特種設備安全隱患排查指導目錄序號檢查內容檢查依據(jù)1是否按規(guī)定設置特種設備安全管理機構《特種設備使用管理規(guī)則》2.3.2條：符合下列條件之一的特種設備使用單位，應當根據(jù)本單位特種設備的類別、品種、用途、數(shù)量等情況設置特種設備安全管理機構，逐臺落實安全責任人：(1)使用電站鍋爐或者石化與化工成套裝置的；(2)使用為公眾提供運營服務電梯的，或者在公眾聚集場所使用30臺以上（含30臺）電梯的；(3)使用10臺以上（含10臺）大型游樂設施的，或者10臺以上（含10臺）為公眾提供運營服務非公路用旅游觀光車輛的；(4)使用客運架空索道，或者客運纜車的；(5)使用各類特種設備(不含氣瓶)總量大于50臺（含50臺）的。2是否按規(guī)定配備安全管理負責人、專兼職管理人員《特種設備使用管理規(guī)則》2.4.2.1條：特種設備安全管理負責人是指使用單位最高管理層中主管本單位特種設備使用安全管理的人員。按照本規(guī)則要求設置安全管理機構的使用單位安全管理負責人，應當取得相應的特種設備安全管理人員資格證書?！短胤N設備使用管理規(guī)則》2.4.2.2.2條：按照本規(guī)則要求設置安全管理機構的使用單位以及符合下列條件之一的特種設備使用單位，應當配備專職安全管理員，并且取得相應的特種設備安全管理人員資格證書：（1）使用額定工作壓力大于或者等于2.5MPa鍋爐的；（2）使用5臺以上（含5臺）第Ш類固定式壓力容器的；（3）從事移動式壓力容器或者氣瓶充裝的；（4）使用10公里以上（含10公里）工業(yè)管道的；（5）使用移動式壓力容器，或者客運拖牽索道，或者大型游樂設施的；（6）使用各類特種設備（不含氣瓶)總量20臺以上（含20臺)的。除前款規(guī)定以外的使用單位可以配備兼職安全管理員，也可以委托具有特種設備安全管理人員資格的人員負責使用管理，但是特種設備安全使用的責任主體仍然是使用單位。(兼職安全員沒有持證要求)3是否按規(guī)定建立特種設備安全管理制度和崗位安全責任制度《特種設備安全法》第七條：特種設備生產、經營、使用單位應當遵守本法和其他有關法律、法規(guī)，建立、健全特種設備安全和節(jié)能責任制度，加強特種設備安全和節(jié)能管理，確保特種設備生產、經營、使用安全，符合節(jié)能要求?！短胤N設備使用管理規(guī)則》第2.6.1條：特種設備使用單位應當按照特種設備相關法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術規(guī)范的要求，建立健全特種設備使用安全節(jié)能管理制度。管理制度至少包括以下內容：(1)特種設備安全管理機構(需要設置時)和相關人員崗位職責；(2)特種設備經常性維護保養(yǎng)、定期自行檢查和有關記錄制度；(3)特種設備使用登記、定期檢驗、鍋爐能效測試申請實施管理制度；(4)特種設備隱患排查治理制度；(5)特種設備安全管理人員與作業(yè)人員管理和培訓制度；(6)特種設備采購、安裝、改造、修理、報廢等管理制度；(7)特種設備應急預案管理制度；(8)特種設備事故報告和處理制度；(9)高耗能特種設備節(jié)能管理制度（僅限于鍋爐設備）?！洞笮陀螛吩O施安全監(jiān)察規(guī)定》、《客運索道安全監(jiān)督管理規(guī)定》等規(guī)章對安全管理制度有專門要求的，適用于其專門要求。4是否按規(guī)定制定特種設備事故應急預案并有演練記錄《特種設備使用管理規(guī)則》第2.12.1條：按照本規(guī)則要求設置特種設備安全管理機構和配備專職安全管理員的使用單位，應當制定特種設備事故應急專項預案，每年至少演練一次，并且作出記錄；其他使用單位可以在綜合應急預案中編制特種設備事故應急的內容，適時開展特種設備事故應急演練，并且作出記錄。5是否建立設備檔案，檔案是否齊全《特種設備使用管理規(guī)則》第2.5條：使用單位應當逐臺建立特種設備安全與節(jié)能技術檔案。