第風(fēng)險自查報告范文（18篇）

風(fēng)險自查報告范文（通用18篇）

風(fēng)險自查報告范文篇1

總行合規(guī)部：

本人，現(xiàn)任支行副行長。根據(jù)總行“合規(guī)文化建設(shè)年”活動精神，本人結(jié)合自身崗位與職責(zé)認(rèn)真開展了合規(guī)風(fēng)險全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、本人基本情況

本人于20__年4月份從原信用社調(diào)入原信用社，20__年元月開始在原信用社任副主任并兼任信貸員職務(wù)，主要負(fù)責(zé)__鎮(zhèn)__村、__村、_社區(qū)片的信貸業(yè)務(wù)?，F(xiàn)任支行副行長，包片責(zé)任區(qū)仍和以上一樣。從副主任到副行長近8年來，除了協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好本職崗位的管理職能外，還兼任從事信貸業(yè)務(wù)。以下主要從信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)自查分析總結(jié)。

本人從20__年開始發(fā)放貸款(當(dāng)時稱為經(jīng)辦人、現(xiàn)稱為第一責(zé)任人)，所經(jīng)辦的貸款總額近3億元，貸款客戶對象主要涉及農(nóng)業(yè)種、養(yǎng)殖、農(nóng)民生活、消費信貸，工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)、流動資金貸款，商業(yè)企業(yè)、個體工商戶的經(jīng)營周轉(zhuǎn)貸款等多個領(lǐng)域。截止20__年6月末，經(jīng)辦貸款賬面余額5786萬元，約占支行各項貸款余額的%。其中有10筆，金額23萬元貸款為不良貸款，個人經(jīng)辦貸款不良率為%。不良貸款主要為20__年至20__年間形成，20__年后至今無一筆不良貸款。

二、存在問題

總結(jié)過去經(jīng)辦貸款形成不良的因素主要有：

1、信貸工作經(jīng)驗不足，貸前調(diào)查不能全面深入，細致分析信貸風(fēng)險。20__年時期，因當(dāng)時有支農(nóng)再貸款的大力支持，信用社的經(jīng)營狀況已有很大改觀，經(jīng)營性流動也較為充足，信用社的信貸投放也逐漸擴大。當(dāng)時聯(lián)社的信貸管理制度也存在一些欠缺與不足，如信用查詢沒有建立，基層信貸審批權(quán)限較高。本人在此期間經(jīng)辦了大量的國家機關(guān)公務(wù)員、教師，企事業(yè)單位工作人員的自貸和保證擔(dān)保貸款。在經(jīng)辦這些貸款時往往只注重貸款的擔(dān)保形式，而未著重強調(diào)第一還款來源的重要性與充足性，對借款人的誠信度狀況也缺乏足夠的深入了解，對貸款用途的真實性也未能做到具體、細致的調(diào)查，比較過分的相信借款人的介紹，這也是從業(yè)經(jīng)驗不足而造成的。

2、在貸后檢查方面也存在跟蹤檢查不到位，或未能及時行使檢查責(zé)任，寬容心過高。例如過去發(fā)放的個人貸款大多以購戶或建房(公務(wù)員、教師自貸、保證擔(dān)保較多)。在貸后檢查時發(fā)現(xiàn)有些為個人經(jīng)營所用，也有臨時挪作他用的現(xiàn)象，但在跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)時，只督促借款人盡快歸還貸款，而未及時對借款人做出相應(yīng)處罰措施。

3、盲目相信領(lǐng)導(dǎo)介紹的貸款，例如本人經(jīng)辦的一筆貸款，借款人為上級領(lǐng)導(dǎo)介紹，保證人為國家公務(wù)員(法院工作人員)，后因借款人經(jīng)營不善為逃債而下落不明，該筆貸款雖已通過訴訟，但債權(quán)至今難以落實。

三、原因分析及整改措施

出現(xiàn)上述問題的原因一方面為主觀因素造成，另一方面相關(guān)制度的欠缺也風(fēng)險管理上的不足。而隨著總行相關(guān)制度的不斷完善，操作流程的不斷建設(shè)，逐步建立健全的內(nèi)控制度和通過教育、培訓(xùn)對員工個人素質(zhì)的不斷提升，近年來此類現(xiàn)象已未發(fā)生。從目前的審貸分離及審批權(quán)限的上收也從一定角度上杜絕了這類現(xiàn)象的發(fā)生。

而貸款責(zé)任追究更是對這一現(xiàn)象的有效處罰，近兩年來通過貸款的責(zé)任認(rèn)定、追究，有效地督促了信貸員清收責(zé)任貸款，防范新增不良貸款，在貸款調(diào)查時做到了盡職盡責(zé)，貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理，資產(chǎn)的安全性得到了進一步提升，流動性與效益性也得到了保障。

今年是合規(guī)文化建設(shè)年，良好的合規(guī)文化是我行各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展的根本保障。相信在今后的發(fā)展中，隨著我行各項制度的不斷完善、健全，員工合規(guī)意識的不斷提升。員工能在今后的履職過程中正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)風(fēng)險的正確關(guān)系，嚴(yán)格踐行合規(guī)職責(zé)，最終達到防范和化解風(fēng)險目的，促進我行各項業(yè)務(wù)又快又好的發(fā)展。

風(fēng)險自查報告范文篇2

根據(jù)市分行的要求，我行開展以“找問題、抓整改、嚴(yán)追究、促合規(guī)”為主題的“合規(guī)大行動”活動。通過學(xué)習(xí)《合規(guī)大行動學(xué)習(xí)手冊》，認(rèn)真對照自己（三農(nóng)金融部）的實際工作情況，查找在合規(guī)經(jīng)營方面存在的問題，對此進行認(rèn)真分析和總結(jié)如下：

一、合規(guī)經(jīng)營基本情況

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行我行信貸政策和信貸管理基本制度，做好信貸服務(wù)工作，確保信貸資金的安全性、流動性、效益性。

2、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和我行風(fēng)險控制要求，對客戶所在區(qū)域的信用環(huán)境、所處行業(yè)情況及財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、信用記錄情況、擔(dān)保物等情況認(rèn)真核實。

3、堅持貸款“三査”制度，收集客戶資料做到合法、完整、有效。做到雙人實地調(diào)查，面談面簽。不與不具備借款主體資格的客戶相互勾結(jié)，偽造資料，不受理借款用途不合規(guī)、經(jīng)營活動不合法、不符合貸款條件的貸款申請，堅守“八不準(zhǔn)”原則。

4、嚴(yán)格按照《擔(dān)保法》和《物權(quán)法》做好貸款擔(dān)保抵押工作。堅持雙人實地察看調(diào)査，并到相關(guān)部門辦理抵押登記。不辦理法律法規(guī)明令禁止和限制的抵押物設(shè)定貸款抵押，不與借款人、抵押人相互勾結(jié)、串通，騙取信貸資金。

5、嚴(yán)格堅持貸款第一責(zé)任人制度，做到包放、包收、包管理、包效益，不辦理關(guān)系、人情、超權(quán)限、逆程序、違規(guī)貸款。

6、積極主動催收到、逾期貸款和不良貸款，自主催收和司法催收相結(jié)合，確保貸款不超過訴訟時效。按信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類要求，認(rèn)真做好貸款分類工作和風(fēng)險預(yù)警。

7、能做到：愛國、愛行、愛崗，敬業(yè)樂業(yè)、勤奮工作，遵法守紀(jì)、令行禁止，循規(guī)辦事、清正廉潔，不暗箱操作、吃拿卡要收，不辦理虛假授信、集中使用貸款、頂冒名貸款、違法貸款，無收貸不入賬、賬外經(jīng)營等違法違規(guī)行為。

8、無直系親屬經(jīng)商，無直系親屬在我行貸款，未與我行貸款的親屬、朋友存在賬務(wù)往來等情況。

9、本人未參與民間借貸。

10、無任職回避親屬、回避職務(wù)情況。

11、本人未在金融機構(gòu)貸款。

12、不存在關(guān)系人貸款、不存在借新還舊行為、不存在為客戶墊資還款行為或與客戶存在資金往來、未參與經(jīng)商或投資入股企業(yè)。

二、存在的問題

1、信貸客戶經(jīng)理過于依賴?yán)峡蛻羰袌?，調(diào)查不夠仔細、全面、深入，調(diào)查表反復(fù)修改，紙質(zhì)資料缺東少西，未重點關(guān)注客戶還款意愿和第一還款來源，過度依賴抵押品等第二還款來源。

