安全風險分級管控表序號活動識別主要原因影響范圍LECD礦車間班組崗位1崗前崗中飲酒人身傷害車間作業(yè)區(qū)363D崗前檢查，嚴禁作業(yè)√√2崗前身體缺陷心理異常人身傷害車間作業(yè)區(qū)163D崗前檢查、詢問，嚴禁作業(yè)√√3崗前勞動防護用品不合格人身傷害車間作業(yè)區(qū)163D崗前檢查、詢問，嚴禁作業(yè)√√1采區(qū)6D√√2架設照明、采區(qū)167D√√3設傷采區(qū)333D護√√4冒頂片幫動冒落砸傷操作人員采區(qū)16C√√5鑿巖作業(yè)電纜、電線破損未及時處理采區(qū)337D√√6鑿巖機操作啟動設備時操作人員人身傷害采區(qū)337D訓√√7人身傷害采區(qū)62B√√√√8拋擲工具、物品人身傷害采區(qū)367C按規(guī)定作業(yè)，嚴禁拋擲工具、物品√√9中毒窒息人身傷害采區(qū)633D√√序號作業(yè)活動識別主要原因影響范圍LECD礦車間班組崗位高處墜落區(qū)采區(qū)337D無批準進入空區(qū)√√誤操作、線路老化、采區(qū)637C√√采區(qū)36B√√√√單人作業(yè)，無人監(jiān)護采區(qū)623D√√采區(qū)623D√√采區(qū)623D禁止未按照作業(yè)順序作業(yè)、嚴格考核、加強培訓√√安全風險分級管控表序號作業(yè)活動識別主要原因影響范圍LECD現(xiàn)有控制措施礦車間班組崗位1破作業(yè)炸采區(qū)36B加強檢查、嚴格考核，嚴禁爆破器材混運、混放√√√√2采區(qū)36B格考核，懸掛禁止煙火標識√√√√3采區(qū)637C時清退，保證安全√√4采區(qū)36B√√√√5炮采區(qū)36B用高壓水沖洗√√√√6采區(qū)36B訓√√√√7采區(qū)36B禁在未規(guī)定時間內放炮√√√√8采區(qū)367C嚴格按照爆破規(guī)程操作，必須輕拿輕放√√9采區(qū)637C查、嚴格考核√√棍采區(qū)367C止用金屬物品代替木炮棍?！獭滩蓞^(qū)637C杜絕不警戒放炮，強制改正，確保安全爆破√√爆破員吸煙或明火照明采區(qū)33C守禁煙、火規(guī)定√√序號活動識別主要原因影響范圍LECD礦車間班組崗位破作業(yè)作業(yè)區(qū)防護罩采區(qū)137D√√冒頂片幫不穩(wěn)固采區(qū)36B√√√√采區(qū)36B浮石排險必須徹底，保證作√√√√拋擲工具、物品采區(qū)367C嚴禁拋擲工具、物品√√中毒窒息采區(qū)367C工作√√采區(qū)623D√√單人作業(yè)無人監(jiān)護采區(qū)337D√√采區(qū)623D禁止未按照作業(yè)順序作業(yè)、嚴格考核、加強培訓√√序號活動識別主要原因影響范圍LEcD現(xiàn)有控制措施礦車間班組崗位1裝作業(yè)車輛傷害裝載機喇叭、大燈、剎車存在缺陷采區(qū)337D√√2設備緊固部分松動采區(qū)367C每天檢查、修復，保持完好防止設備緊固部分松動√√3行駛過快拐彎過急采區(qū)637C立即清理，每班加強巡檢，嚴禁拐彎過急√√4采區(qū)337D嚴禁在設備行駛過程中爬、跳車，并加強考核√√5下坡時鏟斗在后采區(qū)337D嚴格考核、加強巡查、嚴禁設備熄火下滑√√6采區(qū)637C禁止在斜坡道停車不加車擋，應加三角形車檔√√7采區(qū)637C嚴禁人員乘坐鏟斗√√8地采區(qū)337D√√9高處墜落采區(qū)623D加高車擋，達到安全要求√√采區(qū)623D嚴格按照操作規(guī)程操作必須熄火加油√√消防設施不合格達不到消防要求采區(qū)137D√√設備工作完畢時未切斷電源觸碰線路采區(qū)627C嚴格