混凝土銷售的管理制度全混凝土銷售管理制度第一章總則第一條目的本管理制度的目的是確保混凝土銷售行為的規(guī)范性，有效控制資金風險，加強應收款管理，結合公司實際情況制定。第二條適用范圍本管理制度適用于公司預拌混凝土的銷售管理。第三條管理職責1.公司總經理：審核、指導合同簽訂事宜，監(jiān)督合同履行與應收款收繳等工作。2.銷售部經理：評審銷售合同并監(jiān)督履行，制定和落實資金回收計劃，督促銷售員應收款催收工作。3.銷售員：積極對市場進行走訪、分析，負責銷售及銷售合同的草簽、報批以及對賬、收款工作。4.銷售內勤：建立健全客戶臺賬，配合財務對已供、在供、未供合同進行分類管理，定期檢查對賬單的及時性和完整性，及時配合銷售員做好應收賬款回籠工作。5.財務部：建立建全客戶臺賬，做好已供、在供、未供合同的分類管理及日常執(zhí)行監(jiān)督管理。6.攪拌車駕駛員：負責混凝土的運送及《發(fā)貨單》的傳送。7.法律顧問：負責合同合法性、有效性的審查，指導、監(jiān)督合同訂立、履行等工作，負責合同糾紛處理。第二章合同訂立第四條凡以公司名義對外銷售混凝土，均應簽訂公司統一版本的《預拌混凝土買賣合同》（一式四份）。原則上必須先有銷售合同，再安排生產或供貨。小方量（2000方以內）現金業(yè)務，經公司總經理同意，可以在收款后根據生產任務通知單安排生產或供貨，但需在供貨事實發(fā)生后1天內補簽合同。第五條銷售員根據公司的銷售管理規(guī)定（含價格、技術要求、付款方式等）與客戶達成混凝土買賣意向，經協商一致后，訂立合同，并附送《生產任務通知單》，便于合同履行時買受方提前通知我方。第六條訂立合同前必須了解掌握買受方經營資格是否具備、營業(yè)執(zhí)照是否合法、資信狀況是否良好、經營場所是否穩(wěn)定等情況。無經營資格和信譽、未經企業(yè)年檢的單位不得與之訂立合同。如購買方是個人，應詳細記錄其身份證號碼、家庭住址、電話等。第七條對于較大項目信息，銷售人員應及時反饋給銷售部經理及公司總經理，以便公司能及時進行配合跟進，結合公司的優(yōu)劣勢，根據公司的銷售計劃及銷售基準價，有計劃有目的地接洽業(yè)務。公司總經理有是否訂立合同的最終決定權。第八條：簽訂合同時，必須按照合同規(guī)定填寫清楚，并經買受方蓋章后送至銷售部經理和公司總經理確認。之后，需要報法律顧問審核，并加蓋公司公章。合同原件應交公司財務部和銷售內勤各留存1份，另外2份送至買受方。第九條：在訂立合同時，必須附上買受方書面蓋章確認的收料約定，并約定有效收料人。第十條：與公司（單位）合作時，買受方蓋章應為公司公章或項目部印章。如果以包工頭等個人行為代表買受方公司簽訂合同，原則上不允許簽訂。否則，造成的一切損失由個人承擔。第十一條：與自然人簽訂合同時，合同必須經過三方（施工方、業(yè)主、供貨方）簽字，并附上業(yè)主、施工項目經理個人身份證復印件。第十二條：付款方式欄目原則上為每月25日結上月所供貨款的100%（小方量業(yè)務必須先付款后供貨）。禁止使用“工程竣工、驗收合格付款、按圖紙決算、回彈測試合格后付款、按甲方支付比例付款”等影響貨款回籠的用詞。第十三條：分標段施工的項目嚴禁多個標段工地放同一合同中簽訂。第三章：貨款規(guī)定第一節(jié)：貨款結算第十四條：小方量現金業(yè)務必須先付款后供貨，主體砼供完后多退少補，且應在一個月內結清。第十五條：月結項目以自然月為結算周期，每月5日前由銷售內勤制作上月的對帳單，經會計核對確認后，銷售員于每月10日前與客戶辦理完確認手續(xù)，確認后的回單交銷售內勤。第十六條：對帳單的確認需要對方簽字及蓋章。簽字確認必須由約定的有效收料人簽字。如果對帳單確認簽名與有效收料人簽名不一致，銷售內勤應拒收。第十七條：原則上每月25日前完成上月所供貨款100%的回籠，結款額最低不得低于上月供貨款的80%。余款原則上要求在主體砼供完后一個月內付清，最遲不得超過三個月。第二節(jié)：在供項目應收款管理第十八條：在供合同項目，原則上按合同約定期限及付款方式支付上月貨款。如果按合同約定逾期超過7天內，可正常供貨。超過7天且無付款承諾的，從第8天起一律停止供貨。第十九條：逾期超過7天，但取得對方書面付款承諾，且承諾付款期限在23天以內的，經銷售部經理審核，公司總經理批準，可暫時少量供貨（500方以內）。如果付款承諾期到仍未能付款，一律停止供貨。個別特殊情況，由銷售員以書面形式寫明原由，提出申請，并取得對方的第二次書面付款承諾，經銷售部經理核準，公司總經理審批同意后，可繼續(xù)供貨。如果因為我們的交貨時間或產品瑕疵等服務和質量問題導致客戶利益受損，并要求減免部分貨款，買受方必須提出書面申請，并詳細說明理由。然后銷售員和試驗室主任要進行現場確認，最后送到銷售部經理和公司總經理簽字批準后才能執(zhí)行。如果減免貨款在5000元（含2000元）以上，必須得到公司董事長的批準才能執(zhí)行。如果合同及相關資料不符合要求（包括付款方式、印章、有效收料人約定單），或者帳單、發(fā)貨單等資料遺失，應及時修正或補齊資料。如果客觀原因無法補齊，必須書面報告公司總經理批示。如果買受方的有效收料人或經辦人更換，必須要求對方另外提供授權委托書。如果接受支票，必須注意對支票的審查，以避免銀行退票帶來的損失。如果買受方要求先出發(fā)票并掛賬，應讓對方出具收條，并在收條中注明款項未付，或索要未付款回執(zhí)。如果買受方出現嚴重資金困難、面臨破產或其他重大問題，可能導致貨款無法回收，應及時書面報告總經理及法律顧問。公司財務部每月對照貨款回籠情況，編制應收款明細表，并做好已供、在供、未供合同的分類登記管理，報表送公司總經理。擅自違規(guī)操作的銷售行為，由當事人負全部責任，并視情節(jié)輕重給當事人予以100-500元罰款。銷售部經理和公司總經理負領導責任，予以100-500元罰款。凡存在對帳單不完整、合同票據不齊全或起訴所需標準材料的收集不完備等現象，銷售內勤若未能及時核對發(fā)現并報告相關領導，給予警告處分。如果因此給公司造成損失，對銷售內勤根據責任給予處罰。經銷售內勤提醒督促需補齊的有關材料，銷售人員未能及時補齊，且無任何書面形式的正當理由說明的，因此所造成的一切損失由銷售員個人承擔，且公司有權委派其他銷售員接管該業(yè)務。銷售部經理和公司總經理負領導責任，予以100-500元罰款。如果銷售員未及時對帳或對帳單丟失，導致貨款不能按時回收或造成死賬壞賬，由