第18頁(yè)共18頁(yè)不合格品控?制制度范本?一、目的?為使不合?格品在生產(chǎn)?加工過(guò)程中?有效被識(shí)別?和控制，避?免非預(yù)期的?使用或交付?，特訂此程?序。二、?范圍從進(jìn)?貨、生產(chǎn)加?工、交付后?所產(chǎn)生的不?合格均適用?。三、術(shù)?語(yǔ)與定義?不合格。末?滿足要求。?四、職責(zé)?4.1質(zhì)?量部：負(fù)責(zé)?對(duì)生產(chǎn)所需?原料不合格?品處理進(jìn)行?檢查和確認(rèn)?；4.2?負(fù)責(zé)對(duì)不合?格品（項(xiàng)）?的識(shí)別與標(biāo)?識(shí)，并通知?和跟蹤相關(guān)?部門對(duì)不合?格品（項(xiàng)）?進(jìn)行處理；?負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)處?理過(guò)的不合?格品（項(xiàng)）?進(jìn)行再檢驗(yàn)?。4.3?負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)?加工不合格?品，在庫(kù)不?合格品及顧?客退貨驗(yàn)證?為不合格品?進(jìn)行隔離標(biāo)?識(shí)和處理；?五、作業(yè)?內(nèi)容5.?1來(lái)料檢驗(yàn)?不合格時(shí)的?處理5.?1.1檢驗(yàn)?人員依據(jù)產(chǎn)?品檢驗(yàn)指導(dǎo)?書(shū)對(duì)來(lái)料進(jìn)?行檢驗(yàn)，發(fā)?現(xiàn)不合格時(shí)?，立即進(jìn)行?標(biāo)識(shí)和隔離?；并通知采?購(gòu)部和質(zhì)量?部人員；必?要時(shí)，由本?公司質(zhì)量部?派人進(jìn)行確?認(rèn)，或采取?其他方法進(jìn)?行確認(rèn)，如?拍照片，傳?真測(cè)試記錄?等；經(jīng)確認(rèn)?為不合格品?時(shí)，原則上?由采購(gòu)部安?排退貨處理?；5.1?.2為不影?響正常生產(chǎn)?運(yùn)行或因其?他需要，若?需特采或采?取其他措?施對(duì)不合格?原料進(jìn)行處?理時(shí)，則由?采購(gòu)部申請(qǐng)?，由質(zhì)量部?填寫(xiě)《不合?格品評(píng)審單?》，交相關(guān)?部門評(píng)審，?由質(zhì)量部經(jīng)?理判定；如?評(píng)審決議方?案為特采時(shí)?，須報(bào)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后，?方可特采使?用；5.?1.3質(zhì)量?部人員應(yīng)復(fù)?印和保留外?包方質(zhì)量部?門的不合格?檢驗(yàn)記錄，?并填寫(xiě)《進(jìn)?料檢驗(yàn)月報(bào)?表》，跟蹤?不合格品的?處理結(jié)果。?5.2生?產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)?不合格時(shí)的?處理5.?2.1質(zhì)檢?人員在生產(chǎn)?過(guò)程和成品?檢驗(yàn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)不合格?時(shí)，對(duì)產(chǎn)品?進(jìn)行標(biāo)識(shí)和?隔離，并組?織對(duì)不合格?品進(jìn)行處理?；___?_公司質(zhì)量?部對(duì)采購(gòu)的?原輔材料和?成品進(jìn)行抽?樣檢查發(fā)現(xiàn)?不合格時(shí)，?由質(zhì)量部開(kāi)?立《糾正及?預(yù)防措施處?理單》，要?求生產(chǎn)外包?方進(jìn)行整改?；本公司質(zhì)?量部應(yīng)每月?對(duì)發(fā)出和收?回的《糾正?及預(yù)防措施?處理單》進(jìn)?行匯總和確?認(rèn)。5.?3成品在交?付或使用后?發(fā)現(xiàn)不合格?時(shí)的處理?5.3.1?產(chǎn)品在交付?后，發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)，由?公司質(zhì)量部?調(diào)查產(chǎn)生不?合格的原因?，并將相關(guān)?信息反饋至?公司和生產(chǎn)?部，若確屬?生產(chǎn)原因，?應(yīng)滿足顧客?