2、放款臺帳、征信查詢臺帳、逾期催收臺帳登記不完善，信貸檔案未及時整理、刻錄成光盤，沒有建立資產(chǎn)保全檔案，使用的是信貸業(yè)務(wù)原始檔案，還款記錄表、訴訟相關(guān)資料、催收記錄、核銷審批表、清收影像沒有歸檔；導(dǎo)致信貸檔案資料不齊，給今后合規(guī)、有效的收回貸款帶來隱患。

3、在清收工作方面：一是清收人員清收過程中沒有按照相關(guān)規(guī)定送達催收通知書，沒有清收錄音或影像資料；二是清收員的清收相關(guān)檔案資料沒有及時歸檔；三是清收員沒有建立清收日志；四是清收員沒有建立一戶一策臺帳；五是沒有按照回收可能程度、清收潛力大小及核銷類型對已核銷貸款進行分類管理。

4、未認(rèn)真監(jiān)測客戶資金用途，貸后檢查流于形式。

三、整改措施

通過這次“合規(guī)大行動”的學(xué)習(xí)，查找了自身及三農(nóng)金融部工作存在的問題，在今后的工作要將存在的問題及時整改落實，一是強化審慎經(jīng)營理念，完善績效考核機制；二是嚴(yán)格落實貸款管理制度，確保貸款依法合規(guī)；三是加強流程監(jiān)控，提高信貸業(yè)務(wù)精細化管理方面；四是開展違規(guī)放貸風(fēng)險排查，及時化解風(fēng)險隱患。

風(fēng)險自查報告范文篇3

根據(jù)全州國土資源系統(tǒng)兩整治、一改革專項治理工作要求，礦管站按照工作職能，依據(jù)工作程序，確定了劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更等四個環(huán)節(jié)中存在和潛在廉政風(fēng)險點，通過自己找、相互查、集體議的方式，全面查找存在或潛在的崗位廉政風(fēng)險點，并制定了相應(yīng)的防控措施?，F(xiàn)將礦管站廉政風(fēng)險點的排查和防控措施落實情況匯報如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

根據(jù)省、州國土資源系統(tǒng)兩整治一改革專項治理工作動員會議精神，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)臨夏州國土資源局黨組20__年開展兩整治一改革專項治理工作實施方案的通知》等文件，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)，使我們意識到我們實際工作中確實存在或潛在著一些廉政風(fēng)險點，認(rèn)識到了這項工作的重要性，增強了我們站工作人員廉政風(fēng)險意識和自律意識，為我們站廉政風(fēng)險點的排查打下了堅實的思想基礎(chǔ)。

二、對照職能，認(rèn)真排查廉政風(fēng)險點

通過學(xué)習(xí)部、省、州國土資源系統(tǒng)兩整治一改革專項治理工作動員大會會議精神，并根據(jù)《__縣國土資源局20__年開展兩整治一改革專項治理工作實施方案》要求，一是站內(nèi)積極開展了工作中存在或潛在的廉政風(fēng)險點的排查工作，我們按照工作職能，圍繞采礦權(quán)出讓中的重點環(huán)節(jié)，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、管理環(huán)節(jié)、制度機制和外部環(huán)境等方面，通過自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風(fēng)險點。首先自己查找工作中的廉政風(fēng)險點。其次，工作人員相互查找工作中的廉政風(fēng)險點。最后，所有工作人員集中討論，從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風(fēng)險點中，經(jīng)過認(rèn)真討論、篩選，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等四個重點環(huán)節(jié)中確定出四個廉政風(fēng)險點。二是我們針對排查出的崗位廉政風(fēng)險點，通過認(rèn)真分析廉政風(fēng)險點存在的原因，制定了相應(yīng)的廉政風(fēng)險防控措施。

(一)劃定礦區(qū)范圍工作中的風(fēng)險點及防控措施

風(fēng)險點：接受好處將不符合縣礦產(chǎn)和土地規(guī)劃的劃定了礦區(qū)范圍的風(fēng)險點。

防控措施：一是同意劃定礦區(qū)范圍的，必須按要求上報《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》，首先表中必須要有分管土地、礦產(chǎn)副局長確認(rèn)符合規(guī)劃，并簽字。其次，必須要有局長同意劃定礦區(qū)范圍的簽字，并加蓋單位公章。二是上報申請劃定礦區(qū)范圍的，礦管、土地規(guī)劃相關(guān)人員聯(lián)合進行現(xiàn)場實地踏勘，嚴(yán)格對照縣土地、礦產(chǎn)規(guī)劃，核對上報的《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》中規(guī)劃符合情況是否屬實，確保劃定的礦區(qū)范圍必須符合兩個規(guī)劃;三是符合土地、礦產(chǎn)兩個規(guī)劃申請劃定礦區(qū)范圍的，提交局務(wù)會研究確定是否同意上報

三、查漏補缺，完善各項制度

針對已經(jīng)排查出的廉政風(fēng)險點，規(guī)范了在礦區(qū)范圍劃定、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等方面的工作流程，明確了工作人員的崗位職責(zé)，制定了重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位廉政風(fēng)險點防控措施。下一步我們將根據(jù)《__縣國土資源局20__年開展兩整治一改革專項治理工作實施方案》要求，進一步對照職能，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更四個環(huán)節(jié)繼續(xù)認(rèn)真排查廉政風(fēng)險點。從堵塞漏洞入手，進一步完善各項管理制度，防止在采礦權(quán)出讓過程中重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的滋生，確保我們站內(nèi)廉政風(fēng)險點的排查，各項預(yù)防措施落到實處。

風(fēng)險自查報告范文篇4

根據(jù)全州國土資源系統(tǒng)兩整治、一改革專項治理工作要求，礦管站按照工作職能，依據(jù)工作程序，確定了劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更等四個環(huán)節(jié)中存在和潛在廉政風(fēng)險點，通過自己找、相互查、集體議的方式，全面查找存在或潛在的崗位廉政風(fēng)險點，并制定了相應(yīng)的防控措施?，F(xiàn)將礦管站廉政風(fēng)險點的排查和防控措施落實情況匯報如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

根據(jù)省、州國土資源系統(tǒng)兩整治一改革專項治理工作動員會議精神，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)臨夏州國土資源局黨組20__年開展兩整治一改革專項治理工作實施方案的通知》等文件，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)，使我們意識到我們實際工作中確實存在或潛在著一些廉政風(fēng)險點，認(rèn)識到了這項工作的重要性，增強了我們站工作人員廉政風(fēng)險意識和自律意識，為我們站廉政風(fēng)險點的排查打下了堅實的思想基礎(chǔ)。

二、對照職能，認(rèn)真排查廉政風(fēng)險點

通過學(xué)習(xí)部、省、州國土資源系統(tǒng)兩整治一改革專項治理工作動員大會會議精神，并根據(jù)《__縣國土資源局20__年開展兩整治一改革專項治理工作實施方案》要求，一是站內(nèi)積極開展了工作中存在或潛在的廉政風(fēng)險點的排查工作，我們按照工作職能，圍繞采礦權(quán)出讓中的重點環(huán)節(jié)，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、管理環(huán)節(jié)、制度機制和外部環(huán)境等方面，通過自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風(fēng)險點。首先自己查找工作中的廉政風(fēng)險點。其次，工作人員相互查找工作中的廉政風(fēng)險點。最后，所有工作人員集中討論，從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風(fēng)險點中，經(jīng)過認(rèn)真討論、篩選，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等四個重點環(huán)節(jié)中確定出四個廉政風(fēng)險點。二是我們針對排查出的崗位廉政風(fēng)險點，通過認(rèn)真分析廉政風(fēng)險點存在的原因，制定了相應(yīng)的廉政風(fēng)險防控措施。