按照操作規(guī)程操作，工作完畢必須切斷電源√√序號活動識別主要原因影響范圍LECD礦車間班組崗位裝作業(yè)作業(yè)區(qū)防護罩采區(qū)137D√√冒頂片幫不穩(wěn)固采區(qū)36B√√√√采區(qū)36B浮石排險必須徹底，保證作√√√√拋擲工具、物品采區(qū)367C嚴禁拋擲工具、物品√√中毒窒息采區(qū)367C工作√√采區(qū)623D√√單人作業(yè)無人監(jiān)護采區(qū)337D√√采區(qū)623D禁止未按照作業(yè)順序作業(yè)、嚴格考核、加強培訓√√安全風險分級管控表序號作業(yè)活動識別主要原因影響范圍LECD礦車間班組崗位1輸作業(yè)車車運操作輸運操作車輛傷害采區(qū)337D√√2采區(qū)367C禁止在在狹窄巷道處躲車，√√3采區(qū)633D√√4采區(qū)633D√√5采區(qū)633D在斜坡道轉彎處、交叉路口√√6采區(qū)623D√√7采區(qū)337D√√8采區(qū)637C√√9采區(qū)33C作√√作業(yè)區(qū)高處墜落區(qū)采區(qū)637C無批準進入空區(qū)√√消防設施達不到消防采區(qū)33C合理配置，更換不合格品√√"跑、冒、滴、漏"采區(qū)367C√√采區(qū)637C√√冒頂片幫不穩(wěn)固采區(qū)36B√√√√采區(qū)36B浮石排險必須徹底，保證作√√√√拋擲工具、物品采區(qū)367C嚴禁拋擲工具、物品√√中毒室息采區(qū)367C工作√√采區(qū)623D√√單人作業(yè)無人監(jiān)護采區(qū)337D√√采區(qū)623D禁止未按照作業(yè)順序作業(yè)、嚴格考核、加強培訓√√安全風險分級管控表序號活動識別主要原因影響范圍LECD現(xiàn)有控制措施礦車間班組崗位1提升作業(yè)采區(qū)363D鋼絲繩必須進行日檢、周檢、√√2采區(qū)1D護欄高度不低于1.5米√√3電機溫度升高報警停車采區(qū)623D清掃設備，清理濾網√√4備采區(qū)333D運行中禁止擦拭設備√√5采區(qū)167D禁止?jié)袷钟|碰開關√√6采區(qū)36B井口必須安裝安全防護設施√√√√7采區(qū)3139D配備足夠的滅火器材√√8其它傷害閘瓦接觸面積達不到采區(qū)61B閘瓦接觸面積不低于60%√√√√9閘瓦制動間隙變大采區(qū)61B間隙控制在2mm以內√√√√采區(qū)323D每年進行一次液壓站清洗√√蓄能器壓力不足采區(qū)D每年進行一次蓄能器液壓站√√提升作業(yè)采區(qū)32B每班進行一次制動盤表面清掃√√√√閘瓦磨損開關、制動采區(qū)1133D每班試驗，發(fā)現(xiàn)問題及時處理√√聽不清信號盲目開車采區(qū)1D溝通清楚后再開車√√開車精力不集中采區(qū)367C加大監(jiān)督檢查力度，崗前教育√√無證上崗采區(qū)1D持證上崗√√安全、職業(yè)健康標志采區(qū)1133D按要求懸掛標志牌，每季進行清理√√效采區(qū)1133D每班檢查√√電機測溫裝置失靈采區(qū)1177D維修好后動車√√采區(qū)1D√√采區(qū)323D√√采區(qū)333D加大檢查力度，嚴禁超載√√采區(qū)1D提升機運行過程中，嚴禁做一切與工作無關的事情√√主電機清掃不及時，內部灰塵過多采區(qū)623D√√采區(qū)13D清掃電機時，調整碳刷√√時，導致繩槽超差采區(qū)1D根據鋼絲繩松緊，及時調整√√雷雨天氣提升機不停采區(qū)1D加強防雷設施，停車，停電√√安全風險分級管控表序號活動危害因素識別可能導典型主要原因影響范圍LECD礦車間斑組崗位四、防排水系統(tǒng)1