PAGE電網(wǎng)變電檢修班組規(guī)范化管理手冊(cè)

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1 總則 12 規(guī)范性引用文件 13 術(shù)語(yǔ)與定義 24 班組架構(gòu)及職責(zé) 24.1 班組架構(gòu) 24.2 班組職責(zé) 24.3 檢修班長(zhǎng)崗位職責(zé) 34.4 檢修副班長(zhǎng)崗位職責(zé) 44.5 技術(shù)員職責(zé) 44.6 檢修班員職責(zé) 54.7 安全區(qū)代表職責(zé) 54.8 綜合管理員職責(zé) 54.9 培訓(xùn)員職責(zé) 64.10材料管理員職責(zé) 65 管理內(nèi)容及辦法 75.1 工作計(jì)劃管理 75.2 作業(yè)管理 85.3 圖紙資料管理 155.4 技術(shù)培訓(xùn)管理 175.5 安全管理 185.6 班務(wù)管理 376 附則 437 附錄 43附錄一規(guī)范化流程、表單編號(hào)原則 44附錄二規(guī)范化表單清冊(cè) 45附錄三規(guī)范化流程清單 51附錄四班組規(guī)范化管理工具 53PAGE7總則1.1為進(jìn)一步規(guī)范XX供電局有限公司變電檢修班組的管理模式，加強(qiáng)工作計(jì)劃管理、作業(yè)管理、圖紙資料管理、技術(shù)培訓(xùn)管理、安全管理及班務(wù)管理工作，明確工作職責(zé)，達(dá)到規(guī)范化的目的，提高安全生產(chǎn)管理水平，特制定本管理手冊(cè)。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX供電局有限公司變電管理一、二所檢修班組。1.3本手冊(cè)由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)部提出、歸口管理和負(fù)責(zé)解釋。1.4本手冊(cè)起草單位：XX供電局有限公司變電管理二所。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！禭X電網(wǎng)公司作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》《中國(guó)XX電網(wǎng)公司視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)管理手冊(cè)》《中國(guó)XX電網(wǎng)公司變電站安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)班組管理規(guī)定》《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司電氣操作票管理規(guī)定》《中國(guó)XX電網(wǎng)公司電氣工作票管理規(guī)定》《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理規(guī)定》《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司保供電工作管理規(guī)定》《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)作業(yè)管理規(guī)定》《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備啟動(dòng)投運(yùn)管理規(guī)定》《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)定》《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)運(yùn)行管理規(guī)定》《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)班組管理規(guī)定》《XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計(jì)劃管理辦法》《XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法》《XX供電局有限公司安全管理規(guī)定》《XX供電局有限公司機(jī)動(dòng)車(chē)使用管理辦法》《XX供電局有限公司手工具管理辦法》《XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法》《XX供電局有限公司反事故措施管理辦法》《XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法》《XX供電局有限公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定》術(shù)語(yǔ)與定義3.1檢修班組：完成本部門(mén)系統(tǒng)內(nèi)—次設(shè)備(指班組分工所負(fù)責(zé)管轄范圍的設(shè)備)大修、小修和事故搶修工作。保障公司系統(tǒng)內(nèi)—次設(shè)備安全、穩(wěn)定運(yùn)行。認(rèn)真及時(shí)完成上級(jí)安排的設(shè)備維護(hù)任務(wù)。在組織、技術(shù)措施上，杜絕、防范重大人身及設(shè)備事故的發(fā)生。建立各種技術(shù)檔案，建立完善本班內(nèi)工作標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲制度和勞動(dòng)紀(jì)律，有組織、有計(jì)劃地進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)安全思想和政治思想教育。3.2工作票簽發(fā)人：是指確認(rèn)工作必要性、工作人員安全資質(zhì)和工作票上所填安全措施是否正確完備的審核簽發(fā)人員。3.3工作負(fù)責(zé)人：是指組織、指揮工作班人員完成本項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任人員。3.4工作監(jiān)護(hù)人：是指不參與具體工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督和看護(hù)工作成員的工作行為是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任人員。3.5工作班成員：是指參與該項(xiàng)工作的工作成員。班組架構(gòu)及職責(zé)班組架構(gòu)4.1.1檢修班按照管轄區(qū)域、管轄變電站等原則進(jìn)行設(shè)置,每班人員數(shù)量以利于組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和滿足安全生產(chǎn)需要為原則確定。4.1.2班組崗位由班長(zhǎng)、副班長(zhǎng)、技術(shù)員、班員組成。4.1.3班組根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置兼職安全區(qū)代表、綜合管理員、培訓(xùn)員、材料管理員等，協(xié)助參與班組日常管理工作。班組職責(zé)安全、文明、優(yōu)質(zhì)、高效、全面地完成上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)工作任務(wù)和各項(xiàng)安全、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)，完成所管轄變電站設(shè)備的維護(hù)、消缺、搶修、技改、驗(yàn)收等工作，確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行。檢修班長(zhǎng)崗位職責(zé)4.3.1對(duì)組織制定、實(shí)施本班組安全生產(chǎn)作業(yè)流程和事故應(yīng)急救援預(yù)案，開(kāi)展經(jīng)常性事故演習(xí)負(fù)責(zé)。4.3.2對(duì)推進(jìn)班組的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作，定期對(duì)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)進(jìn)行回顧檢查負(fù)責(zé)。4.3.3對(duì)執(zhí)行南網(wǎng)公司管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)的有關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合部門(mén)年度安全目標(biāo)，制訂本班組年度安全目標(biāo)，落實(shí)本班組全體人員的崗位責(zé)任負(fù)責(zé)。4.3.4對(duì)認(rèn)真做好各項(xiàng)安全運(yùn)行管理工作，實(shí)現(xiàn)“班組控制違章，不發(fā)生異常和未遂”的安全目標(biāo)負(fù)責(zé)。4.3.5對(duì)根據(jù)有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)布置的任務(wù)，編制好本班組的年度和月度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施負(fù)責(zé)。4.3.6對(duì)根據(jù)本班組的設(shè)備（設(shè)施）的運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行的實(shí)際需要，按照上級(jí)的有關(guān)要求提出年度大修、技改和安措計(jì)劃的需求，并協(xié)助實(shí)施負(fù)責(zé)。4.3.7對(duì)定期查閱核實(shí)設(shè)備及設(shè)施缺陷，并安排消缺負(fù)責(zé)。4.3.8對(duì)檢查督促本班的工作票、兩措、設(shè)備維護(hù)和文明生產(chǎn)等工作負(fù)責(zé)。4.3.9當(dāng)本班組所管轄設(shè)備發(fā)生事故時(shí)及時(shí)到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)組織本班組協(xié)助上級(jí)進(jìn)行事故處理，及時(shí)提供事故分析所需技術(shù)材料負(fù)責(zé)。4.3.10對(duì)開(kāi)展好季節(jié)性安全自查、安全性評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控等工作,參加和配合上級(jí)到本班組的安全檢查和事故調(diào)查分析負(fù)責(zé)。4.3.11對(duì)按照有關(guān)規(guī)定，組織建立本班組的有關(guān)臺(tái)帳和技術(shù)資料負(fù)責(zé)。4.3.12對(duì)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告本班組的重大信息和事故信息負(fù)責(zé)。