安全技術檔案至少包括以下內容：(1)使用登記證；(2)《特種設備使用登記表》；(3)特種設備設計、制造技術資料和文件，包括設計文件、產品質量合格證明（含合格證及其數(shù)據(jù)表、質量證明書）、安裝及使用維護保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗證書、型式試驗證書等；(4)特種設備安裝、改造和修理的方案、圖樣、材料質量證明書和施工質量證明文件、安裝改造修理監(jiān)督檢驗報告、驗收報告等技術資料；(5)特種設備定期自行檢查記錄和定期檢驗報告；(6)特種設備日常使用狀況記錄；(7)特種設備及其附屬儀器儀表維護保養(yǎng)記錄；(8)特種設備安全附件和安全保護裝置校驗、檢修、更換記錄和有關報告；(9)特種設備運行故障和事故記錄及事故處理報告。(6)、(7)、(8)規(guī)定的資料或復印件可存放于設備現(xiàn)場，以便備查。6是否建立安全管理人員和作業(yè)人員檔案，有特種設備作業(yè)人員培訓記錄《特種設備安全法》第十三條：特種設備生產、經營、使用單位應當按照國家有關規(guī)定配備特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員，并對其進行必要的安全教育和技能培訓。

《特種設備安全法》第十四條特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員應當按照國家有關規(guī)定取得相應資格，方可從事相關工作。特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員應當嚴格執(zhí)行安全技術規(guī)范和管理制度，保證特種設備安全?！短胤N設備使用管理規(guī)則》第2.2條：特種設備使用單位主要義務如下:配備相應的安全管理人員和作業(yè)人員，建立人員管理臺賬，開展安全與節(jié)能培訓教育，保存人員培訓記錄；7抽查設備是否辦理使用登記證《特種設備安全法》第三十三條特種設備使用單位應當在特種設備投入使用前或者投入使用后三十日內，向負責特種設備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記，取得使用登記證書。8抽查設備是否在檢驗有效期內《特種設備安全法》第四十條特種設備使用單位應當按照安全技術規(guī)范的要求，在檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗機構提出定期檢驗要求。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。9是否張貼特種設備使用標志《特種設備使用管理規(guī)則》規(guī)定：特種設備（車用氣瓶除外）使用登記標志與定期檢驗標志合二為一，統(tǒng)一為《特種設備使用標志》；《特種設備使用管理規(guī)則》附件G：（1）鍋爐、固定式壓力容器、起重機械使用單位應當將《特種設備使用標志》或者使用單位蓋章或者簽名確認的復印件懸掛或者固定在特種設備顯著位置，當無法懸掛或者固定時，可存放在使用單位的安全技術檔案中，同時將使用登記證編號標注在特種設備產品銘牌上或者其他可見部位；（2）電梯使用單位應將《特種設備使用標志》固定在電梯轎廂（或者扶梯、人行道出入口）易于乘客看見的部位。（3）客運索道、大型游樂設施運營單位應當將《特種設備使用標志》懸掛或者固定在乘客入口處或者售票處等易于乘客看見的部位；（4）非公路用旅游觀光車、有駕駛室的特種設備使用單位應當將《特種設備使用標志》張貼在駕駛室的擋風玻璃的右前方；（5）移動式壓力容器的使用標志應當隨容器攜帶，并且打印二維碼。10現(xiàn)場作業(yè)人員是否持有有效證件（按照規(guī)定須持證的）《特種設備安全法》第十四條：特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員應當按照國家有關規(guī)定取得相應資格，方可從事相關工作。