形孔需用Φ6mm的銑刀加工）。第六節(jié)電鍍模具底片加工工藝規(guī)程材料：3240玻璃纖維板，厚度1.5mm刀具：鎢鋼銑刀Φ4、Φ2、Φ1鉆頭Φ6.5主軸轉速：1100轉/分加工方法與步驟：先選用3240玻璃纖維材料，下料到圖紙尺寸負0.1mm；將底片專用夾具安裝在工作臺上用千分表將其找正，控制在0.01-0.02以內；將銑好的底片材料裝在底片專用夾具上，把基準面與夾具基準面靠實。根據(jù)圖紙算出加工尺寸分為粗加工和精加工。粗加工留0.2-0.3mm余量，來用作精加工，以SOP24L（80*80）底片為例，X向4.26mm，Y向4.26mm，先擇Φ2鎢鋼刀進行粗加工，余量留0.2-0.3mm。粗銑的尺寸X=±0.85,Y=±0.85,按步距17.12進行加工。第一個孔光學尺清零,第二個按步距移動尺寸17.12,清零……,以至加工到第32個孔。粗加工完后，進行精加工，選擇Φ1mm鎢鋼銑刀。精加工尺寸X=±1.635，Y=±1.635，精加工步距，兩個17.115,一個17.12,方法與粗加工相同,進行精加工時,不允許用機動,只能使用手動。精加工完后，用Φ4.5mm的鉆頭和Φ4mm的鎢鋼銑刀，按圖紙尺寸鉆相應的位置的6個裝夾孔。第五章設備的維護保養(yǎng)第一節(jié)銑床維護章程（一）、日維護：每氣槍將車床工作臺灰塵、鐵屑吹干凈（或用毛刷干凈），用布或手套將床身油污、切削液擦干凈。主軸制動手柄處于鎖定緊時，禁止起動電動機。主軸在高速運轉時，盡可能不用主軸套筒機動進給。當移動部件在鎖緊狀態(tài)時，不允許移動該部件，以免損壞機件。為了避免工作臺面的局部磨損，建議盡可能常變換工作臺面上工件的裝夾位置。將光學尺顯示器擦干凈，保證其清晰度。（二）、每周維護： 防銹處理的地方涂上防銹油以防止生銹。檢查潤滑油油量，當油量不足量，應及時補足。清理自動進給馬達表面雜屑、臟物、油污。檢查有無漏油、漏切削液現(xiàn)象。檢查各操作手柄是否靈活。檢查各開關、按鈕是否可靠。（三）、每月維護：給所有潤滑點注入干凈的潤滑油。檢查三角膠帶的松緊程度，根據(jù)實際情況對其進行調整。檢查各泵工作是否正常，有無導聲或過量震動。對切削液箱進行檢查，根據(jù)實際情況其內部進行清理更換切削液。5.檢查各手柄功能是否正常。6.檢查馬達工作是否正常，有無導聲或過量震動。(四)、每次設備維護時操作人員應填寫好設備維護通知單，以便追溯之用。(五)、每次設備維護或檢修完后，操作人員應對設備狀態(tài)進行確認。當設備未處于完好狀態(tài)時嚴禁使用設備。如操作人員發(fā)現(xiàn)設備上掛用設備動力部的警告牌（如禁止運行、待修等），禁止操作設備。第二節(jié)車床維護章程(一)、每日維護：每氣槍將床身、刀座處的灰塵、鐵屑吹干凈（或用毛刷干凈），用布或手套將床身油污、切削液擦干凈。將絲杠、光杠導軌上的臟物、鐵屑等清除掉，用布擦干凈，并加汕潤滑。工作前應使主電動機空轉一分鐘，隨后機床各部位也作空轉，使?jié)櫥巧⒉贾粮魈?。主軸回轉時在任何情況下均不得搬動變速手柄。絲杠只能在車削螺紋時使用，高速運轉時不可使用絲杠，以保持其精度及壽命。經常注意床頭箱油標是否來油，確保床頭箱及進給箱有足夠的潤滑油。（二）、每周維護：對需作防銹處理的地方涂上防銹油以防止生銹。檢查潤滑油油量，潤滑油不得低于各油標中心，否則會因潤滑不良而損壞機床。檢查有無漏油、漏切削液現(xiàn)象。檢查各操作手柄是否靈活。檢查各開關、按鈕是否可靠。（三）、每月維護：給所有潤滑點注入干凈的潤滑油。檢查三角膠帶的松緊程度，根據(jù)實際情況對其進行調整。檢查各泵工作是否正常，有無導聲或過量震動。對切削液箱進行檢查，根據(jù)實際情況其內部進行清理更換切削液。檢查各手柄功能是否正常。檢查馬達工作是否正常，有無導聲或過量震動。