4.3.13對(duì)做好新、擴(kuò)、改建工程的生產(chǎn)準(zhǔn)備，組織或參加驗(yàn)收，參加啟動(dòng)投產(chǎn)工作，主持大型和重要的試驗(yàn)定檢和現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)負(fù)責(zé)。4.3.14對(duì)組織本班組新設(shè)備投產(chǎn)前的培訓(xùn)、周期性的常規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全學(xué)習(xí)、安全活動(dòng)等工作負(fù)責(zé)。4.3.15對(duì)組織和督促本班組的資產(chǎn)、備品備件、辦公及生活用品（器具）、生產(chǎn)工器具的管理負(fù)責(zé)。4.3.16對(duì)組織和督促本班組按照有關(guān)規(guī)定完成各項(xiàng)維護(hù)工作負(fù)責(zé)。4.3.17對(duì)本班組車(chē)輛安全管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司車(chē)輛管理制度，確保行車(chē)安全、防止車(chē)輛被盜負(fù)責(zé)。檢修副班長(zhǎng)崗位職責(zé)4.4.1在班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)協(xié)助班長(zhǎng)做好安全技術(shù)類(lèi)管理工作負(fù)責(zé)。4.4.2班長(zhǎng)不在時(shí)，對(duì)受委托履行班長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)。4.4.3對(duì)遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)，執(zhí)行南網(wǎng)公司管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)的有關(guān)管理規(guī)定，落實(shí)本班組全體人員的崗位責(zé)任負(fù)責(zé)。4.4.4對(duì)建立、健全本班組的技術(shù)檔案、規(guī)程、圖紙、圖表、資料、設(shè)備標(biāo)識(shí)的管理，并保持完整、符合實(shí)際負(fù)責(zé)。4.4.5協(xié)助班長(zhǎng)組織開(kāi)展本班組安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作，對(duì)檢查督促各類(lèi)記錄及時(shí)、完整負(fù)責(zé)。4.4.6對(duì)本班組的設(shè)備管理工作，及時(shí)分析和掌握設(shè)備運(yùn)行狀況、健康狀況，監(jiān)督設(shè)備預(yù)試、定檢及缺陷處理情況負(fù)責(zé)。4.4.7對(duì)本班組進(jìn)行本專(zhuān)業(yè)管轄的設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程的編寫(xiě)和修編工作，保持與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符負(fù)責(zé)。4.4.8對(duì)編制本班組新建、擴(kuò)建設(shè)備的驗(yàn)收方案，參加新建、擴(kuò)建設(shè)備的圖紙會(huì)審及驗(yàn)收投運(yùn)工作負(fù)責(zé)。4.4.9對(duì)本班組人員培訓(xùn)和考核工作，開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)活動(dòng)和勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)，制定和落實(shí)年度（月度）培訓(xùn)計(jì)劃負(fù)責(zé)。4.4.10對(duì)開(kāi)展本班組的運(yùn)行分析、事故預(yù)想和反事故演習(xí)活動(dòng)，參加本班組組織的各種會(huì)議和其他活動(dòng)負(fù)責(zé)。4.4.11對(duì)保證本班組辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所消防設(shè)施完好、有效，實(shí)現(xiàn)治安綜合治理達(dá)標(biāo)負(fù)責(zé)。技術(shù)員職責(zé)4.5.1熟悉國(guó)家、行業(yè)和公司有關(guān)帶電作業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，掌握專(zhuān)項(xiàng)檢修技術(shù)并了解其發(fā)展應(yīng)用情況。協(xié)助班長(zhǎng)做好帶電作業(yè)計(jì)劃和方案編制，報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)，技術(shù)分析總結(jié)，技術(shù)資料和臺(tái)帳建立、維護(hù)等技術(shù)管理工作，并協(xié)助部門(mén)做好技術(shù)監(jiān)督。4.5.2協(xié)助班長(zhǎng)做好新工具、新技術(shù)和新員工的技術(shù)培訓(xùn)，以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的宣貫和修編工作。4.5.3負(fù)責(zé)協(xié)助班長(zhǎng)制定技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)籌安排內(nèi)部培訓(xùn)工作，做好培訓(xùn)記錄和效果評(píng)估，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。4.5.4負(fù)責(zé)做好收發(fā)文、信息分類(lèi)歸檔工作，并協(xié)助班組長(zhǎng)做好文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)和督辦工作。檢修班員職責(zé)4.6.1熟悉、執(zhí)行上級(jí)和本班制定的安全生產(chǎn)規(guī)定、安全作業(yè)流程和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。4.6.2參加班組安全會(huì)議和活動(dòng)，提出安全方面的合理化建議；參與班組安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，做好班組的安全生產(chǎn)工作。4.6.3安全完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，控制未遂。4.6.4嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度。4.6.5參加職工安全教育培訓(xùn)及崗位技能培訓(xùn)和《電業(yè)安全工作規(guī)程》的學(xué)習(xí)、考試。4.6.6參加各類(lèi)技術(shù)培訓(xùn)，提高生產(chǎn)安全控制能力。4.6.7嚴(yán)格執(zhí)行公司車(chē)輛管理制度，確保行車(chē)安全。安全區(qū)代表職責(zé)4.7.1每月應(yīng)用《XX供電局有限公司安全區(qū)代表檢查表》對(duì)本區(qū)域?qū)嵤z查并將檢查結(jié)果在“安全區(qū)代表檢查記錄”信息子模塊中登記。4.7.2對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出針對(duì)性的改進(jìn)措施并納入糾正與預(yù)防系統(tǒng)跟蹤、分析、評(píng)估措施的執(zhí)行與完成情況。4.7.3組織班組成員識(shí)別本區(qū)域的潛在危害及其所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況和上級(jí)目標(biāo)制定本區(qū)域的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與控制指標(biāo)。4.7.4接收、傳達(dá)上級(jí)的安全生產(chǎn)工作要求，調(diào)查、收集并報(bào)告本區(qū)域員工在安全、健康、環(huán)境方面的意見(jiàn)和建議。4.7.5監(jiān)督本區(qū)域安全生產(chǎn)管理和作業(yè)活動(dòng)中規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)與安全作業(yè)要求的落實(shí)。4.7.6負(fù)責(zé)本區(qū)域安全生產(chǎn)事故--事件的報(bào)告，協(xié)助開(kāi)展本區(qū)域安全生產(chǎn)事故、障礙的調(diào)查并組織開(kāi)展安全生產(chǎn)事件調(diào)查。綜合管理員職責(zé)4.8.1負(fù)責(zé)做好班組后勤管理工作。4.8.2協(xié)助班長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核、傳遞工作。4.8.3負(fù)責(zé)班組辦公設(shè)備、用品的需求統(tǒng)計(jì)及申請(qǐng)工作。4.8.4負(fù)責(zé)班組勞保用品的領(lǐng)取和發(fā)放工作。4.8.5負(fù)責(zé)登記、匯總、上報(bào)班組成員考勤情況。4.8.6負(fù)責(zé)班組車(chē)輛日常管理，包括各項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄、上報(bào)。培訓(xùn)員職責(zé)4.9.1負(fù)責(zé)本班組的成員的培訓(xùn)需求調(diào)查、上報(bào)，協(xié)助班長(zhǎng)編制培訓(xùn)計(jì)劃。4.9.2組織開(kāi)展員工個(gè)人應(yīng)知、應(yīng)會(huì)能力訓(xùn)練等日常教育培訓(xùn)工作。4.9.3負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果檢查及總結(jié)反饋工作。4.10材料管理員職責(zé)4.10.1負(fù)責(zé)本班組的工器具、材料和備品備件的領(lǐng)用、驗(yàn)收、保管、入倉(cāng)及出倉(cāng)工作。4.10.2做好本班組工器具、材料和備品備件的定置管理，建帳建卡，定期清查核實(shí)，做到帳、卡、物相符。4.10.3負(fù)責(zé)本班組工器具、材料和備品備件，以及特殊個(gè)人防護(hù)用品的定檢、日常維護(hù)保養(yǎng)的管理工作，并做好相關(guān)記錄。4.10.4協(xié)助班長(zhǎng)編制工器具、材料和備品備件的補(bǔ)充購(gòu)置計(jì)劃。4.10.5全面負(fù)責(zé)工器具房的管理工作，做好工器具的保管和歸類(lèi)放置。管理內(nèi)容及辦法工作計(jì)劃管理工作計(jì)劃管理主要包括工作計(jì)劃制定、上級(jí)批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋及調(diào)整、總結(jié)5個(gè)環(huán)節(jié)。