特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員應當嚴格執(zhí)行安全技術規(guī)范和管理制度，保證特種設備安全?！短胤N設備使用管理規(guī)則》第2.4.4.2條：特種設備使用單位應當根據(jù)本單位特種設備數(shù)量、特性等配備相應持證的特種設備作業(yè)人員，并且在使用特種設備時應當保證每班至少有一名持證的作業(yè)人員在崗。有關安全技術規(guī)范對特種設備作業(yè)人員有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。需要持證的作業(yè)人員有：工業(yè)鍋爐司爐（G1）、電站鍋爐（G2）、鍋爐水處理（G3）、快開門式壓力容器操作（R1）、移動式壓力容器充裝（R2）、氧艙作業(yè)（R3）、氣瓶充裝（P）、起重機械指揮（Q1）、起重機械司機（Q2）、客運索道司機（S2）、大型游樂設施操作（Y2）、叉車司機（N1）、觀光車司機（N2）11鍋爐安全附件檢查（安全閥、壓力表、液位計校驗有效情況）《特種設備安全法》第三十九條：特種設備使用單位應當對其使用的特種設備的安全附件、安全保護裝置進行定期校驗、檢修，并作出記錄。在用鍋爐的安全閥每年至少校驗一次，安全閥經過校驗后，應當加鎖或者鉛封。鍋爐壓力表應定期校驗一次，壓力表刻度盤上應當劃出指示工作壓力的紅線。水位表應當有指示最高、最低安全水位的明顯標志。12鍋爐運行情況檢查《鍋爐安全技術規(guī)程》8.5條：鍋爐使用單位應當根據(jù)本單位鍋爐使用情況建立鍋爐及燃燒設備運行、檢查、水汽質量測定、維修、保養(yǎng)、事故和交接班記錄；《鍋爐安全技術規(guī)程》8.9條：使用單位應當按鍋爐水（介質）處理工作，保障水汽或者有機熱載體的質量符合標準要求。13壓力容器安全附件（安全閥、壓力表）檢查《特種設備安全法》第三十九條：特種設備使用單位應當對其使用的特種設備的安全附件、安全保護裝置進行定期校驗、檢修，并作出記錄。在用壓力容器的安全閥每年至少校驗一次，安全閥經過校驗后，應當加鎖或者鉛封。壓力容器壓力表每半年校驗一次，壓力表刻度盤上應當劃出指示工作壓力的紅線。14壓力容器是否按規(guī)定進行年度檢查《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》第7.1.5條：使用單位每年對所使用的壓力容器至少進行1次年度檢查，年度檢查按照本規(guī)程7.3的要求進行。年度檢查工作完成后，應當進行壓力容器使用安全狀況分析，并且對年度檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及時消除。年度檢查工作可以由壓力容器使用單位安全管理人員組織經過專業(yè)培訓的作業(yè)人員進行，也可以委托有資質的特種設備檢驗機構進行。15壓力管道安全附件（安全閥、壓力表）檢查《特種設備安全法》第三十九條：特種設備使用單位應當對其使用的特種設備的安全附件、安全保護裝置進行定期校驗、檢修，并作出記錄。在用壓力管道的安全閥每年至少校驗一次，安全閥經過校驗后，應當加鎖或者鉛封。壓力管道壓力表每半年校驗一次，壓力表刻度盤上應當劃出指示工作壓力的紅線。16壓力管道是否按規(guī)定進行年度檢查《壓力管道定期檢驗規(guī)則—工業(yè)管道》附件A：使用單位應當制定年度檢查管理制度。年度檢查工作可以由使用單位安全管理人員組織經過專業(yè)培訓的人員進行，也可以委托具有工業(yè)管道定期檢驗資質的檢驗機構進行。自行實施年度檢查時，應當配備必要的檢驗器具、設備。年度檢查工作中，檢查人員應當進行記錄，檢查工作完成后，應當分析管道使用安全狀況，出具檢查報告。17電梯安全注意事項和警示標志等是否置于易于為乘客注意的顯著位置《特種設備安全法》第四十三條：電梯、客運索道、大型游樂設施的運營使用單位應當將電梯、客運索道、大型游樂設施的安全使用說明、安全注意事項和警示標志置于易于為乘客注意的顯著位置。18電梯報警裝置、門防夾保護裝置、自動扶梯和自動人行道入口處急停開關等是否有效《山東省特種設備安全條例》第二十九條