(一)劃定礦區(qū)范圍工作中的風(fēng)險點及防控措施

風(fēng)險點：接受好處將不符合縣礦產(chǎn)和土地規(guī)劃的劃定了礦區(qū)范圍的風(fēng)險點。

防控措施：一是同意劃定礦區(qū)范圍的，必須按要求上報《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》，首先表中必須要有分管土地、礦產(chǎn)副局長確認(rèn)符合規(guī)劃，并簽字。其次，必須要有局長同意劃定礦區(qū)范圍的簽字，并加蓋單位公章。二是上報申請劃定礦區(qū)范圍的，礦管、土地規(guī)劃相關(guān)人員聯(lián)合進行現(xiàn)場實地踏勘，嚴(yán)格對照縣土地、礦產(chǎn)規(guī)劃，核對上報的《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》中規(guī)劃符合情況是否屬實，確保劃定的礦區(qū)范圍必須符合兩個規(guī)劃;三是符合土地、礦產(chǎn)兩個規(guī)劃申請劃定礦區(qū)范圍的，提交局務(wù)會研究確定是否同意上報

(二)采礦權(quán)新立審批中的風(fēng)險點及防控措施

風(fēng)險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件受理的風(fēng)險點。

防控措施：新設(shè)采礦權(quán)申請登記報件資料齊全后，必須由采礦權(quán)人上報州政府政務(wù)大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離;

(三)采礦權(quán)延續(xù)工作中的風(fēng)險點及防控措施

風(fēng)險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件的風(fēng)險點。

防控措施：采礦權(quán)延續(xù)申請登記報件資料齊全后，由采礦權(quán)人上報州政府政務(wù)大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。

(四)采礦權(quán)變更工作中的風(fēng)險點及防控措施

風(fēng)險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件的風(fēng)險點。

防控措施：采礦權(quán)變更申請登記報件資料齊全后，由采礦權(quán)人上報州政府政務(wù)大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。

三、查漏補缺，完善各項制度

針對已經(jīng)排查出的廉政風(fēng)險點，規(guī)范了在礦區(qū)范圍劃定、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等方面的工作流程，明確了工作人員的崗位職責(zé)，制定了重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位廉政風(fēng)險點防控措施。下一步我們將根據(jù)《__縣國土資源局20__年開展兩整治一改革專項治理工作實施方案》要求，進一步對照職能，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更四個環(huán)節(jié)繼續(xù)認(rèn)真排查廉政風(fēng)險點。從堵塞漏洞入手，進一步完善各項管理制度，防止在采礦權(quán)出讓過程中重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的滋生，確保我們站內(nèi)廉政風(fēng)險點的排查，各項預(yù)防措施落到實處。

風(fēng)險自查報告范文篇5

依據(jù)《福建省重點目標(biāo)反恐防范安全風(fēng)險評估指導(dǎo)意見》，我校重點對學(xué)校校舍等安全隱患進行了全面排查，并對部分隱患進行了整改，達到了開學(xué)要求?，F(xiàn)在根據(jù)縣教育局的要求，學(xué)校重點對校園保安、校舍設(shè)施、食品衛(wèi)生、人身安全、交通安全等評估內(nèi)容進行了自查，現(xiàn)在把自查情況作如下匯報：

一、自查情況

（一）校園安保：學(xué)校按標(biāo)準(zhǔn)配備安保器械；上級給學(xué)校配齊配足安保人員（1人），學(xué)校在校園關(guān)鍵部位安裝電子監(jiān)控；認(rèn)真落實外來人員進出校園盤查詢問制度，并做好記錄，禁止外來車輛入校；在學(xué)生上下學(xué)、上操、下課期間等重要時段，學(xué)校安排保安和值班人員維持秩序，保障學(xué)生安全。

（二）校舍設(shè)施安全：我校校舍是臨時用房，（新教學(xué)樓正在投建中）確實存在一定安全隱患，但是學(xué)校做了大量的維修維護工作，并且平時加強對師生的安全教育和應(yīng)急演練；教室、實驗室、圖書室等重點部位安全管理到位；消防設(shè)施器材按標(biāo)準(zhǔn)配備并定期進行檢修維護和保養(yǎng)；消防通道、安全出口暢通；總務(wù)處加強用電、用火等的管理，每月進行兩次檢查。

（三）師生人身安全：學(xué)校建立了完善的安全管理制度；周周開展安全教育，次次有主題；學(xué)校制定了完善的校園安全應(yīng)急預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練；學(xué)校重視學(xué)生教學(xué)活動、集體活動的安全管理；學(xué)校與村委治保人員配合定期對校園門口、校園周邊進行排查，到現(xiàn)在為止沒有發(fā)現(xiàn)高危人員和可能危及學(xué)生安全的各類隱患；學(xué)校能夠及時對學(xué)生之間、師生之間矛盾糾紛進行排查化解；學(xué)校建立了特殊群體學(xué)生包靠制度，每學(xué)期進行管制刀具排查不少于三次；學(xué)校相當(dāng)重視對學(xué)生進行防溺水安全教育，層層簽訂責(zé)任書，聯(lián)系有關(guān)庫區(qū)加強水域巡查監(jiān)管，建立了教師包靠制度，落實了有關(guān)人員安全責(zé)任，預(yù)防學(xué)生溺水事故發(fā)生。

（四）食品衛(wèi)生安全：學(xué)校建立了相關(guān)規(guī)章制度；嚴(yán)把小賣部從業(yè)人員營業(yè)資格、健康體檢、與小賣部從業(yè)人員簽訂安全責(zé)任書，建立傳染病防控工作預(yù)案，開展預(yù)防傳染病教育并落實相應(yīng)的防控措施。

（五）交通安全：學(xué)校重視對學(xué)生進行交通安全教育；嚴(yán)格落實自行車管理，強制禁止不滿12周歲學(xué)生騎自行車上學(xué)。

二、發(fā)現(xiàn)的主要安全隱患有

1、學(xué)校房屋部分門窗破損。

2、部分滅火器壓力不足。

3、校門前沒有人行橫道線，限速標(biāo)識和限速帶需要安裝。

4、學(xué)校監(jiān)控覆蓋面不全。

三、整改措施和時限

1、加強值班教師的教育、管理和檢查。

2、盡快修繕房屋和門窗，同時加強對全體師生的應(yīng)急演練和教育。

3、把壓力不足的滅火器全部充壓、修整。

4、在學(xué)校門口兩側(cè)劃人行橫道線，安裝限速標(biāo)識和限速帶。

5、再安裝3個監(jiān)控頭，基本達到校園全覆蓋。

風(fēng)險自查報告范文篇6

為進一步加強公司合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險的管控，有效化解經(jīng)營風(fēng)險隱患，根據(jù)文件的要求，我中支于20__年8月8日-20__年8月21日對20__年1月至20__年7月期間合規(guī)情況進行了風(fēng)險排查，現(xiàn)將排查情況匯報如下：

一、關(guān)于“小金庫”的自查

經(jīng)查：我中支無“小金庫”。

二、中介清理自查

1、關(guān)于對專業(yè)保險代理、兼業(yè)保險中介機構(gòu)代理業(yè)務(wù)的自查情況。20__年1月份以來，我公司一直尋求與部分銀行進行銀保合作，由于部分銀行自身已經(jīng)經(jīng)營保險業(yè)務(wù)，有的銀行在協(xié)調(diào)的過程中存在較大的分歧，因此，截至年底沒有與銀行簽訂中介代理業(yè)務(wù)。自20__年以后，在總對總協(xié)議的基礎(chǔ)上，我公司逐步與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行開始進行業(yè)務(wù)洽談，20__年開展了很少業(yè)務(wù)，但是銷管系統(tǒng)上線后因為這兩家銀行都沒有提供相關(guān)的有效證件所以系統(tǒng)中沒再維護，現(xiàn)在也沒再辦理業(yè)務(wù)。

2、在自查個人代理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)存在的問題

因為公司業(yè)務(wù)人員個稅扣的比較多，有15個人為了避稅把直銷業(yè)務(wù)虛掛到個人代理人業(yè)務(wù)上去，牽扯保單5632份、保費891.11萬元、手續(xù)費67.43萬元，我們查出后已經(jīng)批評教育，他們保證以后不再犯類似錯誤。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視在大會上作了嚴(yán)厲指示，以后工作中堅決杜絕虛掛代理人的現(xiàn)象，違反者嚴(yán)肅處理。