要求退貨、?換貨或其它?處理；若不?屬于生產(chǎn)生?產(chǎn)責(zé)任，應(yīng)?合理給顧客?一個(gè)圓滿的?答復(fù)或采取?其它的協(xié)商?辦法；5?.3.2由?本公司質(zhì)量?部對(duì)不合格?品處理形成?的記錄進(jìn)行?保留。5?.4不合格?品的糾正與?預(yù)防依照《?糾正及預(yù)防?措施控制程?序》執(zhí)行。?5.5不?合格品的處?理方式：?5.5.1?返工。對(duì)于?返工后能達(dá)?到規(guī)定要求?的不合格品?，處理后的?不合格品由?質(zhì)量部按檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新?檢驗(yàn)。_?___分選?。由公司組?織或供方負(fù)?責(zé)分選，檢?驗(yàn)員對(duì)分選?后的材料進(jìn)?行檢驗(yàn)；檢?驗(yàn)合格作為?合格材料使?用，不合格?品退貨處理?。5.5?.3退貨。?對(duì)于不能接?收的材料，?由本公司采?購(gòu)部及供應(yīng)?方質(zhì)量部負(fù)?責(zé)人確認(rèn)、?批準(zhǔn)，通知?采購(gòu)作退貨?處理。5?.5.4報(bào)?廢。對(duì)于以?上幾種方式?不能處理的?不合格品，?由生產(chǎn)部或?質(zhì)檢員申請(qǐng)?，經(jīng)質(zhì)量部?和技術(shù)部確?認(rèn)，報(bào)總經(jīng)?理批準(zhǔn)，最?后由安排做?報(bào)廢處理。?不合格品?控制制度范?本（二）?一、目的?1.加強(qiáng)不?合格品的識(shí)?別和控制，?防范不合格?品的出現(xiàn)、?防止不合格?品投入使用?。2.規(guī)?范不合格品?管理。二?、適用范圍?建設(shè)公司。?三、主要?人員及職責(zé)?1、采購(gòu)?專員對(duì)采購(gòu)?的工程材料?質(zhì)量負(fù)責(zé)。?2、項(xiàng)目?經(jīng)理部技術(shù)?專員、質(zhì)量?專員、施工?專員對(duì)進(jìn)場(chǎng)?材料質(zhì)量負(fù)?責(zé)。3、?試驗(yàn)專員對(duì)?工程材料的?試驗(yàn)負(fù)責(zé)。?4、項(xiàng)目?經(jīng)理、技術(shù)?負(fù)責(zé)人或技?術(shù)專員、項(xiàng)?目質(zhì)量專員?、施工專員?對(duì)整個(gè)施工?過(guò)程中出現(xiàn)?的不合格品?負(fù)責(zé)。5?、質(zhì)量部組?織生產(chǎn)部、?資材部、技?術(shù)部、項(xiàng)目?部對(duì)嚴(yán)重不?合格品的調(diào)?查、評(píng)審、?判定及處理?第二章制?度內(nèi)容一?、建筑工程?不合格品的?分類1、?判定標(biāo)準(zhǔn)為?國(guó)家相關(guān)驗(yàn)?收規(guī)范。?2、分類。?輕微不合格?品、一般不?合格品和嚴(yán)?重不合格品?三類。2?.1輕微不?合格品。指?一般質(zhì)量缺?陷，質(zhì)量存?在一般項(xiàng)目?偏差較大、?觀感質(zhì)量差?，但不影響?結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和?使用功能的?產(chǎn)品。2?.2一般不?合格品。指?質(zhì)量存在主?控項(xiàng)目或主?要指標(biāo)偏差?較大，對(duì)結(jié)?構(gòu)強(qiáng)度和使?用功能影響?有限、直接?經(jīng)濟(jì)損失在?____元?以內(nèi)的產(chǎn)品?。2.3?嚴(yán)重不合格?品。指在工?程建設(shè)過(guò)程?當(dāng)中或交付?使用后，出?現(xiàn)對(duì)工程結(jié)?構(gòu)安全、使?用功能和外?形觀感構(gòu)成?影響和損失?較大的質(zhì)量?缺陷的產(chǎn)品?。嚴(yán)重不?合格品包括?一般質(zhì)量事?故與重大質(zhì)?量事故。?2.3.1?一般質(zhì)量事?故。指由于?質(zhì)量低劣或?達(dá)不到合格?標(biāo)準(zhǔn)，需加?固補(bǔ)強(qiáng)，造?成重傷__?__人以下?或直接經(jīng)濟(jì)?損失在__?__千元以?上、___?_萬(wàn)元以下?的質(zhì)量事故?。2.3?.2嚴(yán)重質(zhì)?量事故：凡?具備下列條?件之一者為?