（四）、每次設備維護時操作人員應填寫好設備維護通知單，以便追溯之用。（五）、每次設備維護或檢修完后，操作人員應對設備狀態(tài)進行確認。當設備未處于完好狀態(tài)時嚴禁使用設備。（六）、如操作人員發(fā)現(xiàn)設備上掛用設備動力部的警告牌（如禁止運行、待修等），禁止使作設備。第六章機加質量記錄及領料和采購流程機加質量記錄注意事項必須把時間、工件、名稱完成進度記錄詳細、真實。機加領料及采購流程領料先填寫出倉單由單位主管簽字（或是代理人）、領料人簽字，再到倉庫領料；采購由工序負責人填寫采購申請單由單位主管簽字（或是代理人），再由公司總經理簽字，最后交由采購統(tǒng)一購買。三、機加工序需要填寫的表格、記錄工模具、零件自檢表，非計劃生產記錄，交接班記錄，銑床保養(yǎng)記錄（銑工填寫）車床保養(yǎng)表（由車工填寫）北京車聞公關咨詢有限公司《員工手冊》20**年2月15日（試行）目錄前言第一單元機構設置第二單元人事政策第三單元考勤制度第四單元辦公規(guī)章第五單元業(yè)務管理制度第六單元保密制度第七單元財務制度第八單元內部治安防范制度第九單元獎懲制度結束語

前言北京車聞公關咨詢有限公司是經工商行政管理局批準的具有獨立法人資格的企業(yè)，2000年，總部設于北京，現(xiàn)有員工20余人。北京車聞公關咨詢有限公司是一家專為國際、國內知名汽車企業(yè)提供本土化市場行銷策略和公關咨詢服務的專業(yè)公關公司，曾成功的服務過中汽協(xié)、德國大眾汽車、東風標致汽車有限公司等國內外知名企事業(yè)單位。公司經營理念：以專業(yè)的精神和態(tài)度，嚴謹務實的工作作風，科學精準的提案水準，機動靈活的運作方式及周到細致的服務水準，致力于與客戶和媒體的緊密協(xié)作，更致力于建立本土最有創(chuàng)造力的團隊。在輔佐客戶提升的同時，帶動自己的提升和發(fā)展。為了加強公司的管理，規(guī)范員工的行為，依據(jù)國家有關法律和本公司的具體情況，特制定本《員工手冊》，請大家共同遵守執(zhí)行。本《員工手冊》的解釋權在北京車聞公關咨詢有限公司。第一單元機構設置董事會董事長總經理法律顧問總經理辦公室客戶活動部媒介部行政部

第二單元人事政策公司人事管理權屬總經理，人力資源部是公司人事管理的職能部門，負責組織人員招聘、勞動合同建立、人事檔案關系管理、人員培訓及考評等工作。部門總監(jiān)的任免由總經理提名；部門總監(jiān)因工作需要，對本部門重要崗位人員聘用提出意見，報辦公會討論確定，并在人力資源部備案。2-1員工的招聘和錄用2-1-1招聘：公司根據(jù)發(fā)展需要，由公司人力資源部定期或不定期進行人員招聘和人才資源儲備。具體程序：★具體人員需求，由部門總監(jiān)將用人方案提交人力資源部，人力資源部轉請總經理批復決定；★人力資源部通過各種途徑、渠道，提供初步入選人員資料；★部門總監(jiān)在對人才資料分析、篩選的基礎上，確定初步入選人員名單；由人力資源部組織面試并協(xié)助部門總監(jiān)完成招聘工作（可根據(jù)需要采用口頭或書面方式，進行專業(yè)知識和技能考核），同時將面試意見上報總經理；總經理確定試用人員；人力資源部下發(fā)錄用通知書并辦理試用手續(xù)。2-1-2錄用★公司對新錄用人員原則上確定三個月的試用期，在試用期內，有突出工作表現(xiàn)可提前轉正；在試用期間不能勝任工作的員工，公司有權解除工作關系或視其表現(xiàn)延長試用期，一般不得超過1個月，視員工最終表現(xiàn)予以正式錄用或不予錄用?！飭T工在被正式聘用后，由于本人原因，要求提前解除聘用合同的，必須提前一個月向部門總監(jiān)和總經理遞交辭職報告。