3、對發(fā)現(xiàn)的問題的整改措施。

一是重新審核、完善保險代理協(xié)議和保險代理人檔案。接到通知后。我們對保險代理人檔案信息的真實性、完整性進行了自查，對《保險代理人協(xié)議》進行了審核，使保險代理人雙證齊全有效，管理符合《保險法》和《保險公司中介業(yè)務(wù)違法行為出罰辦法》的要求。

二是進一步完善了保險代理人法律法規(guī)和職業(yè)道德的培訓(xùn)制度。今年以來，公司不斷強化了保險代理人培訓(xùn)檔案管理，對保險代理人資格進行了審查，及時做好保險代理人從業(yè)資格證書的換發(fā)工作，同時，加強保險代理人的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和合規(guī)教育培訓(xùn)工作，建立健全了中介業(yè)務(wù)管理的長效機制。

三、銷售費用管理自查

經(jīng)查：我中支20__年發(fā)生銷售費用共計75.26萬元。20__年1-6月發(fā)生銷售費用425045元，所有費用都是據(jù)實列支，經(jīng)過認(rèn)真核查，所報銷銷售費用發(fā)票真實，不存在虛構(gòu)經(jīng)濟事項的現(xiàn)象。

四、工資總額管理自查

1、薪資總額管理情況：

工資制度是嚴(yán)格按照總分公司的薪資管理辦法執(zhí)行，并按照要求制定了中支公司薪資考核實施方案，所有員工工資均按照制度執(zhí)行。工資支付全部從HR系統(tǒng)發(fā)放到員工個人銀行卡上，不存在通過虛列業(yè)務(wù)績效支付銷售費用從而虛增職工工資總額

2、社會保險費繳納情況：

公司按照規(guī)定為所有正式員工每月按時足額的繳納社會保險，不存在少報、瞞報未按規(guī)定申報、繳納社會保險的現(xiàn)象，在社保繳費基數(shù)的核準(zhǔn)方面加強與當(dāng)?shù)厣绫２块T的溝通，爭取有利政策，避免給公司造成損失。

風(fēng)險自查報告范文篇7

為進一步加強環(huán)境安全隱患排查工作，切實維護環(huán)境安全，根據(jù)縣政府《轉(zhuǎn)發(fā)省州關(guān)于在全省開展危險廢物環(huán)境風(fēng)險大排查專項行動的緊急通知》要求，鄉(xiāng)政府在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)組織開展了危險廢物環(huán)境風(fēng)險大排查專項行動，現(xiàn)就有關(guān)情況自查如下：

一、提高認(rèn)識，增強做好環(huán)境保護和環(huán)境安全工作的緊迫感和責(zé)任感

環(huán)境保護和環(huán)境安全是一項關(guān)系國計民生、涉及廣大人民群眾切身利益的重要工作，鄉(xiāng)黨委、政府對此高度重視，將其作為落實科學(xué)發(fā)展觀，建設(shè)小康社會和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的重要工作來抓。

（一）是立即召開會議研究部署環(huán)境保護和環(huán)境安全工作，要求各部門、各單位要重視此項工作，認(rèn)清形勢，查擺問題，克服麻痹大意思想，將排查整改環(huán)境安全隱患問題作為近一個時期的重點工作來抓，要求主管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊深入基層排查，發(fā)現(xiàn)問題立即要求整改，務(wù)求實效，堅決不留死角，切實消除環(huán)境安全隱患。

（二）是明確責(zé)任，層層抓好落實。成立了以鄉(xiāng)紀(jì)委書記為組長，鄉(xiāng)安監(jiān)、司法、國土、派出所、衛(wèi)生院等為成員單位的危險廢物環(huán)境風(fēng)險大排查專項檢查組，對全鄉(xiāng)進行檢查。并落實包片管戶責(zé)任機制，要求包片人員對轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護和環(huán)境安全工作負(fù)直接責(zé)任，出現(xiàn)問題，依法追究責(zé)任，確保工作落到實處。

（三）是制訂完善突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。為提高對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急能力，我鄉(xiāng)制訂了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，并著手建立部門聯(lián)動機制，確保一旦出現(xiàn)環(huán)境事件，能夠及時處理，妥善解決。

二、突出重點，認(rèn)真開展危險廢物環(huán)境風(fēng)險排查工作通過自查，鄉(xiāng)內(nèi)沒有化工、重金屬、造紙、建材污染等行業(yè)，又無工業(yè)集中區(qū)。

（一）對有射線裝置單位的鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院進行了全面檢查。自查發(fā)現(xiàn)，中心衛(wèi)生院配有_光機1臺，建有醫(yī)療廢棄物收集池，處理方式采取焚燒方式，且切實做到日清日畢，清處及時；區(qū)域內(nèi)無亂堆亂放、無污水橫流現(xiàn)象；區(qū)域內(nèi)放射裝置標(biāo)志明顯，制定了環(huán)境安全管理制度和環(huán)境污染事故應(yīng)急計劃。

（二）為較好地整治校園及周邊環(huán)境安全，努力營造“平安校園”建設(shè)氛圍，我鄉(xiāng)尤為重視中小學(xué)校校園及周邊環(huán)境安全隱患的排查。此次排查期間，對初級中學(xué)及12所小學(xué)校園、校舍進行了逐一排查，排查的整體情況是：落實了教師值日制度，每天有帶班領(lǐng)導(dǎo)和值日老師，確保了學(xué)校每日正常工作秩序；經(jīng)常性開展了一系列環(huán)境安全教育；成立了以校長為組長，教導(dǎo)主任為副組長，各班主任為成員的環(huán)境安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

三、下步工作打算

（一）、進一步健全環(huán)境安全隱患排查機制，建立隱患排查記錄，做到早防范、早報告，力爭把環(huán)境安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。

（二）、切實加強環(huán)境安全宣傳力度，做到各行業(yè)、領(lǐng)域皆知環(huán)境安全的重要性。

（三）、嚴(yán)把在建項目審批關(guān)，嚴(yán)格落實“三同時”制度，強化環(huán)境監(jiān)管力度。

風(fēng)險自查報告范文篇8

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識，全面推動風(fēng)險預(yù)警防控工作

按照學(xué)校的統(tǒng)一部署，動畫學(xué)院把風(fēng)險預(yù)警防控作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項首要工作來抓，精心組織，認(rèn)真部署，扎實推進風(fēng)險預(yù)警防控工作。

根據(jù)要求，我們認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了學(xué)校關(guān)于推進風(fēng)險預(yù)警防控工作的有關(guān)文件精神，把建立風(fēng)險預(yù)警防控機制工作作為一項重要的政治任務(wù)來抓，列入重要的議事日程，動畫學(xué)院黨總支及時召開了黨員專門會議，對風(fēng)險預(yù)警防控工作進行了認(rèn)真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學(xué)生黨員要統(tǒng)一思想，提高對風(fēng)險預(yù)警防控工作重要性的認(rèn)識，不斷增強自我防控意識。

二、加強領(lǐng)導(dǎo)，組建專門工作小組

為加強動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，黨為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)警防控機制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由輔導(dǎo)員、辦公室秘書負(fù)責(zé)具體工作。另外，輔導(dǎo)員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)生黨支部建設(shè)，在學(xué)生黨員中宣傳黨風(fēng)廉政建設(shè)，培養(yǎng)學(xué)生黨員的廉潔自律意識。

三、加大宣傳教育力度、開展對風(fēng)險點的排查

為了進一步推進動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控工作，組織全體黨員干部學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，認(rèn)真研究分析當(dāng)前反斗爭的嚴(yán)峻形勢，從工作實際出發(fā)，認(rèn)真查找崗位職責(zé)風(fēng)險，要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督，增強黨員干部的風(fēng)險防范意識，制定有效防范措施，積極化解風(fēng)險。

在排查過程中，重點突出一個“細”字，圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運行過程中可能出現(xiàn)問題進行查找，抓住重點部位和環(huán)節(jié)，從思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面，認(rèn)真查找系部領(lǐng)導(dǎo)崗位、輔導(dǎo)員崗位、辦公室崗位等三個層次的風(fēng)險，確保查找風(fēng)險點無遺漏。