班組應(yīng)在生產(chǎn)管理系統(tǒng)的計(jì)劃管理模塊內(nèi)制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，指導(dǎo)班組業(yè)務(wù)的開(kāi)展，工作計(jì)劃務(wù)必完整、全面，并保證得以有效的執(zhí)行。工作計(jì)劃分類(lèi)工作計(jì)劃包括年度計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃。工作計(jì)劃內(nèi)容工作計(jì)劃內(nèi)容分為生產(chǎn)類(lèi)與非生產(chǎn)類(lèi)，生產(chǎn)類(lèi)包括反措、巡視、維護(hù)、大修技改、消缺、驗(yàn)收等計(jì)劃；非生產(chǎn)類(lèi)包括班務(wù)、培訓(xùn)、競(jìng)賽、安全活動(dòng)、反事故演習(xí)、事故預(yù)想、政治學(xué)習(xí)及其它計(jì)劃。工作計(jì)劃管理要求工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃編制年度班長(zhǎng)每年11月1日前編制年度工作計(jì)劃表，上報(bào)分部主管審批計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查與改進(jìn)年度班長(zhǎng)每年1月5日前編制年度工作計(jì)劃總結(jié)，上報(bào)分部主管歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS211008-2012XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計(jì)劃管理辦法2PM5.01年度生產(chǎn)工作計(jì)劃編制流程執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1SZ-ZDH-YD-001年度生產(chǎn)工作計(jì)劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2SZ-ZDH-YD-004年度生產(chǎn)工作計(jì)劃總結(jié)電子化表單3SZ-ZDH-YD-006班前、班后會(huì)議記錄電子化表單績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1計(jì)劃完成率、計(jì)劃完成及時(shí)率全體員工作業(yè)管理作業(yè)管理涉及到的核心業(yè)務(wù)作業(yè)管理內(nèi)容包括缺陷管理、驗(yàn)收管理、反措管理、事故處理管理、維護(hù)、檢修、大修技改等工作任務(wù)。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)宣貫學(xué)習(xí)班長(zhǎng)新編或修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后公司下發(fā)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)組織開(kāi)展宣貫培訓(xùn)，確保員工熟悉掌握作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的風(fēng)險(xiǎn)控制要求、作業(yè)步驟及質(zhì)量控制要求，確保培訓(xùn)率達(dá)100%。相應(yīng)記錄在“班組培訓(xùn)教育記錄簿”中作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人作業(yè)全過(guò)程班站“現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)業(yè)務(wù)清單”中每項(xiàng)業(yè)務(wù)，均必須嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并形成完整規(guī)范的作業(yè)記錄，確保執(zhí)行率達(dá)100%執(zhí)行情況檢查安全區(qū)代表作業(yè)過(guò)程中通過(guò)任務(wù)觀察、安全區(qū)代表、管理人員下現(xiàn)場(chǎng)督察，動(dòng)態(tài)抽查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，抽查比例為作業(yè)量的5%。相應(yīng)記錄填入“任務(wù)觀察記錄表”問(wèn)題上報(bào)班長(zhǎng)每月5日前作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)存在差異或存在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未能覆蓋某些作業(yè)的情況，班長(zhǎng)組織討論確認(rèn)后填寫(xiě)“作業(yè)表單梳理反饋表”報(bào)部門(mén)安生部生產(chǎn)計(jì)劃及可靠性管理崗位人員,確保覆蓋率達(dá)100%依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1《中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》2Q/CSG-SZPS210001-2012《XX供電局有限公司安全管理規(guī)定》執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-PX-B03班組培訓(xùn)教育記錄簿電子--紙制存檔2TY-AQ-B15任務(wù)觀察記錄表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3TY-AQ-B17基層部門(mén)安全區(qū)代表檢查表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)4TY-ZY-B01作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修編申請(qǐng)表電子--紙制存檔5JX-ZY-B123（C）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)業(yè)務(wù)清單電子--紙制存檔6JX-ZY-B01～JX-ZY-B122作業(yè)表單電子--紙制存檔績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)率班長(zhǎng)2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率班長(zhǎng)3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率班長(zhǎng)缺陷管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容發(fā)現(xiàn)缺陷上報(bào)缺陷發(fā)現(xiàn)人缺陷發(fā)現(xiàn)后1、員工發(fā)現(xiàn)缺陷后，按照“設(shè)備缺陷信息報(bào)告要求表”要求報(bào)告，由巡維中心值班長(zhǎng)對(duì)照“變電站設(shè)備缺陷分類(lèi)及處理周期表”，通過(guò)生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)填寫(xiě)變電站設(shè)備缺陷單上報(bào)缺陷缺陷處理班長(zhǎng)、工作負(fù)責(zé)人缺陷消缺時(shí)限內(nèi)一般：半年內(nèi)重大：7天內(nèi)緊急：24小時(shí)內(nèi)1、班長(zhǎng)編制月度、周(日)消缺計(jì)劃，納入計(jì)劃管理2、工作負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行缺陷處理作業(yè)表單完成消缺任務(wù)3、非作業(yè)表單范圍內(nèi)的缺陷處理，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)控措施表執(zhí)行。同時(shí)填寫(xiě)“作業(yè)表單梳理反饋表”報(bào)部門(mén)安生部生產(chǎn)計(jì)劃及可靠性管理崗位人員4、對(duì)于暫不能安排停電處理的缺陷，巡維中心按照巡視規(guī)范要求及時(shí)調(diào)整巡視周期，增加特巡，防止缺陷進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)大缺陷統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)技術(shù)員每月5日前技術(shù)員在檢修周（月）報(bào)的“設(shè)備缺陷和消缺情況”欄中對(duì)上周（月）緊急、重大、一般缺陷處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫(xiě)“設(shè)備缺陷和消缺情況統(tǒng)計(jì)表”并報(bào)送檢修部專(zhuān)責(zé)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS211021-2012XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法2TY-SB-L01PM6.01缺陷管理3TY-SB-L02PM2.02缺陷標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)管理執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-JH-B02檢修專(zhuān)業(yè)月度生產(chǎn)工作計(jì)劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2TY-JH-B03檢修專(zhuān)業(yè)周(日)生產(chǎn)工作計(jì)劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3TY-SB-B01(C)設(shè)備缺陷信息報(bào)告要求表電子化表單4JX-SB-B01(C)變電站設(shè)備缺陷范圍及分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)表電子--紙質(zhì)存檔5JX-ZY-B98～JX-ZY-B122缺陷處理作業(yè)表單電子化表單6TY-ZY-B01作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修編申請(qǐng)表電子化表單績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1消缺及時(shí)率及完成率全體班員驗(yàn)收管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作負(fù)責(zé)人驗(yàn)收通知規(guī)定時(shí)間1、收到驗(yàn)收通知后，班組按照“工程項(xiàng)目交接驗(yàn)收項(xiàng)目一覽表”內