并在辦完相關手續(xù)、歸還公司物品后，方可離職?！锊粍偃伪韭毠ぷ鞯膯T工，部門總監(jiān)上報行政人事部門和總經理，經同意后，可解除其聘用合同?！锕緦凑諊乙?guī)定為員工存放人事檔案，上勞動保險，提供在職培訓，培訓證書一律交由公司行政事務部保存，不歸個人所有，個人可保存復印件。2-1-3報到手續(xù)與內容手續(xù)：公司新聘人員須辦理下列手續(xù)并交驗下列證明文件：★填寫《員工登記表》；★交個人近期免冠一寸彩照兩張；★提供學歷證明、身份證、專業(yè)證明（原件并提供復印件）；★有關部門規(guī)定的非本市人員應提交的證件；★轉正成為正式員工后簽定勞動合同；★轉正成為正式員工后辦理社保所需手續(xù)（自試用期開始之日計起）。內容：★由行政事務部人員帶領進入辦公區(qū)，介紹公司人員及介紹辦公設備使用；★根據(jù)工作需要的員工，登記并領取公司鑰匙；★向部門總監(jiān)報到；★領取并學習《員工手冊》。2-1-4員工考評為提高公司整體工作效能，公司定期對全體員工進行全面綜合考評，要求每名員工每年做工作總結，彌補不足，使公司員工隊伍整體素質不斷提。對于考評較差的人員，予以辭退。2-1-5員工解聘辭職員工有下列情況者，本公司可與其解除聘用：違反國家有關法律法規(guī)，被公安機關依法追究刑事責任的；將公司經營機密泄露給第三方；因個人過失給公司造成重大損失者；在公司外的單位或機構兼職；不能夠勝任目前崗位并拒絕服從公司調崗；經考評未完成或不能完成公司規(guī)定業(yè)務定額者；無故曠工每月累計超過兩個工作日；因公司經營不善，或因不可抗力需裁減員工；因工負傷或患病，在醫(yī)療期滿后，不能從事原崗位的工作，也不能從事公司為其安排的其它工作。2-1-6員工辭職1、辭職員工須提前至少一個月向部門負責人提出書面辭職申請，總監(jiān)以上級別的員工須提前四十天書面申請。2、員工的辭職申請報告須經公司總經理批準方為有效。3、、辭職人員的工資及福利待遇截止日期為正式離職日期，并于公司規(guī)定薪資發(fā)放日回公司領取，公司有權對辭職人員的借款、培訓費等進行清算。4、辭職員工應向部門負責人、行政人事部移交：A、公司的文件資料，電腦磁片。B、與本職工作有關的相應文件。C、名片、工作證、胸卡、鑰匙和辦公用品等；5、辭職員工應向財務部清算借款手續(xù)。6、辭職員工不得泄露公司的秘密，辭職員工到競爭對手公司任職，不得使用屬于本公司專有資料，違者公司有權依法追究其法律責任。第三單元考勤制度3-1-1工作時間公司執(zhí)行國家規(guī)定工作日標準：每周五個工作日、每天工作8小時，每日正常工作時間：上午9：00---下午18：00（中午12：00—13：00為午餐休息時間）。員工依法享有國家規(guī)定的法定休假日-----周末雙休日、五一勞動節(jié)長假、國慶節(jié)長假、元旦、春節(jié)等。法定假期原則上不安排加班或出差，遇業(yè)務需要或特殊情況確需出差或加班，須按有關規(guī)定執(zhí)行。3-1-2考勤規(guī)定公司員工每天一律到崗簽到，嚴格做到先到崗后辦事。如遇客戶次日9：00前開會情況，需在當日下班前履行外出審批手續(xù)，方可直接到客戶處辦事；下班后被通知的客戶會議，需在接到通知后立即向部門總監(jiān)或公司總經理匯報，并在開會完畢回到公司時補辦相應手續(xù)?！镞t到、早退：晚于正常工作時間30分鐘到崗視為遲到。早于正常下班時間離崗視為早退?！飼绻ぃ合铝星樾我暈闀绻?、未經批準不到崗上班的，為曠工。2、事先不請假，事后又無正當理由補辦手續(xù)，為曠工。3、未經允許中途擅自離崗外出超過一小時者，記為曠工一天。4、不服從公司安排，無正當理由或以某種借口不到崗位者。5、上班時間，假借工作之名，干私活者，記曠工一天。