總之，動畫學(xué)院在開展風(fēng)險預(yù)警防控工作中，從實際出發(fā)，認(rèn)真工作，取得了一定的成效，全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風(fēng)明顯改進、教學(xué)、管理效率不斷提高。在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，總結(jié)經(jīng)驗，找出工作中的不足，邊學(xué)邊查，邊查邊改，查缺補漏，逐步完善，把風(fēng)險預(yù)警防控工作抓緊抓好、落實。

風(fēng)險自查報告范文篇9

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈社會穩(wěn)定風(fēng)險評估實施細則〉的通知》及《關(guān)于進一步做好社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作的通知》要求，進行了認(rèn)真貫徹落實，現(xiàn)將工作開展情況自查如下：

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識

新形勢下，開展重大事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作，是落實建設(shè)和諧穩(wěn)定，實現(xiàn)社會矛盾由被動調(diào)處向主動化解轉(zhuǎn)變、由事后處置向事前預(yù)防轉(zhuǎn)變、由“謀事”向“謀勢”轉(zhuǎn)變、由治標(biāo)向治本轉(zhuǎn)變的重要舉措。為此，高度重視，黨委會議專題研究，并組織綜治維穩(wěn)群眾工作中心人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神。通過研究和學(xué)習(xí)，提高了大家對重大事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作重要性、必要性的認(rèn)識，為搞好重大事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作奠定了堅實的思想理論基礎(chǔ)。

二、制定方案，明確責(zé)任

為開展好此項工作，結(jié)合工作實際，制定了《社會穩(wěn)定風(fēng)險評估實施方案》，明確了作為評估組組長，為副組長，為成員，并進一步明確了指導(dǎo)思想和原則，明晰了風(fēng)險評估范圍和內(nèi)容，明確了責(zé)任主體，確立了評估程序及步驟，制定了責(zé)任追究制度，為實施重大事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估提出了具有較強操作性的辦法。

風(fēng)險自查報告范文篇10

根據(jù)市行關(guān)于開展風(fēng)險排查活動的通知要求，我行立即組織開展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險點排查活動，制定方案、組織力量從1月20日開始，對公司業(yè)務(wù)進行了全面排查，現(xiàn)將排查情況報告如下。

一、公司業(yè)務(wù)排查情況

（一）公司業(yè)務(wù)賬戶排查

我行公司業(yè)務(wù)部共開立對公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一營業(yè)機構(gòu)為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶；單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定；不存在開戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見而開戶的問題。堅持記賬與對賬分離原則，會計主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況，對未達賬進行跟蹤核對。

在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問題?；緫舻绕渌麑Ｓ么婵钯~戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問題。注冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務(wù)問題，注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。

銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關(guān)部門的證明文件；及時修改客戶信息；存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請經(jīng)會計主管或主管審批，檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息、結(jié)算費用等應(yīng)收款項結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證；柜員審核無誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時，在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章；于賬戶撤銷之日起2個工作日內(nèi)向人民銀行報告。無頻繁開、銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動。對已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項，存款人要求支取原賬戶款項時，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件，并經(jīng)過有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支。

銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會計檔案進行管理。預(yù)留簽章為該單位的公章或財務(wù)專用章加其法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整，不存在有賬戶無印鑒卡片、有印鑒卡片無賬戶問題。對印鑒卡丟失的賬戶，要求客戶提供印鑒卡丟失證明，防范賬戶風(fēng)險。

（二）大額資金支付管理情況排查

大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位，分工明確，職責(zé)清晰；對于大額資金支付交易的報告范圍符合文件規(guī)定，不存在隨意擴大或縮小范圍的現(xiàn)象；大額資金的支付交易的報告程序符合有關(guān)規(guī)定要求，不存在漏報等現(xiàn)象；對開戶單位建立客戶身份登記制度；辦理大額資金支付，有合法的支付憑證；對開戶單位大額支付資金的特點、來源與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等進行分析監(jiān)測。

（三）重要空白憑證管理情況排查

重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理；從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬，重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實物一致；指定專人管理庫房重要空白憑證；柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫員作入庫處理。

重要空白憑證出庫管理。重要空白憑證出庫時，出庫手續(xù)符合制度規(guī)定；出庫的重要空白憑證實物與出庫單數(shù)相符；柜員領(lǐng)用重要空白憑證，填制記賬憑證經(jīng)有權(quán)人審批后，交憑證管庫員辦理出庫手續(xù)；重要空白憑證出售管理。客戶購買重要空白憑證時，填制“領(lǐng)用憑證”，并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒；預(yù)留印鑒核對一致；柜員及時選擇相關(guān)交易，錄入領(lǐng)用單位賬號、憑證種類和憑證號碼；出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號、開戶銀行名稱戳記。

二、公司業(yè)務(wù)排查活動的收效

（一）帳戶管理方面。賬戶的管理，對公存款賬戶的開立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實情況、企業(yè)和銀行的對賬，重點是對賬和開戶制度執(zhí)行情況。一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶，開戶資料要素是否齊全，是否有開戶許可證；存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，是否通過該賬戶辦理。二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付，該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存，不辦理現(xiàn)金支取。三是專用存款賬戶用于辦理各項專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金。四是臨時存款賬戶用于辦理臨時機構(gòu)以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付。臨時存款賬戶的有效期最長是否未超過2年。注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間是否只收不付，注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶，是否與開戶銀行核對銀行結(jié)算賬戶存款余額，是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續(xù)。存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，是否出具相關(guān)證明，是否按規(guī)定對開戶資料進行審查，致使單位開立虛假銀行結(jié)算賬戶的；是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù)；是否做到賬務(wù)核對換人復(fù)核，對發(fā)生額明細和余額是否進行逐項核對。

（二）大額交易支付交易方面。

大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實行換人換崗復(fù)核制度，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模是否明顯不符；資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍是否明顯不符，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點是否明顯不符；周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點是否明顯不符；相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付，長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款；是否頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；是否有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。

（三）重要空白憑證的管理方面重要空白憑證是否指定專人保管，貫徹“印、押、證分管”的原則。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿。對重要空白憑證的領(lǐng)入、出售、使用時均是否逐筆記載登記簿，同時記錄號碼。每日營業(yè)終了，經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對一致；登記簿的號碼應(yīng)與實物號碼核對是否一致。通過此次活動，增強了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識和責(zé)任感，有力地促進了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺性，積極主動地參與這次排查活動，在排查中發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗，為以后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

風(fēng)險自查報告范文篇11

根據(jù)“惠州市加強醫(yī)療安全管理和風(fēng)險防范專項整頓工作方案的通知”精神要求，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立專項整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組，參照《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》對我院的醫(yī)療質(zhì)量和成在的安全隱患進行了認(rèn)真檢查，現(xiàn)就自查結(jié)果及整改措施匯報如下：

一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：

（一）我院有健全的安全管理體系，建立了院科兩級責(zé)任制，職責(zé)明確，責(zé)任到人。

制定了與醫(yī)療安全質(zhì)量相關(guān)的各項醫(yī)療管理職責(zé)制度。建立了每月定期召開科主任醫(yī)療安全質(zhì)量管理例會、每季度定期召開中層干部醫(yī)療安全質(zhì)量管理例會，醫(yī)療安全質(zhì)量管理由科室自查和醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會檢查相接合。醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會定期深入科室進行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。

（二）加強了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識不斷提高。

通過召開大會和領(lǐng)導(dǎo)下科室參加晨會及建立醫(yī)院微信平臺的形式，對全員進行醫(yī)療質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。舉辦了“醫(yī)療質(zhì)量安全”等培訓(xùn)。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科及時召開會議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業(yè)務(wù)骨干會議進行質(zhì)量講評，有效促進了醫(yī)療質(zhì)量的提高。

加強三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照年初制定的院內(nèi)醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育培訓(xùn)考核計劃，定期進行“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)考核，參考率、合格率務(wù)達95%以上。