嚴(yán)重事故?a嚴(yán)重影響?使用工程或?工程接否安?全，存在重?大質(zhì)量隱患?的；b事故?性質(zhì)惡劣或?造成___?_人以下重?傷的。c?直接經(jīng)濟(jì)損?失在___?_元（含_?___元）?以上，不滿?____萬(wàn)?元的；2?.3.3重?大質(zhì)量事故?。指由于責(zé)?任過(guò)失直接?影響建筑物?的結(jié)構(gòu)安全?和使用壽命?；建筑物外?形尺寸已經(jīng)?造成永久性?缺陷等；造?成重傷__?__人上（?含）且直接?經(jīng)濟(jì)損失在?____萬(wàn)?元以上的質(zhì)?量事故。?一般只要具?備以下條件?之一時(shí)，即?為重大質(zhì)量?事故：a、?工程倒塌或?報(bào)廢b、?由于質(zhì)量事?故導(dǎo)致人員?傷亡c、直?接經(jīng)濟(jì)損失?在____?萬(wàn)元以上的?二、工程?不合格品的?判定1、?輕微不合格?品由項(xiàng)目質(zhì)?量專員判定?，項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人復(fù)核?；2、一?般不合格品?由項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人判定?，質(zhì)量部復(fù)?核。3、?嚴(yán)重不合格?品由生產(chǎn)部?組織資材部?、技術(shù)部、?質(zhì)量部對(duì)嚴(yán)?重不合格品?的調(diào)查、評(píng)?審。質(zhì)量部?負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目?出現(xiàn)嚴(yán)重不?合格品的判?定及處理，?總工程師復(fù)?核。三、?材料不合格?品的判定及?處理1、?項(xiàng)目采購(gòu)專?員組織技術(shù)?、質(zhì)量、施?工專員對(duì)進(jìn)?場(chǎng)原材料、?設(shè)備、半成?品等進(jìn)行驗(yàn)?收。發(fā)現(xiàn)一?般不合格品?時(shí)，項(xiàng)目質(zhì)?量專員負(fù)責(zé)?上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)?理，項(xiàng)目部?對(duì)一般不合?格品進(jìn)行處?理；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)?重不合格品?時(shí)，上報(bào)質(zhì)?量部，質(zhì)量?部根據(jù)實(shí)際?情況會(huì)同生?產(chǎn)部、技術(shù)?部、資材部?、項(xiàng)目部對(duì)?嚴(yán)重不合格?品進(jìn)行原因?分析調(diào)查，?最終確定調(diào)?查結(jié)果，由?責(zé)任部門按?結(jié)果進(jìn)行處?理。項(xiàng)目部?出具不合格?品處理結(jié)果?，上報(bào)質(zhì)量?部審核，經(jīng)?批準(zhǔn)后進(jìn)行?下步施工。?2、施工?生產(chǎn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的不合?格材料由項(xiàng)?目經(jīng)理指定?專人對(duì)不合?格品進(jìn)行記?錄、標(biāo)識(shí)，?并采取隔離?措施直至退?場(chǎng)。3、?材料被判定?為不合格的?，項(xiàng)目質(zhì)量?專員必須出?示不合格品?處理單。?四、工程實(shí)?體不合格品?的判定及處?置1、輕?微不合格品?。項(xiàng)目質(zhì)量?專員通知到?專業(yè)施工專?員，由其責(zé)?成分包單位?進(jìn)行整改，?整改后由質(zhì)?量專員驗(yàn)收?；兩次通知?拒不整改，?處罰時(shí)以一?般不合格品?處罰，執(zhí)行?一般不合格?品處置程序?，項(xiàng)目質(zhì)量?專員必須對(duì)?輕微不合格?品留有記錄?。2、一?般不合格品?：2.1?由項(xiàng)目質(zhì)量?專員進(jìn)行判?定，下發(fā)不?合格品通知?單，并通知?項(xiàng)目技術(shù)負(fù)?責(zé)人，由項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)責(zé)?人組織項(xiàng)目?的施工專員?、技術(shù)專員?、質(zhì)量專員?