3-1-3請假制度★員工有事須至少提前一天向部門負責人請假，填寫《休假申請單》履行審批手續(xù)后，交行政事務部。因故未能事先辦理請假手續(xù)，須電話請假并在上班后當日內補辦，逾期不辦則視為曠工?！飭T工事假一日內由部門負責人批準，二日以上須總經理批準。規(guī)定事假連續(xù)不得超過10日，特殊情況，另行處理。員工在試用期內，原則不允許請事假，特殊情況須由總經理批準?！锊〖傩柙谏‘斎?：00前向公司電話告假，告之部門負責人并由行政主管記錄，禁止員工間的相互告假行為；在上班當日即補填病假單并附上基本醫(yī)療保險定點醫(yī)院開具的病假證明，逾期以事假論處，按規(guī)定扣發(fā)工資?！锲渌菁?、產假：女員工在公司工作懷孕期間的定期檢查按國家規(guī)定執(zhí)行考勤，公司給予三個月產假假期。2、婚假：根據(jù)國家規(guī)定婚假三天，晚婚者獎勵七天假期。3、喪假：根據(jù)國家規(guī)定員工直系親屬(含配偶方父母)死亡給予喪假三天。4、年休假公司員工簽訂正式勞動合同后，工齡滿一年的可享有每年五天年休假。公司工齡每增加一年，休假遞增一天，假期總計不超過十五天。事假可沖抵年休假期。年假原則應在當年休完，若工作需要延遲休假，到次年二月底前，否則認為自動放棄。提出申請調離后不允許休年假?！锛影嗟剐荩核械剐荼仨氃诘剐莸那耙蝗障虿块T負責人提出，履行審批手續(xù)后方可休息，連續(xù)二日的倒休，部門負責人應向總經理報告批準，嚴禁在當日不到崗電話申請倒休的行為。第四單元辦公規(guī)章4-1-1在崗狀態(tài)規(guī)范★儀容儀表：所有員工要儀表整潔，女員工要淡妝上崗，禁止?jié)鈯y艷抹；男員工要注意修面，禁止邋遢不潔?！锓b服飾：所有員工在工作時間內要著職業(yè)裝，禁止著過分休閑和艷俗的服飾上崗工作；可佩戴一些合乎社交禮儀的飾品（如手表、戒指、耳環(huán)、項鏈等），杜絕夸張、有損職業(yè)人形象的飾品?！镅孕信e止在辦公室需自覺使用文明用語。打出或接聽電話時請用“您好”、“請稍等”、“×××現(xiàn)在不在崗位上，我可以幫您嗎？您需不需要我轉達或留言”、“謝謝”、“再見”?！镉锌蛻魜碓L，請主動問好，相關人員要到樓下迎接，將主道留給客戶；送客人離開要送到樓下?！锊僮鳡顟B(tài)1、在崗工作要盡職盡責，講求效率，禁止扎堆閑聊、睡覺、看與工作無關的報紙雜志、打私人電話等；外出時須填寫《辦公外出申請單》，經審批后方為有效，否則按早退處理。2、員工必須服從公司的分配和調動，員工調動工作崗位，須向原部門負責人辦理工作交接。3、員工外出聯(lián)系業(yè)務、談判等要求開通手機，以便公司隨時與其保持聯(lián)絡。4、員工不得利用工作之便或利用公司名義及影響干私活。5、任何人員不得越權處理公司事務。4-1-2環(huán)境衛(wèi)生★員工的辦公桌面要保持整潔，禁止臟亂。下班前要檢查桌面，嚴禁將公司文件、客戶資料等一切業(yè)務資料留落桌面?！镛k公室嚴禁吸煙，當客戶來訪在會議室吸煙后，請具體接待人員立即清除。4-1-3辦公設施使用規(guī)范重要辦公設備、保險柜等由專人負責保管。未經允許任何人不得擅自動用?！锩≈疲菏状斡≈泼瑫r，員工的職務稱謂由部門負責人報請總經理審定；加印名片時，由部門總監(jiān)統(tǒng)計后，交付行政事務部統(tǒng)一負責印制。未經公司許可，任何人不得擅自印制名片何改動名片上的稱謂和樣式?！镉闷奉I用：公司信紙、信封、便簽、及時貼、文具等，登記后隨用隨取，禁止浪費。如領用了手提電腦、計算器、訂書機、打空機等，離職時需歸還公司。★電腦：每人負責本座位上電腦的保潔，下班前檢查電腦是否關閉（包括顯示器），每周負責清潔一次電腦?！镫娫挘航勾虺鏊饺穗娫?