水作業(yè)井上防水作業(yè)洪水淹井采區(qū)67A已按設計要求施工，井口高√√√√2洪檢查，未編制防水計劃采區(qū)667B√√√√3采區(qū)67A√√√√4塌陷區(qū)或井口周圍未設立明采區(qū)667B√√√√5防汛物資不足采區(qū)67A√√√√6井下水作業(yè)防護采區(qū)167D√√7采區(qū)137D√√8淹溺采區(qū)1D√√9采區(qū)11D√√觸電電機無接地或接地不合格采區(qū)1D電機安全接地√√配電柜接地不良采區(qū)11D√√各配電柜標識不清，拉錯閘采區(qū)11D√√水作業(yè)井下水作業(yè)采區(qū)323D√√滅火器過期采區(qū)11D√√其它傷害維修水泵時，未掛牌導致誤采區(qū)11D掛牌，加強監(jiān)護√√沒有配有同型號的水泵，影響排水工作正常運行采區(qū)D√√閘閥損壞或關閉不靈活，影響排水工作正常運行采區(qū)31C檢查維修閘閥√√水倉淤泥不及時清理采區(qū)3113D定期清理淤泥√√采區(qū)1133D√√沒按規(guī)定步驟啟動設備采區(qū)13D按照步驟啟動√√不熟悉疏散線路圖采區(qū)623D加強應急線路培訓√√無證上崗采區(qū)1D持證上崗√√逃生通道不暢采區(qū)661D√√采區(qū)323D√√班中離崗采區(qū)1D工作時嚴禁離崗√√地腳固定螺絲松動采區(qū)621D√√安全風險分級管控表序號活動危害因素識別可能導典型主要原因影響范圍LECD現(xiàn)有控制措施礦車間班組崗位1通風塵作業(yè)作業(yè)害風機運轉時維修和試擦運轉部分、電氣部分采區(qū)367C斷電拭擦、維護√√2濕手操作主扇風機按鈕采區(qū)367C戴絕緣手套√√3主扇風機周圍有雜物或者易采區(qū)637C每班檢查清理√√4中毒窒息不能在10min之內反風采區(qū)637C每年定期進行反風試驗，發(fā)現(xiàn)問題及時整改√√5擅自停止主扇風機運行采區(qū)637C不準擅自停止主扇風機，懸掛警示標志標識√√6采區(qū)623D每班檢查、及時清理，懸掛禁止堆積標識√√7冒頂片幫通風巷頂板不穩(wěn)采區(qū)367C及時排除、支護頂板√√8擊主扇風機損壞采區(qū)337D定期巡視，及時處理√√9其它傷害電機底腳螺絲松動采區(qū)367C定期巡視、及時處理√√風門、風橋、風硐維護不到位，關閉不及時采區(qū)367C專人負責檢查、維護√√風機電機燒毀采區(qū)367C定期檢查、及時檢修√√作業(yè)時不佩戴耳塞采區(qū)367C加強監(jiān)督、教育，佩戴耳塞√√通風防塵作業(yè)職業(yè)危害采區(qū)663C已配備檢測儀器，定期檢修√√業(yè)危害的場所進行日常監(jiān)測采區(qū)663C按規(guī)定進行檢測√√未制定和實施防治粉塵、有毒有害氣體、噪聲等職業(yè)危害的管理的具體措施采區(qū)663C已制定和實施防治粉塵、有毒有害氣體、噪聲等職業(yè)危害的管理的具體措施√√每年沒有為接觸職業(yè)危害職工進行職業(yè)健康體檢，建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案采區(qū)663C已經為接觸職業(yè)危害職工進健康監(jiān)護檔案√√采區(qū)663C√√供配供配序號作業(yè)活動識別主要原因影響范圍LECD現(xiàn)有控制措施礦車間班組崗位1采區(qū)31C定期檢驗，保持完好√√2認采區(qū)62B必須進行安全確認，認真執(zhí)行停送電標準化操作√√√√3采區(qū)62B做好停送電前的安全確認√√√√4穿絕緣靴采區(qū)36B進入高壓區(qū)或雷雨天氣巡