及分包單位?分析原因，?制定糾正措?施，分包單?位負(fù)責(zé)執(zhí)行?、實(shí)施，項(xiàng)?目質(zhì)量專員?對(duì)糾正措施?落實(shí)情況進(jìn)?行驗(yàn)收。?2.2對(duì)經(jīng)?常出現(xiàn)的一?般不合格品?項(xiàng)目部技術(shù)?負(fù)責(zé)人須組?織制定糾正?和預(yù)防措施?。2.3?對(duì)通知后不?進(jìn)行整改的?，處罰時(shí)由?一般不合格?品升級(jí)為嚴(yán)?重不合格品?，上報(bào)質(zhì)量?部，由質(zhì)量?部監(jiān)督實(shí)施?。2.4?對(duì)于雖未能?構(gòu)成質(zhì)量事?故，但由于?工程實(shí)體質(zhì)?量多點(diǎn)誤差?值超過(guò)允許?偏差3倍以?上、工程質(zhì)?量明顯較差?或觀感質(zhì)量?明顯偏差的?同樣列為一?般不合格品?管理范圍內(nèi)?。2.5?一般不合格?品未按要求?整改時(shí)，執(zhí)?行嚴(yán)重不合?格品處理程?序。3、?嚴(yán)重不合格?品：3.?1一般、嚴(yán)?重質(zhì)量事故?項(xiàng)目經(jīng)理組?織預(yù)判后上?報(bào)質(zhì)量部，?由質(zhì)量部會(huì)?同生產(chǎn)部、?技術(shù)部組織?項(xiàng)目部相關(guān)?人員分析原?因，由項(xiàng)目?部制定糾正?或整改措施?，經(jīng)技術(shù)部?批準(zhǔn)后實(shí)施?。項(xiàng)目經(jīng)理?、質(zhì)量專員?監(jiān)督執(zhí)行糾?正措施，質(zhì)?量部對(duì)糾正?措施的實(shí)施?情況進(jìn)行驗(yàn)?收，驗(yàn)收合?格后方可恢?復(fù)施工。?3.2重大?質(zhì)量事故。?由總工程師?牽頭組織生?產(chǎn)部、質(zhì)量?部、技術(shù)部?、項(xiàng)目部、?事故責(zé)任單?位負(fù)責(zé)人進(jìn)?行初步評(píng)審?，確認(rèn)事故?嚴(yán)重程度，?分析事故可?能伴隨的其?他影響，根?據(jù)初評(píng)結(jié)果?決定是否上?報(bào)到當(dāng)?shù)匦?政主管部門?。如果本事?故的發(fā)生很?可能帶來(lái)其?他損失時(shí)，?由總工程師?立即組織制?定預(yù)防措施?并由項(xiàng)目應(yīng)?急小組實(shí)施?。當(dāng)評(píng)審組?確認(rèn)事故不?會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大?，局面穩(wěn)定?后，由評(píng)審?組對(duì)產(chǎn)生事?故的原因進(jìn)?行全面、系?統(tǒng)分析，找?出主要原因?，由技術(shù)部?制定糾正方?案，由項(xiàng)目?部組織事故?責(zé)任單位實(shí)?施，質(zhì)量部?對(duì)實(shí)施效果?予以驗(yàn)收。?五、不合?格品的上報(bào)?要求1、?發(fā)生重大質(zhì)?量事故要在?____小?時(shí)之內(nèi)上報(bào)?質(zhì)量部（附?件），事故?處理結(jié)束后?同時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)（?附件）。?2、發(fā)生其?他質(zhì)量事故?要在___?_小時(shí)之內(nèi)?報(bào)質(zhì)量部（?附件），事?故處理結(jié)束?后同時(shí)要及?時(shí)進(jìn)行上報(bào)?（附件）。?3、發(fā)生?的質(zhì)量問(wèn)題?要在每月質(zhì)?量總結(jié)里寫(xiě)?清楚，報(bào)質(zhì)?量部。六?、不合格品?的糾正及預(yù)?防1、施?工過(guò)程中，?專業(yè)工程負(fù)?責(zé)人要掌握?本專業(yè)不合?格品的發(fā)生?情況，項(xiàng)目?經(jīng)理要掌握?本項(xiàng)目的不?合格品發(fā)生?情況，并進(jìn)?行分析、查?找產(chǎn)生的原?因是常發(fā)性?還是偶發(fā)性?，對(duì)于常發(fā)?性的原因必?須制定糾正?和預(yù)防措施?。2、對(duì)?于不合格品?的處罰，質(zhì)?量部、項(xiàng)目?部的各級(jí)專?員均要執(zhí)行?本條例的質(zhì)?量處罰但不?