（三）健立了“傳染病管理小組”、“藥事委員會”、“院內(nèi)感染管理小組”、“抗菌藥品分級管理制度”和“突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案”，并配備有兼職傳染病、藥品不良反應(yīng)及死亡病例的網(wǎng)絡(luò)直報人員。并建立了“不良事件采集制度”和“醫(yī)療糾紛防范和處理制度”。

二、存在問題：

（一）某些醫(yī)療管理制度還有落實不夠的地方：

個別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應(yīng)付的情況。患者病情評估制度不健全。

（二）抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象：

個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素，抗生素應(yīng)用時間過長。

（三）住院病歷書寫中還存在不少問題：

1、病程記錄中陽性化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳。

2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。

三、整改措施：

（一）進一步加強醫(yī)療質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。

進一步加強對醫(yī)務(wù)人員胡醫(yī)療質(zhì)量安全教育，增強安全意識，提高醫(yī)療質(zhì)量。加強醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級人員職責(zé)的培訓(xùn)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》。

（二）進一步加強監(jiān)督檢查力度，確保各項制度胡落實，特別是核心制度的落實。

1、進一步加強監(jiān)督檢查力度，確保各項制度，特別是核心制度的落實。

2、加強三基訓(xùn)練與考核，提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平。

3、進一步加強醫(yī)院感染的監(jiān)控。

4、進一步加強抗菌藥物的使用管理。

5、進一步加強傳染病的管理。

（三）進一步加強職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。

根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》的要求，對醫(yī)務(wù)人員進行醫(yī)德教育，提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平和責(zé)任心，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系。

風(fēng)險自查報告范文篇12

市環(huán)保局：

根據(jù)市局《轉(zhuǎn)發(fā)陜西省重點行業(yè)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險及化學(xué)品檢查質(zhì)量核查工作方案的通知》（漢環(huán)通字〔20__〕57號）要求，我局確定專人對縣域內(nèi)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險及化學(xué)品檢查開展情況、檢查對象準(zhǔn)備情況、數(shù)據(jù)填報情況及數(shù)據(jù)錄入情況等4方面進行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、自查情況

（一）企業(yè)調(diào)查情況

此次檢查以第一次全國污染源普查為基礎(chǔ)，對縣域內(nèi)排放污染物的化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)的工業(yè)污染源進行全面、細致的排查。全面調(diào)查了解重點行業(yè)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險防范措施的制定，應(yīng)急處臵及救援資源的儲備，掌握飲用水水源地周邊等環(huán)境敏感區(qū)域，化學(xué)品生產(chǎn)、貯存的種類、數(shù)量等情況，并建立企業(yè)環(huán)境風(fēng)險和化學(xué)品檔案，做到一源一檔。對涉及危險化學(xué)品、有毒有害物質(zhì)的重點企業(yè)、集中式飲用水水源地和人員密集場所等重要環(huán)境敏感區(qū)域加大力度，采取有力措施，認(rèn)真檢查，避免漏查情況發(fā)生。

經(jīng)排查，我縣涉及本次檢查的企業(yè)共計15家，其中化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)1家，醫(yī)藥制造業(yè)14家。另外，根據(jù)本次檢查工作的具體要求，在第一次污染源普查的基礎(chǔ)上，排除3家企業(yè)為重點行業(yè)企業(yè)，分別是：城固縣新世紀(jì)涂料廠、漢中市瑞豐生物科技有限責(zé)任公司、城固縣眾星林產(chǎn)品廠。

城固縣新世紀(jì)涂料廠、城固縣眾星林產(chǎn)品廠兩家企業(yè)已于20__年之前因企業(yè)經(jīng)營不善，產(chǎn)品沒有銷路，已自行停產(chǎn)至今，今后不再繼續(xù)生產(chǎn)。漢中市瑞豐生物科技有限責(zé)任公司主要從事農(nóng)藥分裝，將成品的農(nóng)藥分裝成小包裝銷售，沒有化學(xué)品的生產(chǎn)過程。故以上3家企業(yè)不納入本次檢查范圍內(nèi)。

（二）企業(yè)填報、網(wǎng)上錄入情況

截止8月22日，我縣共向12家企業(yè)送達了《檢查表》，完成《檢查表》填報10家，審核并網(wǎng)上錄入10家。

二、不足之處及今后工作

因前期天氣原因，檢查工作進展速度較慢，加之企業(yè)填報人員素質(zhì)參差不齊，致使《檢查表》填報質(zhì)量較低，仍存在空表多、生產(chǎn)單位風(fēng)險源缺項、產(chǎn)品和原料沒有儲存方式、生產(chǎn)關(guān)系邏輯錯誤較多等現(xiàn)象。

下一步，我局將針對工作上遇到的疑點和難點問題，加強與被檢查單位的溝通聯(lián)系，確保數(shù)據(jù)上報準(zhǔn)確、詳實。同時，加強檢查工作各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合，落實好表格填寫、交換審核、網(wǎng)上錄入、數(shù)據(jù)匯總、上報、檔案管理等工作。

風(fēng)險自查報告范文篇13

為建立和完善本行輿情監(jiān)控體系，有效保護本行聲譽，消除負(fù)面輿情特別是網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿情的不利影響；及時收集公眾意見和客戶反饋，保護客戶、我行和我行員工的合法權(quán)益。領(lǐng)導(dǎo)接到相關(guān)文件后，高度重視，第一時間組織開展了以下工作:

一、為明確我行負(fù)責(zé)輿情工作的部門和聯(lián)系人員負(fù)責(zé)確保網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和銀行聲譽風(fēng)險調(diào)查的有效開展，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)決定，我行輿情監(jiān)測部門審計、監(jiān)管、保險部門負(fù)責(zé)具體工作的實施、相關(guān)信息的上報、輪崗監(jiān)測等工作。

二.在銀行開展自我檢查為及時掌握銀行員工的異常行為趨勢，防止員工參與非法集資或借用銀行聲譽實施違法行為，我行近期組織開展了對銀行員工異常行為的調(diào)查，調(diào)查項目涵蓋工作中的異常行為、組織紀(jì)律、個人行為、嫌疑人“賭博”篩選等九種人。并采取背靠背的互動判斷和抽查談話，確保信息來源的真實性和有效性。經(jīng)過這次調(diào)查，還沒有發(fā)現(xiàn)有異常行為的員工。

三.與當(dāng)?shù)卣块T和監(jiān)管機構(gòu)的來訪部門建立信息交流渠道。為確保群眾、客戶和員工的信息及信訪原因能在第一時間獲得，直接面對問題，及時發(fā)現(xiàn)自身不足，本行積極與當(dāng)?shù)卣畞碓L部門和監(jiān)管機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，確保相關(guān)信訪問題出現(xiàn)后及時收到信息，及時發(fā)現(xiàn)原因并接受監(jiān)督。

四.本行繼續(xù)通過信函、電話、傳真、直接訪問和互聯(lián)網(wǎng)等方式開辟信訪渠道。及時接收來信來訪，確保每一個來信來訪問題都得到及時認(rèn)真的回答。此外，本行不定期檢查客戶建議書中登記的客戶投訴和建議，并對異常情況實行問責(zé)制度。

截至報告日，本行未發(fā)現(xiàn)銀行內(nèi)部、銀行外部和互聯(lián)網(wǎng)存在負(fù)面輿論風(fēng)險。在今后的工作中，我行將不斷加大工作力度，全面采取各種措施，有效防范我行聲譽風(fēng)險。

風(fēng)險自查報告范文篇14

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識，全面推動風(fēng)險預(yù)警防控工作

按照學(xué)校的統(tǒng)一部署，動畫學(xué)院把風(fēng)險預(yù)警防控作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項首要工作來抓，精心組織，認(rèn)真部署，扎實推進風(fēng)險預(yù)警防控工作。

根據(jù)要求，我們認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了學(xué)校關(guān)于推進風(fēng)險預(yù)警防控工作的有關(guān)文件精神，把建立風(fēng)險預(yù)警防控機制工作作為一項重要的政治任務(wù)來抓，列入重要的議事日程，動畫學(xué)院黨總支及時召開了黨員專門會議，對風(fēng)險預(yù)警防控工作進行了認(rèn)真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學(xué)生黨員要統(tǒng)一思想，提高對風(fēng)險預(yù)警防控工作重要性的認(rèn)識，不斷增強自我防控意識20__干部作風(fēng)整頓自查報告20__干部作風(fēng)整頓自查報告。