查配電設備時，必須穿絕緣靴，加強職工教育，現(xiàn)場監(jiān)督檢查√√√√5采區(qū)31D絕緣腳墊完好√√6電氣設備或線路采區(qū)33C禁止操作工人用濕手操作電氣設備或線路√√7采區(qū)31D每日巡視，及時檢修√√8電纜與風水管路纏繞采區(qū)32C分開吊掛，電纜需敷設在管子上方√√9采區(qū)33C驗電后作業(yè)√√采區(qū)317D加強監(jiān)護，懸掛警示牌，嚴格執(zhí)行線路檢修標準√√斷路器采區(qū)32C立即更換√√供配電作業(yè)電工觸電電條件(潮濕、雨雪)采區(qū)31D禁止停送電√√電源采區(qū)637C斷電檢查√√電作業(yè)帶或工具損壞采區(qū)33C系好安全帶，嚴禁使用損壞的工具√√臨邊、洞、口無安全防護設施采區(qū)367C臨邊、洞、口部位均須進行安全防護√√設備無消防設施或消防設施失效采區(qū)367C配備滅火器材、且檢測日期在有效期內√√電纜磨損、電纜受潮、電纜腐蝕、電纜鼠咬、電纜老化、電纜頭斷裂采區(qū)31D每日檢查，做好防護，確保電纜符合安全標準√√冒頂片幫采區(qū)36B作業(yè)前對頂板浮石進行徹底√√√√中毒窒息采區(qū)33C完善的通風系統(tǒng)√√差、粉塵多采區(qū)367C開啟局扇通風，禁止在空氣質量差區(qū)域作業(yè)√√其它傷害沒照明采區(qū)623D嚴禁施工，照明到位后作業(yè)√√采區(qū)337D無證嚴禁上崗、加強考核√√采區(qū)366C檢修后必須恢復檢修時拆除的安全設施、安全裝置√√電纜規(guī)格型號標識不清采區(qū)613D標識清晰，型號、規(guī)格、用途、起止點、電壓√√防塵口罩，噪聲環(huán)境采區(qū)33C粉塵作業(yè)環(huán)境佩戴防塵口√√安全風險分級管控表序號作業(yè)活動識別主要原因影響范圍LEcD礦車間班組崗位1空壓機作業(yè)采區(qū)633D√√2容器爆炸安全閥、儀表配備不采區(qū)36B√√√√3儲氣罐、氣包排氣閥門失靈采區(qū)633D√√4定期排污采區(qū)633D定期排污√√5中毒窒息采區(qū)637C√√6觸電志牌采區(qū)367C√√7采區(qū)367C√√8使用不合絕緣要求的采區(qū)623D√√9電纜有破損、接頭發(fā)熱采區(qū)637C√√空氣開關和保險器無采區(qū)623D√√采區(qū)367C√√采區(qū)367C√√空壓機作業(yè)空壓機操作其它傷害采區(qū)367C必須持證上崗√√采區(qū)623D√√采區(qū)633D√√冷卻油油位過低采區(qū)637C每班檢查、加足油√√安全風險分級管控表序號活動識別主要原因影響范圍LEcD礦車間班組崗位1訊聯(lián)絡控制控不及時采區(qū)163D已按規(guī)定安裝有線電話系統(tǒng)√√2采區(qū)663C已采用符合相關標準的通信√√3采區(qū)663C嚴格把關，采用符合規(guī)定的√√4采區(qū)663C纜，從不同井筒進入井下√√5施采區(qū)663C已按規(guī)定安裝防雷接地裝置√√6電話采區(qū)663C已采用三防(防爆、防潮、防塵)電話√√7采區(qū)363D√√8不及時采區(qū)163D已安裝電話√√9水泵房、車場、采掘采區(qū)163D√√安全風險分級管控表序號活動識別主要原因影響范圍LECD現(xiàn)有控制措施礦車間班組崗位1檢維…作業(yè)焊鉗損壞，絕緣不良采區(qū)31D使用前檢查，必須符合安全√√2維修設備時沒有停電采區(qū)12C維修電器設備時，先停電√√3電焊機移動時未切斷電源采區(qū)1D電焊機移動時必須切斷電源√√4使用的電焊機漏電，采區(qū)3D禁止