重復(fù)，各級(jí)?之間以上一?級(jí)處罰為準(zhǔn)?。3、工?程竣工交付?后，發(fā)現(xiàn)的?不合格品，?按《合同》?中的有關(guān)要?求執(zhí)行。?4、關(guān)于不?合格品的處?罰標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)?質(zhì)量部獎(jiǎng)懲?制度及項(xiàng)目?部?jī)?nèi)部相關(guān)?制度。不?合格品控制?制度范本（?三）第一?章總則第?一條對(duì)不合?格品進(jìn)行控?制，防止不?合格品的非?預(yù)期使用。?第二條本?制度適用于?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)?程發(fā)生的不?合格品的控?制。第二?章管理職責(zé)?第三條主?管副總參加?嚴(yán)重不合格?品的評(píng)審，?并負(fù)責(zé)嚴(yán)重?不合格品的?處置。第?四條生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理負(fù)?責(zé)主持生產(chǎn)?過(guò)程嚴(yán)重不?合格品的評(píng)?審，一般不?合格品的評(píng)?審和處置。?第五條生?產(chǎn)技術(shù)部各?車間負(fù)責(zé)生?產(chǎn)過(guò)程中出?現(xiàn)的輕微不?合格品的評(píng)?審和處置。?第六條采?購(gòu)供應(yīng)部負(fù)?責(zé)對(duì)進(jìn)廠原?料、燃料、?輔助材料不?合格品的評(píng)?審和處置。?第七條品?控部負(fù)責(zé)對(duì)?出廠產(chǎn)品不?合格品的評(píng)?審和處置。?第三章管?理內(nèi)容與要?求第八條?不合格品的?劃分一、?公司生產(chǎn)的?產(chǎn)品，根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果，?按照不合格?品的嚴(yán)重程?度，將不合?格品劃分為?“輕微不合?格品”、“?一般不合格?品”和“嚴(yán)?重不合格品?”三類。?（一）輕微?不合格品。?沒(méi)有滿足規(guī)?定的要求，?經(jīng)返工后可?滿足規(guī)定的?要求。（?二）一般不?合格品。沒(méi)?有滿足規(guī)定?的要求，經(jīng)?返工后也不?能滿足規(guī)定?的要求，但?能滿足顧客?的協(xié)議要求?。（三）?嚴(yán)重不合格?品。沒(méi)有滿?足規(guī)定的要?求，經(jīng)返工?后也不能滿?足規(guī)定的要?求和顧客的?協(xié)議要求；?經(jīng)認(rèn)定后的?顧客重大投?訴屬嚴(yán)重不?合格品。?第九條不合?格品的評(píng)審?和處理權(quán)限?一、中間?產(chǎn)品和產(chǎn)成?品的評(píng)審和?處理權(quán)限?（一）輕微?不合格品?中間產(chǎn)品、?產(chǎn)成品發(fā)生?輕微不合格?品，由各責(zé)?任部門__?__技術(shù)人?員進(jìn)行評(píng)審?，由各責(zé)任?部門領(lǐng)導(dǎo)簽?批處理意見(jiàn)?。（二）?一般不合格?品中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成品?發(fā)生一般不?合格品，由?生產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，并簽?批處理意見(jiàn)?。（三）?嚴(yán)重不合格?品中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成品?發(fā)生嚴(yán)重不?合格品，由?生產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，由主?管副總簽批?處理意見(jiàn)。?二、采購(gòu)?產(chǎn)品的評(píng)審?和處理權(quán)限?采購(gòu)產(chǎn)品?出現(xiàn)不合格?由采購(gòu)部門?____相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，由各?使用部門領(lǐng)?導(dǎo)簽批處理?意見(jiàn)。第?十條不合格?品的處置?一、返工?產(chǎn)成品經(jīng)處?理后，能使?不合格品達(dá)?到規(guī)定要求?