二、加強領(lǐng)導(dǎo)，組建專門工作小組

為加強動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，黨為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)警防控機制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由輔導(dǎo)員、辦公室秘書負(fù)責(zé)具體工作。另外，輔導(dǎo)員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)生黨支部建設(shè)，在學(xué)生黨員中宣傳黨風(fēng)廉政建設(shè)，培養(yǎng)學(xué)生黨員的廉潔自律意識20__干部作風(fēng)整頓自查報告文章20__干部作風(fēng)整頓。

三、加大宣傳教育力度、開展對風(fēng)險點的排查

為了進一步推進動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控工作，組織全體黨員干部學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，認(rèn)真研究分析當(dāng)前反斗爭的嚴(yán)峻形勢，從工作實際出發(fā)，認(rèn)真查找崗位職責(zé)風(fēng)險，要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督，增強黨員干部的風(fēng)險防范意識，制定有效防范措施，積極化解風(fēng)險。

在排查過程中，重點突出一個“細”字，圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運行過程中可能出現(xiàn)問題進行查找，抓住重點部位和環(huán)節(jié)，從思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面，認(rèn)真查找系部領(lǐng)導(dǎo)崗位、輔導(dǎo)員崗位、辦公室崗位等三個層次的風(fēng)險，確保查找風(fēng)險點無遺漏。

總之，動畫學(xué)院在開展風(fēng)險預(yù)警防控工作中，從實際出發(fā)，認(rèn)真工作，取得了一定的成效，全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風(fēng)明顯改進、教學(xué)、管理效率不斷提高。在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，總結(jié)經(jīng)驗，找出工作中的不足，邊學(xué)邊查，邊查邊改，查缺補漏，逐步完善，把風(fēng)險預(yù)警防控工作抓緊抓好、落實20__干部作風(fēng)整頓自查報告工作報告。

風(fēng)險自查報告范文篇15

近年來，工行山東分行營業(yè)部一直高度重視聲譽風(fēng)險管理工作，嚴(yán)格按照“標(biāo)本兼治、綜合治理，正面引導(dǎo)、積極應(yīng)對，分類分級、妥善處置”的工作總要求，積極開展聲譽風(fēng)險管理工作，全力做好聲譽風(fēng)險監(jiān)測和排查，努力營造和諧的輿論氛圍和良好的發(fā)展環(huán)境。

一、提高全員思想認(rèn)識，確保組織管理到位。

牢固樹立責(zé)任意識和大局意識，進一步增強政治敏銳性，強化責(zé)任感和使命感，從講政治的高度，組織全員積極關(guān)注新形勢下輿情工作可能出現(xiàn)的新的熱點和難點問題，從業(yè)務(wù)流程上、管理制度上防控風(fēng)險隱患，全面深入開展聲譽風(fēng)險日常監(jiān)測和排查工作，不斷完善風(fēng)險防范長效機制。

二、周密組織日常監(jiān)測，確保工作落實到位。

采取多種方式，全面細致、深入持久開展聲譽風(fēng)險日常監(jiān)控，抓好輿情危機前期預(yù)防工作。通過摸清風(fēng)險底數(shù)，明確盯防重點，完善應(yīng)急預(yù)案，落實防控措施，把風(fēng)險責(zé)任分解并落實到機構(gòu)、部門和人員，確保責(zé)任到人、排查到點、層層落實、環(huán)環(huán)到位，對輿情信息早發(fā)現(xiàn)、早處理、早控制。特別加強防范由各類服務(wù)問題演變而成的聲譽風(fēng)險。

三、定期組織開展風(fēng)險排查，確保排查到位。

嚴(yán)格按照聲譽風(fēng)險管理制度規(guī)定的排查范圍、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，定期對全轄的客戶、機構(gòu)、業(yè)務(wù)、系統(tǒng)、產(chǎn)品、服務(wù)等各個方面，組織開展聲譽風(fēng)險排查工作，形成重點風(fēng)險名單，建立風(fēng)險檔案，責(zé)成專人對風(fēng)險名單進行盯防，落實責(zé)任人，嚴(yán)防因敏感性、普遍性、系統(tǒng)性問題引發(fā)聲譽風(fēng)險事件。

四、落實重大事件報告制度，確保信息反饋到位。

根據(jù)風(fēng)險排查情況和報送規(guī)定，及時向上級行和銀監(jiān)局報送重大風(fēng)險隱患。對于符合銀監(jiān)會和工商銀行重大突發(fā)事件報告制度要求的重大突發(fā)事件，要求按照規(guī)定時限、路經(jīng)和要求，及時報送，不得捂、拖、推、瞞，確保信息溝通和反饋及時到位。

五、不斷完善應(yīng)急管理機制,確保應(yīng)對處置到位。

對排查出的風(fēng)險隱患和風(fēng)險事件，積極開展媒體和社會輿論正面引導(dǎo)，采取有效措施快速妥善處置，嚴(yán)密防控風(fēng)險的積聚和事態(tài)的擴大。對負(fù)面輿情和聲譽事件的處置周密制訂預(yù)案，因情施策，對不同的情況實施不同的預(yù)案，不斷提高妥善處置聲譽風(fēng)險的能力，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健運營。

風(fēng)險自查報告范文篇16

根據(jù)總行下發(fā)的《屯溪農(nóng)商銀行關(guān)于開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險排查工作實施方案》進行了本人本崗位自查，現(xiàn)將自查以及整改情況作如下匯報：

1.法人治理方面

本部門嚴(yán)格執(zhí)行《安徽農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理辦法》《屯溪農(nóng)商銀行股份轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押管理辦法（試行）》，截至6月末，共辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓3戶，股本額297.3萬股，辦理股權(quán)質(zhì)押4戶，股本額678萬股。20__年3月，安徽省股權(quán)登記結(jié)算公司下發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范托管股權(quán)信息報送的通知》，進一步規(guī)范股權(quán)轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押程序。

2.宣傳方面

對內(nèi)：為更好地發(fā)揮信息找宣傳報道、溝通交流、反映問題、交流經(jīng)驗等方面的作用，年初制定《屯溪農(nóng)商銀行信息報送考評管理辦法》，下發(fā)投稿考核任務(wù)，設(shè)定獎懲措施，鼓勵全行員工積極投稿，提高信息宣傳的創(chuàng)造性和凝聚力。截至6月末，共編發(fā)《屯溪農(nóng)商簡報》10期，采納員工稿件76篇，其中被省聯(lián)社、安徽日報農(nóng)村版采用9篇。

對外：以擴大本行地方影響力，樹立良好企業(yè)形象為抓手，充分利用本行公眾微信平臺和門戶網(wǎng)站，推送本行新聞動態(tài)、業(yè)務(wù)產(chǎn)品等，制定《屯溪農(nóng)商銀行微信制作考評暫行辦法》，以規(guī)定投稿、定向約稿和自主投稿相結(jié)合的方式，對被采納通過本行公眾微信號發(fā)布的作品給與獎勵。截至6月末共發(fā)布宣傳消息91條。此外，抓住與地方主流媒體合作契機，以贊助冠名等方式，為本行公眾微信號強勢吸粉，擴大關(guān)注受眾群體。

3.后勤服務(wù)方面

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，做好本行各項會議會務(wù)的后勤服務(wù)工作。

風(fēng)險自查報告范文篇17

一、加強領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任，切實抓好廉政風(fēng)險防范點專項活動

（一）強化領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風(fēng)險防范專項活動的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以鄉(xiāng)紀(jì)委書記任組長，其它人員為成員的崗位廉政風(fēng)險防范專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)與實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由秦玉兵同志任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)崗位廉政風(fēng)險防控機制的落實和日常事務(wù)。