，接聽到私事電話時，請以工作為由在半分鐘內結束通話；與客戶溝通請事先列出所述提綱，以最短的時間完成工作內容的電話溝通；嚴禁撥打聲訊和收費電話。★復印、傳真：禁止接、發(fā)和復印非公司文件?！锷暇W(wǎng)：由行政事務部協(xié)調公司電腦技術合作單位，負責所有電腦與網(wǎng)絡正常運行，及時發(fā)現(xiàn)和處理所遇問題，做到當日問題，當日解決。嚴禁因此方面的故障，耽誤工作；嚴禁利用公司設備上網(wǎng)聊天和做與業(yè)務無關的事宜；禁止查閱黃色網(wǎng)站，若有違反，立即解聘。4-1-4會議規(guī)范★公司級別會議須有會議紀要，由召集人指派專人記錄。★會議期間禁止遲到、聊天，外出處理事物（個別需馬上處理的重要事務須請示會議召集人同意）和接聽電話（手機請設置在震動狀態(tài)）。第五單元業(yè)務管理制度5-1-1業(yè)務的流程管理★首先由客戶部人員與客戶聯(lián)系洽談有關業(yè)務合作事宜。通常就工作內容，公關創(chuàng)意方向，活動制作項目，媒體選擇、價格、差旅費用、付款方式等內容進行商討?！锟蛻舨咳藛T再將客戶談判的結果向客戶總監(jiān)及總經理匯報后進行提案工作?！锟蛻舨咳藛T再與客戶聯(lián)系，商討簽定合同的具體事宜并客戶總監(jiān)、總經理同意并授權后簽定合同，內容報相關部門后執(zhí)行。★簽訂合同后，將合同文本交由財務登記、存檔，并通知財會主管經理?！镓攧諔撠煈諔犊铐椀穆鋵?，客戶部人員負責催款、落實合同規(guī)定合作事宜，并將情況反饋給客戶。★客戶部負責人應在合同執(zhí)行完畢后對客戶進行追蹤服務，了解客戶的滿意程度及其它需求，并將結果以書面形式上報總經理。合同的管理所有業(yè)務合同除下述規(guī)定外，必須由總經理及財務部門審查同意★合同是公司的重要文件，必須認真對待，加強監(jiān)管，決不能隨意亂簽，隨便存放?！锶魏稳撕灦I(yè)務合同都必須做到填寫內容清楚、完整、字跡工整。★合同在蓋章之前，應由公司法人授權的總監(jiān)級人員在合同上簽字認可?！锖贤瑮l款內容必須符合公司利益，所簽條款必須保障有效執(zhí)行，對于有損公司利益的合同，部門總監(jiān)、總經理必須嚴格把關，予以拒簽。由于合同條款不周造成經濟損失由簽字者自行承擔，并追究部門總監(jiān)的責任?！锖贤灦ê?，公司內部存檔的交公司財務保存，個人存一復印件備查。在合同問題上如有違反公司規(guī)定者，公司將認真查處，輕則予以100-200元的經濟處罰，重則扣除當月工資并勒令賠償全部損失，同時予以解聘。5-1-3業(yè)務文本的管理★公司業(yè)務方案屬公司重要文件之一，具有保密性，公司員工必須妥善保存，不得丟失，更不得轉借給其他公司的人?！锕緲I(yè)務方案通常由公司統(tǒng)一起草、打印、下發(fā)?！锓补臼褂玫臉I(yè)務文案，均須統(tǒng)一格式、統(tǒng)一字體、標明公司名稱、地址、電話、傳真等內容。5-1-4印章使用管理★公司公章、合同章由財務部專人妥善保管并按規(guī)定使用，管理人員要忠于職守，未經批準不得擅自將印章轉給他人，否則將承擔一切責任?！锔鞑块T正常業(yè)務用章要按規(guī)定登記，寫明日期、用途、使用者姓名等，業(yè)務方面的特殊情況用章，須說明原因，并經部門總監(jiān)簽字認可?！锕居≌略瓌t上不借出使用，特殊情況須攜帶印章辦理事務的，除使用人登記外須由本部門總監(jiān)簽字，行政辦公室批準，用后立即歸還?！镉≌轮饕糜诠镜母黜椆珓眨渌闆r使用須經總經理批準。第六單元保密制度公司員工須自覺維護公司經營機密，保障公司的利益。機密文件類別：★業(yè)務方面：公司自有的或公司提供給客戶的資料，如合同書、客戶項目計劃書、個案文本及其資料、報價、預算等。