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范化驗(yàn)收文檔進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫(xiě)規(guī)范化驗(yàn)收文檔第三部分，技改項(xiàng)目報(bào)部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，基建工程項(xiàng)目報(bào)部門(mén)驗(yàn)收組組長(zhǎng)2、驗(yàn)收完成后應(yīng)對(duì)驗(yàn)收文檔的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫(xiě)“驗(yàn)收文檔執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表”并存檔資料移交工作負(fù)責(zé)人投產(chǎn)前1天1、工作負(fù)責(zé)人按照“工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表”進(jìn)行資料接收2、電子化移交部門(mén)參照?qǐng)D紙資料管理的圖紙電子化移交部分執(zhí)行，重點(diǎn)檢查設(shè)備資料信息錄入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG—213070-2011中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)定2TY-SB-L03PM4.09項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1JX-SB-B03(C)工程項(xiàng)目交接驗(yàn)收項(xiàng)目一覽表電子化表單2JX-SB-B04(C)工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表電子--紙質(zhì)存檔3JX-SB-B05項(xiàng)目竣工資料接收登記簿電子--紙質(zhì)存檔TY-SB-B02設(shè)備變更信息記錄表電子--紙質(zhì)存檔4JX-ZY-B69～JX-ZY-B97驗(yàn)收文檔電子--紙質(zhì)存檔績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1反措管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容執(zhí)行班長(zhǎng)部門(mén)反措計(jì)劃頒布后3天內(nèi)按照“變電管理x所xx年反措計(jì)劃”安排及檢修部反措計(jì)劃安排，嚴(yán)格執(zhí)行完成反措工作，并對(duì)反措項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)“驗(yàn)收文檔”歸檔保存依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS211005-2012XX供電局有限公司反事故措施管理辦法2TY-SB-L04PM6.23運(yùn)行反措管理流程執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1JX-SB-B08一次設(shè)備反措執(zhí)行表單電子化表單2JX-SB-B09一次設(shè)備反措項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表電子化表單績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1反措計(jì)劃完成率班長(zhǎng)事故處理管理5.2.6.1作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)搶修工作負(fù)責(zé)人按事故分級(jí)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成事故事件發(fā)生后，工作負(fù)責(zé)人迅速組織檢修人員進(jìn)行處理；填寫(xiě)“事故處理記錄”檢查與改進(jìn)班長(zhǎng)事故事件處理后一周內(nèi)事故處理完成后，班長(zhǎng)應(yīng)組織對(duì)事故處理的統(tǒng)計(jì)分析，把分析內(nèi)容填寫(xiě)進(jìn)“班前、班后會(huì)議記錄”5.2.6.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2TY-SB-L05一次設(shè)備事故搶修流程3TY-SB-L06SM3.02事故分析、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)（事故快報(bào)報(bào)表）5.2.6.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1JX-SB-B07一次設(shè)備事件處理記錄電子化表單2TY-BW-B17班前、班后會(huì)議記錄生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)5.2.6.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位安全記錄全體員工安全周期全體員工維護(hù)5.2.7.1作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人周(日)計(jì)劃指定時(shí)間工作人員根據(jù)上級(jí)要求，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)類(lèi)作業(yè)表單完成維護(hù)工作任務(wù)5.2.7.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱15.2.7.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1JX-ZY-B01～JX-ZY-B20維護(hù)類(lèi)作業(yè)表單電子--紙質(zhì)存檔5.2.7.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1定檢維護(hù)及時(shí)有效性全體班員檢修5.2.8.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容制定計(jì)劃班長(zhǎng)每年11月1日前班長(zhǎng)參照“設(shè)備檢修周期及執(zhí)行要求表”，制定年(月)度檢修計(jì)劃，納入計(jì)劃管理執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人周日計(jì)劃指定時(shí)間工作人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢修類(lèi)作業(yè)表單完成檢修工作任務(wù)統(tǒng)計(jì)反饋技術(shù)員每月3日前每月填寫(xiě)“一次設(shè)備大修執(zhí)行記錄統(tǒng)計(jì)報(bào)表”并報(bào)檢修部專(zhuān)責(zé)5.2.8.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱Q/CSG—中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力設(shè)備管理規(guī)定Q/CSG—中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備檢修預(yù)試定檢管理規(guī)定JX-SB-L01PM7.02檢修5.2.8.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-JH-B01年度生產(chǎn)工作計(jì)劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2TY-JH-B02月度生產(chǎn)工作計(jì)劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3JX-SB-B10(C)設(shè)備檢修周期及執(zhí)行要求表電子--紙質(zhì)存檔4JX-SB-B11一次設(shè)備大修執(zhí)行記錄統(tǒng)計(jì)報(bào)表電子--紙質(zhì)存檔5JX-ZY-B21～JX-ZY-B68設(shè)備檢修類(lèi)作業(yè)表單電子--紙質(zhì)存檔5.2.8.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1定檢維護(hù)及時(shí)有效性全體班員技改管理檢修班組技改管理工作主要負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目的驗(yàn)收工作（參見(jiàn)驗(yàn)收管理）。圖紙資料管理5.3.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容圖檔資料管理流程接收技術(shù)員設(shè)備臺(tái)帳資料、竣工草圖、試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料：工程投運(yùn)前15天

竣工圖：工程投運(yùn)后一個(gè)月內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人按照“工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表”要求，負(fù)責(zé)督促工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如期提交紙質(zhì)和電子化圖檔資料，填寫(xiě)“項(xiàng)目竣工資料接收登記簿”備案整理、定置技術(shù)員接收竣工圖紙資料一周內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)定置，建立“圖紙資料索引表”。檢查維護(hù)技術(shù)員每季度資料盒內(nèi)紙質(zhì)資料與盒內(nèi)索引一致，無(wú)缺失外借技術(shù)員借閱時(shí)發(fā)生借閱時(shí)，填寫(xiě)“圖紙資料借閱登記表”圖紙資料核查、修訂技術(shù)員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后三天內(nèi)1、班組每年組織一次設(shè)備資料核對(duì)；2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏時(shí)，填寫(xiě)“圖紙資料修訂審批單”，及時(shí)反饋設(shè)備臺(tái)帳登記與變更臺(tái)帳登記技術(shù)員新站投產(chǎn)1個(gè)月內(nèi)在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中建立臺(tái)帳內(nèi)容變更信息技術(shù)員設(shè)備變更1個(gè)月內(nèi)新設(shè)備或設(shè)備變更時(shí)，填寫(xiě)“設(shè)備變更信息記錄表”，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)要求更新相應(yīng)信息5.3.