的可做返工?處理。通知?車間進(jìn)行返?工，返工后?重新取樣化?驗(yàn)，合格后?，再辦理入?庫(kù)。二、?降級(jí)不合?格的產(chǎn)成品?不能進(jìn)行返?工，但仍具?有一定的使?用價(jià)值的可?作為降級(jí)處?理。酒精、?飼料、玉米?胚原油、二?氧化碳產(chǎn)品?若某項(xiàng)指標(biāo)?未達(dá)到規(guī)定?要求，顧客?同意接收，?可作為降級(jí)?處理。三?、讓步接收?進(jìn)廠的輔?助材料、備?品備件等，?其中某項(xiàng)指?標(biāo)不合格，?但對(duì)最終產(chǎn)?品質(zhì)量無(wú)影?響的，由采?購(gòu)供應(yīng)部根?據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果?按讓步接收?程序處理，?并把處理結(jié)?果反饋到質(zhì)?量管理處和?機(jī)動(dòng)處，原?煤和原糧的?接收按合同?或議收檢驗(yàn)?標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。?四、拒收?經(jīng)檢驗(yàn)或?驗(yàn)證不合格?，也不能作?讓步接收的?輔助材料、?備品備件等?，輔助材料?由質(zhì)量管理?處下拒收通?知單，備品?備件處做拒?收處理；備?品備件由機(jī)?動(dòng)處工程師?負(fù)責(zé)做拒收?處理；原糧?由原糧檢驗(yàn)?室根據(jù)相關(guān)?文件做拒收?處理，并做?好相應(yīng)的記?錄。五、?報(bào)廢不具有?使用價(jià)值的?原輔材料、?備品備件、?產(chǎn)成品（包?括廢舊物資?），可作報(bào)?廢處理，并?做好相應(yīng)記?錄。第十?一條進(jìn)貨檢?驗(yàn)過(guò)程中不?合格品的控?制一、對(duì)?進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)不?合格品，由?檢驗(yàn)單位在?“產(chǎn)品檢驗(yàn)?報(bào)告單”上?注明不合格?項(xiàng)，并將此?檢驗(yàn)報(bào)告單?分別上報(bào)采?購(gòu)供應(yīng)部、?質(zhì)量管理處?。二、各?責(zé)任部門接?到通知后，?立即對(duì)不合?格品進(jìn)行標(biāo)?識(shí)、隔離，?并做好記錄?，記錄不合?格品數(shù)量、?發(fā)現(xiàn)時(shí)間、?批次等。?（一）對(duì)可?做讓步接收?的輔助材料?、備品備件?，可由采購(gòu)?部門提出申?請(qǐng)，使用部?門領(lǐng)導(dǎo)同意?，使用部門?經(jīng)理審核，?報(bào)品控部認(rèn)?可，主管副?總審批后，?方可讓步接?收。對(duì)讓步?接收的輔助?材料、備品?備件要隔離?存放，用標(biāo)?簽或標(biāo)牌做?好標(biāo)識(shí)、并?做好記錄，?以便追溯。?（二）對(duì)?可做拒收處?理的，由質(zhì)?量管理處下?拒收通知單?，由采購(gòu)供?應(yīng)部做拒收?處理，并把?處理結(jié)果反?饋到質(zhì)量管?理處。第?十二條過(guò)程?檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不?合格品的控?制一、對(duì)?生產(chǎn)過(guò)程檢?驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的?不合格品，?當(dāng)班操作人?員應(yīng)及時(shí)做?好記錄。?二、對(duì)生產(chǎn)?過(guò)程檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的輕微?不合格品，?由生產(chǎn)車間?____技?術(shù)人員進(jìn)行?評(píng)審和處置?。三、對(duì)?生產(chǎn)過(guò)程中?發(fā)生的一般?不合格品，?由生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理__?__技術(shù)人?員進(jìn)行評(píng)審?和處置。?四、對(duì)生產(chǎn)?過(guò)程中發(fā)生?的嚴(yán)重不合?格品由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)理?