★事務方面：房屋租約、電腦密碼、福利、員工個人事務資料、薪金等?！飮澜诠妶龊险務摴緳C密，任何員工無權向他人泄露公司財經營、財務、人事、收入、福利等方面的情況。★機密文件需置于文件柜內，由專人加鎖保管，嚴禁散落在辦公桌面或攜帶回家?！锕居媱潟?、文案等業(yè)務文件（包括打印稿），不得私自打印留存，已經廢棄的文件應在非公眾場合即刻處理?！锵蚩蛻艉蛡€人提供業(yè)務文本、方案，必要時與有關客戶和個人簽定保密協(xié)議；同時公司有關人員須在文件閱讀人欄簽署姓名和時間；未公開的文件或創(chuàng)意、文案，不得查閱、復印或復寫。★如員工違反上述規(guī)定，公司視情節(jié)輕重，分別給予警告、扣罰工資獎金、解除聘用，同時公司將保留依法提起訴訟的權利。第七單元財務制度7-1-1工資：公司按照給每個人核定的標準，于每月的5號發(fā)放。超過國家個人所得稅標準的，公司按規(guī)定負責代扣代繳。公司員工不得泄露本人工資，亦不得相互探聽薪金標準。員工缺勤的工資管理★員工無故遲到早退一次扣款20元，遲到超過半小時以上扣罰當日1/3工資。★每年曠工一天扣發(fā)月工資20％，二天扣發(fā)月工資50％，三天100％扣除月工資并予以辭退。（遲到、早退、無故外出和做私活等折合情況除外，按日工資標準扣除）★事假每休一日按其工資比例扣發(fā)?！锊〖夙氂嗅t(yī)院的診斷證明，每月病假超過一日，從第二日起，每休一日扣發(fā)工資數(shù)額按北京市工資規(guī)定執(zhí)行。★產假期間工資按公司基本工資標準發(fā)放，休假時間按有關規(guī)定?！锓ǘǖ幕榧?、喪假期間工資按公司基本工資+崗位工資發(fā)放?！锞唧w工資標準及比例構成見另冊7-1-2社保、福利關系：公司依法為正式員工辦理社會養(yǎng)老保險、住房公積金、失業(yè)保險、工傷保險和醫(yī)療保險。其繳費基數(shù)和比例依國家政策而變動。定期組織員工進行健康檢查，凡與公司簽訂正式勞動合同的員工每一年一次。7-1-3費用：★埠內交通費---埠內交通是指工作人員主要辦公場所城市的交通，根據(jù)工作內容不同，公司為每位員工核定一定標準，所有交通費提供相應票據(jù)。埠內交通費具體標準見另冊。如果員工用自己的私車為公司辦事，公司按1.3元/公里標準提供補助，員工應及時填寫補助申請，由部門負責人和總經理簽字批準?！锊和饨煌?--指出差期間所需車費.所需費用依據(jù)實際情況而定,無特殊情況,不允許包車.本費用不含火車票及長途汽車票.埠外交通具體標準見另冊★手機話費---根據(jù)工作內容不同，公司為每位員工核定一定報銷標準如下：客戶活動部：實習生---無客戶主管---100元高級客戶主管---150元客戶經理---200元高級客戶經理---300元客戶總監(jiān)---500元媒介部：實習生---無媒介主管---100元高級媒介主管---150元媒介經理---200元高級媒介經理---300元媒介總監(jiān)---500元★應酬費---因工作需要發(fā)生請客或送禮等應酬費時，須事先填寫《應酬費用申請表》，提前一天將有關申請表上報總經理和財務負責人,經審批后方可使用。所用應酬費用在費用使用三日內向財務部報帳，應酬費用計入相應項目成本。★差旅費---本著實效節(jié)約的原則，差旅費用實行“實報實銷”。出差需事先提交預算申請并獲及總經理、財務負責人等相關人員批復。程序為---員工出差依次由部門總監(jiān)一—>總經理審批同意后，報辦公室作為考勤備案；部門總監(jiān)出差由執(zhí)行總經理批準，出差審批表報辦公室考勤備案；凡未按規(guī)定辦理出差審批手續(xù)者，視為曠工。