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG—中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力設(shè)備管理規(guī)定2Q/CSG—213070-2011中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備啟動(dòng)投運(yùn)管理規(guī)定3Q/CSG—213070-2011中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)定4TY-TZ-L01PM2.04圖檔資料管理5TY-TZ-L02PM2.03設(shè)備臺(tái)帳登記與變更5.3.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1JX-SB-B04（C）工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表電子化表單2JX-SB-B05項(xiàng)目竣工資料接收登記簿電子化表單3TY-ZL-B02圖紙資料索引表電子化表單4TY-ZL-B03圖紙資料借閱登記表電子化表單5.3.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1信息系統(tǒng)應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)技術(shù)員技術(shù)培訓(xùn)管理5.4.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容培訓(xùn)需求分析班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人新員工和崗位調(diào)整人員上崗前一周開(kāi)展培訓(xùn)需求調(diào)查，結(jié)果填入《培訓(xùn)需求調(diào)查表》在崗員工每年11月1日前制定培訓(xùn)計(jì)劃班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每年11月1日前依據(jù)班組員工的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，納入計(jì)劃管理培訓(xùn)實(shí)施班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人計(jì)劃日期培訓(xùn)形式可采用技術(shù)問(wèn)答、員工講課、事故預(yù)想、事故分析、現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)講解、反事故演習(xí)、實(shí)操演練、技能競(jìng)賽、仿真培訓(xùn)或與同行交流等形式；填寫(xiě)《班組培訓(xùn)教育記錄簿》、《事故預(yù)想及反事故演習(xí)記錄簿》、《生產(chǎn)知識(shí)考問(wèn)講解記錄簿》培訓(xùn)考核班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每月最后一個(gè)工作日之前1)每月進(jìn)行一次考核，如理論考試、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操，答辯等形式。1)提交一篇培訓(xùn)總結(jié)。培訓(xùn)成效測(cè)評(píng)班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每月3日之前對(duì)上個(gè)月的培訓(xùn)效果及培訓(xùn)考核結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，填寫(xiě)“培訓(xùn)效果評(píng)估及反饋表”個(gè)人技術(shù)培訓(xùn)檔案填寫(xiě)班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每次培訓(xùn)課程結(jié)束后及培訓(xùn)考核完成后完善《員工個(gè)人培訓(xùn)檔案》5.4.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1--XX供電局有限公司員工培訓(xùn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)2TY-PX-L01PM6.22生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)管理5.4.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-PX-B01員工個(gè)人培訓(xùn)檔案電子化實(shí)現(xiàn)2TY-PX-B02培訓(xùn)需求調(diào)查表電子化實(shí)現(xiàn)3TY-PX-B03班組培訓(xùn)教育記錄簿紙質(zhì)實(shí)現(xiàn)4JX-PX-B01事故預(yù)想及反事故演習(xí)記錄簿紙質(zhì)文檔5.4.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全管理安全生產(chǎn)方針管理5.5.1.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容方針傳達(dá)班長(zhǎng)方針公布后10個(gè)工作日在班前班后會(huì)議中向全體班員傳達(dá)部門(mén)下達(dá)的安全生產(chǎn)方針，確保全體員工理解方針精神5.5.1.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2TY-AQ-L01SM1.08安全生產(chǎn)方針管理流程5.5.1.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B01(C)XX供電局有限公司安全生產(chǎn)方針上墻(電子)文件5.5.1.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率全體員工安全生產(chǎn)目標(biāo)管理5.5.2.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容簽定考核責(zé)任書(shū)及制作班組目標(biāo)分解方案班長(zhǎng)年度目標(biāo)審批后與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽定“安全生產(chǎn)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)”編制目標(biāo)分解方案班長(zhǎng)簽定責(zé)任書(shū)后根據(jù)部門(mén)下達(dá)的“年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解方案”編制“班組目標(biāo)分解方案”及“安全生產(chǎn)目標(biāo)保障措施”簽訂責(zé)任書(shū)班員班組分解方案審核后簽訂“杜絕電氣誤操作專(zhuān)項(xiàng)責(zé)任書(shū)”“安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)”5.5.2.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2TY-AQ-L02SM1.01年度安全生產(chǎn)總體目標(biāo)制定和分解流程5.5.2.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B02(C)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解方案電子化表單2TY-AQ-B03安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)紙制表單3TY-AQ-B04杜絕電氣誤操作專(zhuān)項(xiàng)責(zé)任書(shū)紙制表單4JX-AQ-B01(C)安全生產(chǎn)目標(biāo)保障措施電子化表單5.5.2.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全活動(dòng)管理5.5.3.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容安全活動(dòng)執(zhí)行班長(zhǎng)、安全區(qū)代表每周五安全生產(chǎn)會(huì)，包括：a.傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神b.學(xué)習(xí)安全文件、事故通（快）報(bào)、規(guī)程制度c.總結(jié)分析本部門(mén)或班組安全生產(chǎn)工作情況d.對(duì)安全生產(chǎn)中存在的安全隱患（包括人員、設(shè)備、設(shè)施及制度等）進(jìn)行分析，并提出控制措施相關(guān)記錄填入“安全活動(dòng)記錄薄”安全區(qū)代表每季度組織員工參加安全技術(shù)交流，觀看安全生產(chǎn)展覽與電影、電視等活動(dòng)5.5.3.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定5.5.3.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B05安全活動(dòng)記錄簿紙質(zhì)文檔--電子化表單5.5.3.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全活動(dòng)參與情況全體員工保供電管理5.5.4.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容保供電準(zhǔn)備班長(zhǎng)部門(mén)預(yù)案發(fā)布后編寫(xiě)班組“保供電工作實(shí)施方案”班長(zhǎng)部門(mén)預(yù)案啟動(dòng)前及時(shí)聯(lián)系組織人員,參加保供電工作保供電期間班長(zhǎng)部門(mén)預(yù)案啟動(dòng)后按照班站保供電工作方案做好保供電期間的值班安排、事故信息和異常情況的及時(shí)匯報(bào)保供電結(jié)束后班長(zhǎng)保供電結(jié)束后做好保供電期間所轄設(shè)備設(shè)施災(zāi)損情況的統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1--中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司保供電工作管理規(guī)定2TY-AQ-L03PM6.13保供電管理5.5.4.2執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B06保供電工作實(shí)施方案紙質(zhì)(系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)2TY-AQ-B07保供電工作記錄紙質(zhì)(系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)5.5.4.3績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1風(fēng)險(xiǎn)管控變化管理A.