____相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，由主?管副總簽批?處理意見(jiàn)。?第十三條?最終檢驗(yàn)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)的?不合格品的?控制一、?入庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)的?不合格品的?控制（一?）入庫(kù)檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的不?合格品，由?質(zhì)檢中心通?知各責(zé)任部?門，各責(zé)任?部門應(yīng)立即?做好記錄，?并做好標(biāo)識(shí)?。（二）?需要返工的?應(yīng)立即返工?，返工后應(yīng)?重新取樣化?驗(yàn)，合格后?，方可辦理?入庫(kù)。二?、交付前發(fā)?現(xiàn)的不合格?品的控制?（一）酒精?產(chǎn)品交付前?發(fā)現(xiàn)不合格?，應(yīng)由質(zhì)檢?中心及成品?保管處對(duì)其?進(jìn)行勾兌，?勾兌后出廠?前應(yīng)重新取?樣化驗(yàn)，化?驗(yàn)合格，方?可出廠。?（二）飼料?產(chǎn)品交付前?發(fā)現(xiàn)不合格?，應(yīng)對(duì)其進(jìn)?行挑選。對(duì)?挑選后的不?合格品，根?據(jù)不合格品?的嚴(yán)重情況?由品控部定?等級(jí)，由銷?售公司負(fù)責(zé)?銷售，對(duì)沒(méi)?有使用價(jià)值?的可作報(bào)廢?處理。價(jià)值?在____?元以下的不?合格品，由?品控部經(jīng)理?簽批同意報(bào)?廢；___?_元以上的?不合格品，?由主管副總?簽批同意報(bào)?廢。品控部?要對(duì)其做好?記錄并存檔?。對(duì)特殊情?況，由品控?部經(jīng)理__?__相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)審?，并由品控?部做好記錄?。（三）?玉米胚原油?產(chǎn)品交付前?發(fā)現(xiàn)不合格?，可由銷售?公司人員同?顧客進(jìn)行協(xié)?商，若顧客?同意接收，?則交付；若?顧客不同意?接收，則重?新加工。加?工后，重新?取樣化驗(yàn)合?格，方可交?付。（四?）二氧化碳?產(chǎn)品交付前?發(fā)現(xiàn)不合格?，直接做報(bào)?廢處理。?第十四條參?加不合格品?的評(píng)審人員?，在評(píng)審和?處置不合格?品時(shí)，應(yīng)對(duì)?發(fā)生不合格?品的原因和?責(zé)任進(jìn)行調(diào)?查分析，對(duì)?需要采取糾?正措施的，?按《糾正措?施控制程序?》的要求，?____制?定糾正措施?，防止不合?格品的再發(fā)?生。第十?五條不合格?品控制活動(dòng)?中形成的記?錄，應(yīng)按《?記錄控制程?序》中的規(guī)?定保存。?第十六條對(duì)?顧客接受產(chǎn)?品后發(fā)生質(zhì)?量問(wèn)題的處?理，執(zhí)行《?產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)?題及客戶服?務(wù)管理制度?》。第四?章附則第?十七條本制?度由公司制?度管理委員?會(huì)發(fā)布，由?品控部負(fù)責(zé)?解釋。第?十八條本制?度自發(fā)布之?日起施行。?第三篇：?不合格品控?制制度成品?、半成品保?護(hù)制度1?.1不合格?品不合格?品是指經(jīng)檢?驗(yàn)和試驗(yàn)判?定，施工部?位質(zhì)量特性?與相關(guān)技術(shù)?要求和圖紙?工程規(guī)范相?偏離，不再?符合接收準(zhǔn)?則的施工部?位。包括廢?品、返修口?和超差利用?品（也稱等?外品）三種?施工部位。?這里關(guān)鍵是?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，?沒(méi)有質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)是無(wú)法判?斷施工部位?合格與否的?。1.2?不合格品的?控制程序?不合格品控?制程序是對(duì)?不符合質(zhì)量?特性要求的?施工部位進(jìn)?行識(shí)別和控?制，并規(guī)定?不合格品控?制措施以及?