城市交通費：業(yè)務人員差旅地市內交通費用每人每天標準為50元人民幣，包干使用（特殊情況者另行處理）。駕車前往差旅地(天津、河北等)，無市內交通費用補助，出車費用或汽油費等由公司統(tǒng)一承擔。住宿：標準：省會以上（含）城市：單人出差住宿標準為200元/天；同性兩人出差住宿標準為300元/天。省會以下城市：單人出差住宿標準為150元/天；同性兩人出差住宿標準為200元/天。員工出差期間，公司會根據(jù)每個員工出差的地點視具體情況給予一定的補助。員工住宿發(fā)票須提供消費明細，電話費與當月區(qū)域電話費用統(tǒng)一核算，洗衣等個人費用自理?；锸辰蛸N：出差日期計算由離京之日起至抵京日所經自然天數(shù)，12：00以后離京及12：00以前抵京，當日出差伙食補貼減半。員工出差期間享有差旅伙食補助，公司午餐補貼需相應扣除。公司員工出差：省會以上（含）城市每人每天伙食補助60元人民幣；省會以下城市每人每天伙食補助40元人民幣。原則上伙食補助費包干，公司不予另報銷餐費。業(yè)務招待費用由部門總監(jiān)控制，審核批準后方可報銷。因會議出差與會議一起用餐無補助。參加各類會議繳納會務費，含有伙食費的不再支付會議期間伙食補助。其它員工出差每個城市(或地區(qū))停留時間不超過兩天，業(yè)務需要延長時間須提前說明。公司員工跟隨高一級別人員出差，住宿、交通工具可依照高級別人員標準執(zhí)行。部門經理要明確員工出差目的，洽談業(yè)務出差應在客戶合作意向確實后安排，避免盲目性。各部門業(yè)務差旅費用由部門承擔。員工出差返回后三天內需提交書面有關出差情況的總結報告；員工出差需每天以書面形式報告當日工作情況。出差報銷費用必須提供有效票據(jù)，先由部門總監(jiān)核準簽字，交由財務部按標準審核單據(jù)后，經總經理簽字后方可報銷。抵京三天（含節(jié)假日）內必須辦理費用報銷手續(xù)，逾期一日口頭警告，逾期兩日扣發(fā)工資50元，逾期一周扣發(fā)工資100元，逾期十天不予報銷?！镛k公用品及其它名片：由公司統(tǒng)一印制，員工需加印名片時，請?zhí)崆拔鍌€工作日向行政事務部提出印制申請。辦公用品：公司統(tǒng)一購買日常辦公用品。購買的程序：由各部門統(tǒng)一在每月15日向行政事務部提交購買清單，由行政事務部統(tǒng)一匯總，報請財務部和總經理審批后，由公司行政事務部負責購買、保管和領用登記，購買辦公用品報銷時要向財務部提供明細單，以便建帳。電腦軟件：公司內辦公電腦所需軟件，首先由部門提出申請，并列出所需金額，報請財務部和總經理審批后，方可購買，否則不予報銷。圖書、刊物及光盤資料：經部門總監(jiān)、財務負責人批準由行政事務部統(tǒng)一購買，統(tǒng)一報銷。辦公設備維修：公司內辦公設備如出現(xiàn)故障，由行政事務部提出申請維修項目，報請財務部和總經理審批后，維修后費用予以報銷?！镟]寄費：由公司行政事務部負責公司文件資料和物品的郵寄工作。一般性資料采用平寄方式，郵寄量大時，需直接到郵局以大宗形式郵寄；合同、票據(jù)或總經理指定等重要資料以特快形式郵寄。7-2-1資金審批和管理★審批及審核公司一切費用開支，均須經總經理簽字批準后，方能給予報銷。根據(jù)國家財務制度的規(guī)定，公司財務部對報銷單據(jù)應進行嚴格審核。如：付款單位名稱、日期、收款單位章、開票人等是否齊全，金額大小寫是否一致，項目是否合理等等?！镏钡氖褂眉肮芾砀鞑块T使用支票時，應填支票申請單，將申請單中各項目填寫清楚，報請總經理批準后，持申請單到財務部領取支票。支票使用完畢，經辦人取回發(fā)票應在發(fā)票背面簽字后，即刻到財務部辦理結算手續(xù)。遇有發(fā)票金額大于支票申請限額時，除經辦人應在發(fā)票背面簽字外，應由總經理重新簽字批準后。