工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容變化管理安全區(qū)代表每月對(duì)區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)變化的識(shí)別、分析和登記，組織制定變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，填寫(xiě)“安全生產(chǎn)變化管理表”B.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2Q/CSG—中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)作業(yè)管理規(guī)定3TY-AQ-L04SM2.04變化管理C.執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B08安全生產(chǎn)變化管理表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)D.績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表糾正與預(yù)防A.工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容糾正與預(yù)防系統(tǒng)的建立安全區(qū)代表發(fā)現(xiàn)不符合在3個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)“糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表”責(zé)任界定，記錄發(fā)現(xiàn)的不符合的內(nèi)容，及時(shí)分析，確定產(chǎn)生的原因，交由安全區(qū)代表填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施單”上報(bào)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施和回顧安全區(qū)代表糾正與預(yù)防的措施實(shí)施后的2個(gè)工作日對(duì)管轄范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行整理、分析、分類(lèi)、匯總、統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)“糾正與預(yù)防行動(dòng)匯總表”備案B.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2TY-AQ-L05SM1.07糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理流程圖C.執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B09糾正與預(yù)防措施單生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2TY-AQ-B10(C)糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表電子表單3TY-AQ-B11糾正與預(yù)防行動(dòng)匯總表電子表單D.績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率班(站)安全區(qū)代表環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估A.工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容評(píng)估安全區(qū)代表每月組織對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，修編“環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”，不符合項(xiàng)并進(jìn)入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理B.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS222027-2012XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法2TY-AQ-L06SM2.01安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制與管理流程（環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)）C.執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B12環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)D.績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估A.工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容評(píng)估安全區(qū)代表每月組織對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，修編“作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”，不符合項(xiàng)并進(jìn)入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理B.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2Q/CSG—中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)作業(yè)管理規(guī)定3XX供電局有限公司危害辨識(shí)與評(píng)估作業(yè)導(dǎo)則4TY-AQ-L07SM2.01安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制與管理流程（作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)）C.執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B13作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)D.績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制A.工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容識(shí)別安全區(qū)代表每年對(duì)班組所有核心業(yè)務(wù)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識(shí)別B.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定Q/CSG—中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)作業(yè)管理規(guī)定C.執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B14關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析方法及使用的表格生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)D.績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表任務(wù)觀察A.工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃執(zhí)行安全區(qū)代表每周一次按照部門(mén)下達(dá)任務(wù)觀察計(jì)劃展開(kāi)任務(wù)觀察，相應(yīng)記錄填入“任務(wù)觀察記錄表”統(tǒng)計(jì)與分析安全區(qū)代表觀察后3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)任務(wù)觀察結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成“任務(wù)觀察統(tǒng)計(jì)分析表”B.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2TY-AQ-L08SM2.05任務(wù)觀察C執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B15任務(wù)觀察記錄表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)2TY-AQ-B16任務(wù)觀察統(tǒng)計(jì)分析表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)D績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表安全區(qū)代表管理A.工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容檢查安全區(qū)代表每月應(yīng)用“基層部門(mén)安全區(qū)代表檢查表”對(duì)其管轄區(qū)域至少檢查一次，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事件并實(shí)施信息上報(bào)，納入糾正與預(yù)防系統(tǒng)。對(duì)重大問(wèn)題--不安全因素則要立即報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人，并及時(shí)安排處理。B依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定C執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B17基層部門(mén)安全區(qū)代表檢查表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)D績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表作業(yè)安全分析單管理A.