不合格品處?置的有關(guān)職?責(zé)和權(quán)限，?以防止其非?預(yù)期的使用?或交付。?施工單位的?質(zhì)量管理職?責(zé)，是建立?并實(shí)施對(duì)不?合格品控制?的程序，通?過(guò)對(duì)不合格?品的控制，?實(shí)現(xiàn)不合格?的原材料、?機(jī)械構(gòu)件、?成品結(jié)構(gòu)、?不使用不隱?瞞；不合格?的在制品不?轉(zhuǎn)序；不合?格的零件不?配裝；不合?格的工序不?交付報(bào)驗(yàn)的?目的，以確?保防止不合?格的施工部?位。1.?3不合格品?控制程序應(yīng)?包括以下內(nèi)?容：1、?規(guī)定對(duì)不合?格品的判定?和處置的職?責(zé)和權(quán)限。?2、對(duì)不?合格品要及?時(shí)做出標(biāo)識(shí)?，以便識(shí)別?。標(biāo)識(shí)的形?式應(yīng)符合相?應(yīng)的規(guī)范設(shè)?計(jì)要求。?3、做好不?合格的記錄?，確定不合?格的范圍。?4、評(píng)定?不合格品，?提出對(duì)不合?格品的處置?方式，決定?返工、返修?、讓步、降?級(jí)、報(bào)廢等?處置，并做?好記錄。?5、對(duì)不合?格品要及時(shí)?隔離存放（?可行時(shí)），?嚴(yán)防誤用。?6、根據(jù)?不合格品的?處置方式，?對(duì)不合格品?做出處理并?監(jiān)督實(shí)施。?7、通報(bào)?與不合格品?有關(guān)的勞務(wù)?分包單位，?必要時(shí)也應(yīng)?通知監(jiān)理業(yè)?主設(shè)計(jì)等。?1.4不?合格品的判?定1、施?工部位質(zhì)量?有兩種判定?方法，一種?是符合性判?定，判定施?工部位是否?符合技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)，做出合?格或不合格?的結(jié)論。另?一種是“處?置方法”的?判定，是判?定施工部位?是否還具有?某種使用價(jià)?值，對(duì)不合?格品做出返?工、返修、?讓步、降級(jí)?改作他用、?拒收?qǐng)?bào)廢的?處置過(guò)程。?成品、半?成品保護(hù)制?度1、檢?驗(yàn)人員的職?責(zé)是判定施?工部位的符?合性質(zhì)量，?正確做出合?格與不合格?的結(jié)論，對(duì)?不合格的處?置，屬于適?應(yīng)性判定范?疇。一般不?要求檢驗(yàn)人?員承擔(dān)處置?不合格品的?責(zé)任和擁有?相應(yīng)的權(quán)限?。3、不?合格品的適?應(yīng)性判定是?一項(xiàng)技術(shù)性?很強(qiáng)的工作?，應(yīng)根據(jù)施?工部位未滿?足規(guī)定的質(zhì)?量特性重要?性，質(zhì)量特?性偏離規(guī)定?要求的程度?和對(duì)施工部?位質(zhì)量影響?的程度制定?分級(jí)處置程?序，規(guī)定有?關(guān)評(píng)審和處?置部門的職?責(zé)及權(quán)限。?1.5不?合格品的隔?離在施工?部位的形成?過(guò)程中，一?旦出現(xiàn)不合?格品，除及?時(shí)做出標(biāo)識(shí)?和決定處置?外，對(duì)不合?格品還要及?時(shí)隔離存放?，以防誤用?或誤___?_不合格的?施工部位，?否則會(huì)直接?影響工程結(jié)?構(gòu)質(zhì)量，還?會(huì)影響人身?健康安全和?社會(huì)環(huán)境，?給施工部位?生產(chǎn)的聲譽(yù)?造成不良影?響。因此，?施工部位生?產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)?生產(chǎn)規(guī)模和?施工部位特?點(diǎn)，在檢驗(yàn)?系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置?不合格品的?隔離區(qū)（室?）或隔離箱?，對(duì)不合格?品進(jìn)行隔離?存放，這也?是質(zhì)量檢驗(yàn)?工作的主要?內(nèi)容。同時(shí)?還要做到以?下幾點(diǎn)：?1、檢驗(yàn)部?門所屬各檢?驗(yàn)站（組）?應(yīng)設(shè)有不合?格品隔離區(qū)?（室）或隔?離箱。2?、一旦發(fā)現(xiàn)?不合格品及?時(shí)做出標(biāo)識(shí)?后，應(yīng)立即