金灣有限公司文件名稱標識和可追溯性控制程序文件編號JW-QP-009編制部門質管部修訂日期2013年11月22日版本C/01頁碼第目的通過對生產和服務提供全過程中產品和產品狀態(tài)的標識，達到防止混淆和誤用，并確保在需要時對產品質量的形成過程實現(xiàn)追溯的目的。適用范圍適用于從進料到客戶退貨全過程的產品、半成品和成品的產品標識和狀態(tài)標識。職責生產部負責所有標識的制作。質管部負責檢驗狀態(tài)標簽和印章的使用，并負責標識有效性的監(jiān)控。倉庫、各車間負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)擺放及所有標識的維護。成品車間負責出廠及退貨產品標識的鑒別與追溯。工作程序進貨物料標識與追溯物料進廠時，倉庫管理人員應依據(jù)采購訂單核對數(shù)量與標識，并在交貨單上簽收，做為收貨的依據(jù)。檢驗人員按規(guī)定完成相關檢驗后填寫《檢驗記錄表》并標識檢驗狀態(tài)。合格產品標識綠色標識牌；不合格產品放置黃色或紅色標識牌，并將合格產品與不合格產品區(qū)分隔離，以免混用。具體執(zhí)行見《不合格品控制程序》。質檢人員應建立與維持主要物料的檢測數(shù)據(jù)或質量狀況證明文件。以交貨單及檢驗記錄做為將來追溯的依據(jù)，可追溯的內容有訂單號、產品名稱、數(shù)量、供應商及進料質量狀況。過程產品的標識與追溯生產加工過程中用“物料標識卡”標明物料名稱、規(guī)格；用標識牌標明檢驗狀態(tài)。已生產完成產品由操作人員將生產的半成品按規(guī)定分類放置于指定位置，掛標識牌，其上應標明產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、工序流向及檢驗狀態(tài)。質檢人員在《工序卡》或《過程卡》上注明操作人、檢驗人、生產日期、合格數(shù)量等。檢驗不合格的由檢驗員將其放置在不合格品區(qū)域內，每天統(tǒng)計并送往廢品庫。鍍鋅車間每班產品檢驗完畢后，由檢鋅人員統(tǒng)計數(shù)量，記錄于《熱鍍鋅作業(yè)、檢驗記錄》。絕緣子生產每班次對現(xiàn)場生產產品進行標識，質檢人員全檢外觀后進行狀態(tài)的標識，每班產生的廢品由當班完成處理。成品的標識成品完成后，由組裝人員將成品運往組裝區(qū)域，成品檢驗人員按照《檢驗規(guī)程》進行檢驗，檢驗員按規(guī)定將成品放置在規(guī)定區(qū)域內，加掛標識牌，標明其名稱、規(guī)格、數(shù)量，并在箱內放置標注質檢員編號的合格證牌。對不合格未包裝的成品物料，成品車間劃定專門區(qū)域，不能返修的經質管部相關負責人確認后，定期退回廢品庫。已包裝的不合格成品，外箱需用紅色標識牌進行標識，并放置于指定區(qū)域，記錄于《包裝日報表》以利將來追溯。讓步接收成品根據(jù)客戶要求外箱應予以特別標識，出貨前應經質管部副總級以上領導核準?？蛻粲刑貏e要求的標識，根據(jù)客戶具體要求而定。緊急放行的產品的標識按質管部的規(guī)定執(zhí)行，標識應清晰、明確，易于辨認。整個生產過程以《檢驗記錄表》、《工序卡》或《過程卡》、《包裝日報表》作為追溯的依據(jù)，可追溯到產品名稱、生產日期、數(shù)量、作業(yè)員、質檢員及當時的質量狀態(tài)，以確保能追溯到原材料的識別與質量狀況。出貨的標識與追溯所有產品離開公司送交客戶時，應依照成品包裝作業(yè)、質量檢驗的相關規(guī)定及客戶特別要求予以標識?？蛻籼貏e要求如客戶名稱、客戶料號、定單編號及出貨日期等。對超出儲存期限的產品，在出貨前需經質管部重新檢驗，合格后方能出貨。對返工或設計變更的出貨產品應予以特別標識。所有送交產品均需有成品檢驗人員的檢驗合格證加以標識。所有離開公司交客戶的產品，成品檢驗記錄表至少保留3年以上作為追溯的依據(jù)，可追溯到生產日期，再以相應日期的報表追溯可追溯的內容見4.3.5。標識的管理檢驗狀態(tài)的標識管理：合格品：用綠色標識；不合格品：用紅色標識；待檢品、待處理品：用黃色標識。各部門負責所屬區(qū)域內各類標識的維護，保持標識的有效性。任何人不得對已確認的標識隨意更改，當下道工序發(fā)現(xiàn)產品標識不清或與實物不符時，有權拒收上道工序流轉下來的產品。如發(fā)現(xiàn)標識有損壞、遺