工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人執(zhí)行工作任務(wù)時(shí)填寫(xiě)工作票時(shí)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的作業(yè)安全分析單B依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定C執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B18作業(yè)安全分析單紙質(zhì)表單--生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)D績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1兩票合格率全體班員變電站施工現(xiàn)場(chǎng)管理A.工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)有工作時(shí)組織人員對(duì)班組檢修、技改、大修施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全督察，填寫(xiě)“變電站施工現(xiàn)場(chǎng)督察表”B依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定C執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1JX-AQ-B02變電站施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督表電子化表單D績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1巡視工作的有效性班長(zhǎng)工作票管理5.5.6.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容工作票管理工作票填寫(xiě)工作負(fù)責(zé)人工作前1天按照《“兩票”的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行填寫(xiě)工作票簽發(fā)工作票簽發(fā)人工作前工作負(fù)責(zé)人自審、工作票簽發(fā)人復(fù)核無(wú)誤后簽發(fā)工作票執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人工作時(shí)按照《“兩票”的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行執(zhí)行工作票統(tǒng)計(jì)分析上報(bào)安全區(qū)代表每月第3個(gè)工作日前把上月的工作票按照《“兩票”的不合格與不規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行分析，并填寫(xiě)《XX供電局有限公司“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)部門(mén)安全督察歸檔5.5.6.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG222018-2011中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司電氣操作票管理規(guī)定2Q/CSG222018-2011中國(guó)XX電網(wǎng)公司電氣工作票管理規(guī)定3XX供電局有限公司工作票標(biāo)準(zhǔn)4TY-AQ-L09PM6.18工作票管理5TY-AQ-L10SM4.02“兩票”統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)流程5.5.6.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B19(C)工作票的選用和填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)電子化表單2TY-AQ-B20(C)工作票的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)電子化表單3TY-AQ-B21(C)工作票票樣電子化表單4TY-AQ-B23(C)工作票不合格、不規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)電子化表單5TY-AQ-B22工作票合格率、規(guī)范率統(tǒng)計(jì)表電子化表單5.5.6.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1兩票合格率全體員工安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品管理5.5.7.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容需求識(shí)別安全區(qū)代表每年一次根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與“安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表”，填寫(xiě)“安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品識(shí)別表”，上報(bào)部門(mén)安全督察安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品存放安全區(qū)代表每次變化后更新班站應(yīng)根據(jù)“安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表”建立“電力安全工器具和個(gè)人安全防護(hù)用品清冊(cè)”并定期更新，根據(jù)“安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品的編號(hào)方式”統(tǒng)一編號(hào)，存放安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品使用使用人每次使用時(shí)每次使用時(shí)要在“生產(chǎn)用具使用登記表”上做好記錄（安全帽、護(hù)目鏡、工作服不需登記）安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品檢查安全區(qū)代表每月一次根據(jù)“安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查項(xiàng)目表”每月對(duì)在用的安全工器具與公用個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行一次外觀檢查并填寫(xiě)“安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查記錄表”5.5.7.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2TY-AQ-L11SM4.04安全工器具管理5.5.7.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B24(C)安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品的編號(hào)方式電子化表單2TY-AQ-B25(C)安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單3TY-AQ-B26電力安全工器具和個(gè)人安全防護(hù)用品清冊(cè)電子化表單4TY-AQ-B27生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單5TY-AQ-B28(C)常用安全工用具試驗(yàn)周期一覽表電子化表單6TY-AQ-B29安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品識(shí)別表電子化表單7TY-AQ-B30(C)安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查項(xiàng)目表電子化表單8TY-AQ-B31安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查記錄表電子化表單5.5.7.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安措計(jì)劃完成率全體人員2損工率全體人員測(cè)試設(shè)備管理5.5.8.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容建立、更新測(cè)試設(shè)備清冊(cè)材料管理員領(lǐng)回測(cè)試設(shè)備當(dāng)天建立“測(cè)試設(shè)備清冊(cè)”，在測(cè)試設(shè)備發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新測(cè)試設(shè)備存放材料管理員領(lǐng)回測(cè)試設(shè)備當(dāng)天測(cè)試設(shè)備應(yīng)定置管理，按照測(cè)試設(shè)備說(shuō)明書(shū)的存放要求進(jìn)行編號(hào)測(cè)試設(shè)備使用使用人使用前填寫(xiě)“生產(chǎn)用具使用登記表”測(cè)試設(shè)備檢查、維護(hù)材料管理員月度對(duì)測(cè)試設(shè)備的進(jìn)行外觀檢查、功能檢測(cè)維護(hù)，并填寫(xiě)“測(cè)試設(shè)備檢查維護(hù)記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的測(cè)試設(shè)備立即停止使用，并報(bào)部門(mén)更換測(cè)試設(shè)備校驗(yàn)材料管理員接收校驗(yàn)測(cè)試設(shè)備當(dāng)天接收“測(cè)試設(shè)備試驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)校驗(yàn)后的測(cè)試設(shè)備，應(yīng)在“測(cè)試設(shè)備清冊(cè)”中更新試驗(yàn)日期測(cè)試設(shè)備報(bào)廢材料管理員報(bào)廢時(shí)屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，由運(yùn)行部門(mén)自行處理，并更新“測(cè)試設(shè)備清冊(cè)”5.5.8.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定5.5.8.