質(zhì)量信息控制程序表格-常規(guī)質(zhì)量信息傳遞參考表

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各部門向科技處項目辦傳遞的信息,,,,

表格序號,含義,傳遞方式,內(nèi)容,傳遞頻次

X8Y1,校長代表向項目辦傳遞信息,職責與權(quán)限程序文件,科技處的職責的項目管理部分,日常

,,會議,顧客為關(guān)注焦點，顧客對學校產(chǎn)品、體系建設(shè)方面的需求,日常

X8Y2,管代向項目辦傳遞信息,口頭,質(zhì)量體系文件在實際運行中需要調(diào)整。,日常

,,文件,審批部門年度質(zhì)量目標,每年初

X8Y3,副校長向項目辦傳遞信息,口頭,日常項目管理存在問題和工作方式需要改進之處,日常

X8Y4,總工向項目辦傳遞信息,口頭,產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要關(guān)注的技術(shù)問題解決情況的跟蹤和驗證,日常、評審會

X8Y5,質(zhì)量辦向項目辦傳遞信息,文件形式,通過日常監(jiān)督和各類審核發(fā)現(xiàn)其負責的程序文件與實際運行存在矛盾之處和文件修改的建議,日常

,,通知,召開質(zhì)量體系審核、管理評審、質(zhì)量會議、培訓的通知,根據(jù)年度計劃

,,電話通知,產(chǎn)品實施質(zhì)量評審,日常

X8Y6,檢驗科向項目辦傳遞信息,/,,

X8Y7,立項辦向項目辦傳遞信息,口頭,立項項目后期在管理過程中重點關(guān)注之處（甲方隱含的要求等）,合同簽訂

X8Y8,○,○,○,○

X8Y9,財務(wù)處向項目辦傳遞信息,清單,項目暫存款情況,年底

,,通知,報送預(yù)防、鑒定、內(nèi)部故障、外部故障成本報表,半年

X8Y10,人事處向項目辦傳遞信息,文件,報送對本部門人員外出培訓的需求和部門擬組織的項目管理內(nèi)容培訓計劃,每年年初

X8Y11,實資處向項目辦傳遞信息,/,,

X8Y12,檔案館向項目辦傳遞信息,電話通知,年度檔案歸檔,每年3-5月

X8Y13,各學院向項目辦傳遞信息,報告,所轄研究所項目執(zhí)行情況,按要求

X8Y14,各研究所向項目辦傳遞信息,工藝評審申請報告,根據(jù)策劃確定召開工藝評審之前，評審設(shè)計工藝的有效性,根據(jù)項目安排

,,報告,項目執(zhí)行進展情況,每月

X8Y15,海建廠向項目辦傳遞信息,報告,承擔體系內(nèi)項目執(zhí)行情況,日常

X8Y16,科技園向項目辦傳遞信息,

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