（二）精心組織，周密部署。根據(jù)鶴山區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)“隊伍建設(shè)”活動第三階段工作方案的通知要求。精心組織，周密部署，我鄉(xiāng)結(jié)合慶祝建黨90周年活動，集中開展了黨的宗旨、意思、紀(jì)律教育，進一步明確了整改方向，使紀(jì)檢干部增強了黨性觀念，增強了忠臣意識，責(zé)任意識，切實增強了做好本職工作責(zé)任感和使命感，通過采取多種形式的討論、學(xué)習(xí)，將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執(zhí)法、財務(wù)管理、車輛管理、后勤保障、干部管理等列為廉政風(fēng)險防范管理的重點環(huán)節(jié)，紀(jì)檢組每月進行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。確保了工作落實。

二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點崗位、核心業(yè)務(wù)、重點部位等關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政制度建設(shè)

（一）明確職責(zé)。查找廉政風(fēng)險點，首先明確崗位責(zé)任，把全系統(tǒng)工作崗位劃分為三大類：即領(lǐng)導(dǎo)崗位；機關(guān)崗位；事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責(zé)任風(fēng)險，了解違規(guī)、違紀(jì)、違法行為將要承擔(dān)的行政責(zé)任和紀(jì)律法規(guī)責(zé)任。

（二）全面排查。根據(jù)工作特點，經(jīng)分析研究，我鄉(xiāng)從單位、個人將廉政風(fēng)險進行了歸納。單位分為：制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險四類風(fēng)險；個人分為：思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險三類風(fēng)險。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領(lǐng)導(dǎo)點、組

織評等方法，重點查找思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險等三類風(fēng)險。個人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個層面，采取自己“找”、科室“議”、領(lǐng)導(dǎo)“點”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責(zé)，分析和查找廉政風(fēng)險，全面排查在思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險點，逐一梳理，分類歸總，在部門內(nèi)部公示。同時，采取書面征求意見的方式，對權(quán)力運行風(fēng)險點排查是否全面準(zhǔn)確進行測評，力求把風(fēng)險點找全、找準(zhǔn)、找對。全系統(tǒng)干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風(fēng)險點。分三個廉政風(fēng)險等級進行評估。把利用職權(quán)為子女親屬謀私利、項目發(fā)包暗箱操作、征地拆遷、后勤保障、車輛管理、防治玩忽職守造成重大事故等風(fēng)險點列為一級風(fēng)險點；把利用職務(wù)之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規(guī)定泄露有關(guān)信息等風(fēng)險點列為二級風(fēng)險點；把泄露來信來訪案件查處信息、等風(fēng)險點列為三級風(fēng)險點。在排查出廉政風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，分三個廉政風(fēng)險等級進行評估。主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預(yù)算執(zhí)行、評估論證、選人用人等環(huán)節(jié)和崗位；事業(yè)單位的風(fēng)險點主要集中在項目安排、重大資金使用、執(zhí)法監(jiān)察、公費采購、工程招投標(biāo)、輔助行政審核審批、征地拆遷等環(huán)節(jié)和崗位。基層主要集中在地災(zāi)防治、征地拆遷、土地整治和建設(shè)用地復(fù)墾、非法礦山的監(jiān)管等等環(huán)節(jié)和崗位。

（三）健全機制。為了加大崗位廉政風(fēng)險防控力度，堅持教育、制度與監(jiān)督并舉，豐富教育形式和載體，采取自學(xué)、集中學(xué)、走出去、請進來、大討論、撰寫學(xué)習(xí)體會等多種形式，增強教育實效。定期組織干部培訓(xùn)，將廉政教育納入培訓(xùn)與考試內(nèi)容，積極參加區(qū)紀(jì)委組織的政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)。針對排查出的廉政風(fēng)險點，從堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作機制入手，建立廉政風(fēng)險點評估防控制度，在健全領(lǐng)導(dǎo)干部（中層干部）述職述廉、重大事項

報告、民主生活會、民主評議等一系列制度的基礎(chǔ)上，健全完善了廉政風(fēng)險季度分析例會制度、上下級領(lǐng)導(dǎo)干部談心制度、與檢察院建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)席會議制度、與區(qū)紀(jì)委建立案件檢查協(xié)作制度等廉政風(fēng)險預(yù)警機制，同時對原有的機關(guān)管理制度進行了修改和完善。普遍強化了風(fēng)險意識和自律意識，收到了明顯的成效。干部職工不斷自我提醒、自我規(guī)范、自我約束，使組織意識、自律意識明顯增強，依法行政的理念不斷確立，行政效能明顯提高，各項工作有序推進。

三、存在問題

雖然排查防控機制已經(jīng)建立，但存在著缺少力量抓落實的問題。

四、下步工作打算

（一）進一步加強宣傳力度。通過制作宣傳欄,列出所有內(nèi)控事項、涉及的部門,廣泛開展防控廉政風(fēng)險活動,使廣大干部認(rèn)識到廉政風(fēng)險點防范管理工作的重要性,自覺識別風(fēng)險,精心查找風(fēng)險,積極防范風(fēng)險。

（二）做好防控措施的落實。將排查廉政風(fēng)險點防控表發(fā)放到各各基層所,全面理解、掌握預(yù)控措施,防范風(fēng)險。

（三）制定整改方案。結(jié)合部門實際，將梳理出來的風(fēng)險制定整改方案，把各項整改措施明確到部門、明確到責(zé)任人，把解決問題與履行崗位職責(zé)很好的結(jié)合起來，確保每一項措施落實到部門、責(zé)任細化到個人。

（四）開展廉政文化教育宣傳活動。組織機關(guān)黨員干部進行正反兩方面的教育,增強法律意識,警鐘長鳴。

（五）進一步完善機制。積極探討建立健全預(yù)警機制,做到提醒在前、建章立制在前、約束在前,切實達到防范風(fēng)險、保護干部、提高效能的目的

風(fēng)險自查報告范文篇18

按照上級衛(wèi)生部門對廉潔風(fēng)險防控工作的總體要求，醫(yī)院積極推進廉潔風(fēng)險防控工作，強化對權(quán)力運行的監(jiān)督制約，提高醫(yī)院干部職工的廉潔風(fēng)險防范意識和能力，認(rèn)真落實廉潔風(fēng)險防控工作實施方案，各項工作扎實有效推進。

一、全面開展自查自糾，加強廉潔教育。

按照自查要求，以科室為單位積極開展自查自糾。各科室根據(jù)工作職責(zé)范圍，組織廣大干部職工對照《廉潔防控手冊》，從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等方面的存在的廉潔風(fēng)險進行梳理，對廉潔風(fēng)險措施落實情況進行檢查，并形成自查報告。針對找出的漏洞不足，分析薄弱環(huán)節(jié)，進一步完善防控措施。

1、加強學(xué)習(xí)，增強認(rèn)識

加強《廉潔防控手冊》學(xué)習(xí)。為把廉潔防控工作落實到位，讓廉潔公正深入人心，醫(yī)院黨總支制定了學(xué)習(xí)計劃。各黨支部、科室把《廉潔防控手冊》作為黨課教育和職工政治思想教育的主要內(nèi)容，有計劃分步驟的抓好學(xué)習(xí)。對查找出的問題結(jié)合各自崗位職責(zé)，加強學(xué)習(xí)，熟悉《工作實施方案》和《考核辦法》，熟練掌握本崗位的風(fēng)險點、風(fēng)險表現(xiàn)、防控措施。

組織《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》學(xué)習(xí)。為進一步推進衛(wèi)生系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，增強醫(yī)務(wù)工作者廉潔自律意識和責(zé)任意識，根據(jù)上級衛(wèi)生部門要求，印發(fā)了《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》__余冊，做到醫(yī)院內(nèi)干部職工人手一冊，并組織學(xué)習(xí)，確保人人參加學(xué)習(xí)、人人受到教育，人人提高認(rèn)識。

加強學(xué)習(xí)效果的督查。采取支部、科室匯報和廉潔風(fēng)險防控辦公室督查相結(jié)合的辦法，對各崗位職工學(xué)習(xí)掌握《手冊》情況進行督查，對不能熟悉掌握崗位職責(zé)、風(fēng)險點及本崗位防控措施的職工，給予教育指導(dǎo)，并由支部科室監(jiān)督學(xué)習(xí)，直到完全掌握為止。同時把是否學(xué)習(xí)掌握《廉潔防控手冊》和《衛(wèi)生系