方可到財務部辦理結算。★現(xiàn)金報銷現(xiàn)金報銷要填寫支出憑單。領款人應將憑單中各項目填寫清楚齊全，按以下程序辦理。公司項目費用報銷：公司項目需報銷費用時，領款人將填好的支出憑單，交財務部出納員審核單據(jù)；將審核后的單據(jù)報請總經理簽字批準；交財務部辦理結算。★業(yè)務費用報銷業(yè)務員按公司規(guī)定的項目及比例報銷業(yè)務費時，要提供正式發(fā)票。經辦人持費用發(fā)票至財務部出納員處辦理審核單據(jù)及額度手續(xù)。經辦人持審核單據(jù)由部門總監(jiān)做項目費用審核，由總經理簽字批準，交財務部辦理結算。★勞務費用報銷經辦人辦理領取勞務費用時，除按上述規(guī)定辦理審批手續(xù)外，還要填勞務費支出表，按勞務費支出表中所列內容填寫，要提供勞務人員名單、身份證號碼、工作單位或住址，由財務辦理代扣代繳個人所得稅手續(xù)?！锼匈M用須在發(fā)生后的第二日或出差返回公司三日內報銷，不允許拖后，因個人原因拖延時間，費用自付。★報銷時要手續(xù)完備，原始發(fā)票要求內容完整，（包括單位名稱、商品名稱、單價、數(shù)量、金額、日期、以及開票單位的財務章?。笮懖坏猛扛?，原始發(fā)票必須是真實有效的，所有費用實名報銷。★不允許超預算支出，否則不予以報銷。當所報費用的開支內容與預算不符時，財務人員拒絕報銷，并可要求有關人員對此做出合理解釋?！锓苍诠編っ嬗薪杩畹膯T工，報銷時一律先沖其借款，在未清理完借款之前，不得再辦理其他借款。7-3-1稅務規(guī)定：★合同金額中應含稅，廣告業(yè)稅費為8.5%；合同本身印花稅為合約總額的5‰。；★員工薪資中的個人所得稅由公司代繳；北京市的起征點為1200元；7-4-1加班的制度：★公司提倡工作效率，不主張加班工作，加班是確因業(yè)務緊急需要而進行的。★員工加班須由部門總監(jiān)報請總經理同意，并填寫《加班申請表》，履行相關申報、審批手續(xù)。★員工加班原則上可累計倒休（不計加班費）?！飭T工加班時間超過21：00，可享受加班餐補，標準為15元/人★加班時間超過21：00時，員工可打車回家。7-5-1固定資產管理制度1、固定資產是公司公有財產，歸公司所有，由公司行政事務部負責統(tǒng)一管理、調配、使用。2、固定資產由行政事務部負責登記備案、建卡建檔，隨時做到帳、卡、物相符合。3、各部門包括各臨時項目組固定資產的增加均要嚴格履行審批程序，填寫《資產添置申請審批單》，經總經理簽字批準，由行政事務部負責具體安排實施。個人無權擅自購買。4、固定資產核銷要經公司行政事務部、財務部共同認定核準，并提交總經理批示認可，由行政事務部辦理相應手續(xù)，財務部進行核銷帳務處理。任何個人不得擅自銷毀公司資產。5、公司固定資產的使用要按資產領用程序辦理，由部門負責人及具體使用人共同簽字登記。人員工作變動必須先辦理所用資產的轉移交接手續(xù)，方可調出。資產如有損壞由責任人作價賠償。6、公司固定資產實行“責任到人，誰使用誰負責”的制度，各部門總監(jiān)對本部門所使用的資產負有管理責任，應經常教育、監(jiān)督本部門員工愛護并使用好公司各項資產，部門內部要建立責任制。7、行政事務部每年定期對公司固定資產進行清點檢查，監(jiān)督各部門資產的使用情況，及時清理過期報廢資產，確保公司資產處于良性使用狀態(tài)。8、公司每名員工要自覺愛護公司各項資產，小心使用不得損壞，不得隨意將公司資產據(jù)為己有，如有類似情況發(fā)生，要追究當事人責任。9、公司固定資產一般不對外借出使用，如有特殊情況須經總經理批準同意，并辦理相關手續(xù)。第八單元內部治安防范制度8-1-1內部治安防范為保證公