：電梯運營使用單位應當確保電梯緊急報警裝置有效使用，并與值班人員通訊暢通；《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則—曳引與強制驅動電梯》附件A第6.5項：動力驅動的自動水平滑動門應當設置防止門夾人的保護裝置，當人員通過層門入口被正在關閉的門扇撞擊或者將被撞擊時，該裝置應當自動使門重新開啟?！峨娞荼O(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則—自動扶梯與自動人行道》附件2.14：緊急停止裝置應設置在位于自動扶梯或自動人行道出入口附近的、明顯并且易于接近的位置。緊急停止裝置應為紅色，應有清晰并且永久的中文標識；19電梯維保合同、維保記錄是否符合規(guī)范要求《特種設備安全法》第四十五條電梯的維護保養(yǎng)應當由電梯制造單位或者依照本法取得許可的安裝、改造、修理單位進行。電梯的維護保養(yǎng)單位應當在維護保養(yǎng)中嚴格執(zhí)行安全技術規(guī)范的要求，保證其維護保養(yǎng)的電梯的安全性能，并負責落實現(xiàn)場安全防護措施，保證施工安全。《特種設備安全監(jiān)察條例》第三十二條：電梯應當至少每15日進行一次清潔、潤滑、調整和檢查。電梯的日常維護保養(yǎng)單位，應當對其維護保養(yǎng)的電梯的安全性能負責。接到故障通知后，應當立即趕赴現(xiàn)場，并采取必要的應急救援措施。《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》第六條電梯的維保項目分為半月、季度、半年、年度等四類，各類維保的基本項目(內容)和要求分別見附件A至附件D。維保單位應當依據(jù)各附件的要求，按照安裝使用維護說明書的規(guī)定，并且根據(jù)所保養(yǎng)電梯使用的特點，制定合理的維保計劃與方案，對電梯進行清潔、潤滑、檢查、調整，更換不符合要求的易損件，使電梯達到安全要求，保證電梯能夠正常運行?！峨娞菥S護保養(yǎng)規(guī)則》第七條維保單位進行電梯維保，應當進行記錄。維保記錄應當經使用單位安全管理人員簽字確認。20起重機械緊急停止開關是否有效《起重機械定期檢驗規(guī)則》C5.10：檢查起重機械緊急停止開關是否能夠切斷起重機械動力電源，并且不能自動復位，是否裝設在司機操作方便的地方。22場內專業(yè)機動車輛照明系統(tǒng)、行車和駐車制動系統(tǒng)、倒車鏡是否正常有效?！秷觯◤S）內專用機動車輛安全技術監(jiān)察規(guī)程》（TSGN0001-2017）第3.1.1條：場（廠）內專用機動車輛的安全性能和技術參數(shù)，應符合安全技術規(guī)范和技術標準要求，車輛必須設置行車制動和駐車制動，制動效能應符合安全技術規(guī)范和標準要求；車輛燈光、喇叭、開關、儀表燈配置和功能應符合安全技術規(guī)范和標準要求；23客運索道警示標志及安全注意事項張貼《客運索道安全監(jiān)督管理規(guī)定》第二十八條：客運索道使用單位應當在客運索道等待乘坐區(qū)域設置乘客引導標志，及時做好乘客引導工作，保證乘客出入暢通。在客運索道的出入口處等顯著位置應當張貼乘客須知、安全使用說明、安全注意事項，內容應包括乘客適應范圍、禁忌事宜等，并按照安全技術規(guī)范和有關標準的要求懸掛警示標志。24客運索道應急救援裝備《客運索道安全監(jiān)督管理規(guī)定》第二十九條客運索道使用單位應當制定應急專項預案，建立應急救援指揮機構，配備相應的救援人員以及相應數(shù)量的營救設備、急救物品?？瓦\索道使用單位應當加強營救設備、急救物品的存放和管理，對救援人員定期進行專業(yè)培訓，每年至少組織一次應急救援演練。25客運索道運行情況檢查《客運索道安全監(jiān)督管理