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B32測(cè)試設(shè)備清冊(cè)電子化表單2TY-AQ-B27生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3TY-AQ-B33測(cè)試設(shè)備檢查維護(hù)記錄表電子化表單5.5.8.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1手工具管理5.5.9.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容建立、更新手工具清冊(cè)材料管理員領(lǐng)回手工具當(dāng)天建立“手工具清冊(cè)”，在手工具發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新“手工具清冊(cè)”。手工具必須編號(hào)手工具存放材料管理員領(lǐng)回手工具當(dāng)天手工具應(yīng)定置管理，按手工具說(shuō)明書(shū)要求存放進(jìn)手工具使用使用人使用當(dāng)天填寫(xiě)“生產(chǎn)用具使用登記表”（“生產(chǎn)用具使用登記表”附有需填寫(xiě)使用記錄的手工具明細(xì)）手工具檢查、維護(hù)材料管理員月度對(duì)手工具的進(jìn)行外觀檢查、功能檢測(cè)，并填寫(xiě)“手工具檢查維護(hù)記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的手工具立即停止使用，并報(bào)部門(mén)更換手工具報(bào)廢材料管理員報(bào)廢時(shí)屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，由班組處理，并更新“手工具清冊(cè)”5.5.9.2工依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS211033-2012XX供電局有限公司手工具管理辦法5.5.9.3工執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B34手工具清冊(cè)電子化表單2TY-AQ-B27生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3TY-AQ-B35手工具檢查維護(hù)記錄表電子化表單5.5.9.4工績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1用電設(shè)備管理5.5.10.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容用電設(shè)備登記注冊(cè)材料管理員領(lǐng)回用電設(shè)備當(dāng)天建立完善“用電設(shè)備清冊(cè)”，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測(cè)與維護(hù)周期和內(nèi)容，并粘貼“用電設(shè)備標(biāo)識(shí)標(biāo)簽”用電設(shè)備檢測(cè)、檢查材料管理員月度每月進(jìn)行例行檢查工作，并填寫(xiě)“用電設(shè)備檢查表”用電設(shè)備報(bào)廢材料管理員報(bào)廢時(shí)屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的用電設(shè)備報(bào)廢時(shí)，由班組處理，并更新“用電設(shè)備清冊(cè)”5.5.10.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定5.5.10.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B36用電設(shè)備清冊(cè)電子化表單2TY-AQ-B37用電設(shè)備標(biāo)識(shí)標(biāo)簽電子化表單3TY-AQ-B38用電設(shè)備檢查表電子化表單5.5.10.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1特種設(shè)備管理5.5.11.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容特種設(shè)備登記材料管理員接收特種設(shè)備當(dāng)天填寫(xiě)“特種設(shè)備清冊(cè)”特種設(shè)備檢查維護(hù)材料管理員每月提供“特種設(shè)備月度檢查記錄”表格，由維保部門(mén)檢查維護(hù)并歸檔5.5.11.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定5.5.11.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1JX-AQ-B03特種設(shè)備清冊(cè)電子化表單2JX-AQ-B04特種設(shè)備月度檢查記錄電子化表單5.5.11.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1消防管理5.5.12.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估安全區(qū)代表每年一次責(zé)任人對(duì)所管轄的生產(chǎn)、辦公場(chǎng)所進(jìn)行火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，并填寫(xiě)“火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查評(píng)估表”，上報(bào)部門(mén)安全督察消防設(shè)施、器材管理臺(tái)帳登記安全區(qū)代表消防設(shè)施、器材變更后更新消防設(shè)施、器材臺(tái)帳，更新“消防設(shè)施、器材登記表”消防設(shè)施、器材檢查安全區(qū)代表每月一次提供《消防設(shè)施和器材常見(jiàn)缺陷》及《消防設(shè)施和器材檢查記錄表》給維保單位參照填寫(xiě)，每月檢查執(zhí)行情況5.5.12.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2XX供電局有限公司消防管理工作標(biāo)準(zhǔn)3TY-AQ-L12XX供電局有限公司消防安全管理流程圖4TY-AQ-L13PM6.21生產(chǎn)場(chǎng)所消防管理5.5.12.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B39火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查評(píng)估表電子化表單2TY-AQ-B40消防設(shè)施和器材登記表電子化表單3TY-AQ-B41消防設(shè)施和器材檢查記錄表電子化表單4TY-AQ-B42(C)消防設(shè)施和器材常見(jiàn)缺陷電子化表單5.5.12.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1損工率全體員工車(chē)輛管理5.5.13.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容車(chē)輛使用理車(chē)輛行車(chē)記錄兼職司機(jī)駕駛車(chē)輛后遵守交通安全管理規(guī)定，在“行車(chē)記錄薄”做好登記，遵守車(chē)輛回場(chǎng)制度車(chē)輛使用費(fèi)用管理車(chē)輛管理員每月23日填寫(xiě)車(chē)輛的“行駛公里數(shù)記錄表”與“生產(chǎn)用車(chē)用油登記表”，班組匯總統(tǒng)一上報(bào)部門(mén)車(chē)管員歸檔兼職駕駛員管理安全區(qū)代表每年一次統(tǒng)計(jì)班組兼職駕駛員信息，并填寫(xiě)“兼職駕駛員信息表”歸檔車(chē)輛檢測(cè)與維修車(chē)輛管理員每月車(chē)輛安全定期檢查，在“機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技術(shù)檢查登記表”簽名確認(rèn)，若需維修原則上參照“XX供電局有限公司車(chē)輛定點(diǎn)維修企業(yè)清單”送定點(diǎn)維修企業(yè)維修違章違規(guī)與事故處理車(chē)輛駕駛員交通事故發(fā)生后報(bào)屬地公安交警部門(mén)和保險(xiǎn)公司，報(bào)本單位車(chē)輛管理員，根據(jù)“XX供電局有限公司交通事故分類(lèi)”，填寫(xiě)“XX供電局有限公司交通事故報(bào)表”上報(bào)部門(mén)車(chē)管員歸檔5.5.13.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS221052-2012XX供電局有限公司機(jī)動(dòng)車(chē)使用管理辦法2--XX供電局有限公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理工作標(biāo)準(zhǔn)3TY-AQ-L14交通事故及違章處理流程5.5.13.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B43行車(chē)公里數(shù)及用油登記表電子化表單2TY-AQ-B44兼職駕駛員信息表電子化表單3TY-AQ-B45行車(chē)記錄簿紙質(zhì)文檔4TY-AQ-B46機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技術(shù)檢查登記表電子化表單5TY-AQ-B47(C)XX供電局有限公司車(chē)輛定點(diǎn)維修企業(yè)清單電子化表單6TY-AQ-B48(C)XX供電局有限公司交通事故分類(lèi)電子化表單7TY-AQ-B49XX供電局有限公司交通事故報(bào)表電子化表單5.5.13.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1損工率全體員工應(yīng)急管理5.5.14.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容應(yīng)急預(yù)案建立班長(zhǎng)根據(jù)上級(jí)預(yù)案修編情況，組織修編《班站防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序》、《班站人身事故應(yīng)急處置子程序》、《班站設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序》、《班站生產(chǎn)場(chǎng)所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序》應(yīng)急標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)案培訓(xùn)班長(zhǎng)應(yīng)急標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)案培訓(xùn)納入技術(shù)培訓(xùn)管理應(yīng)急演練班長(zhǎng)組織班員實(shí)施應(yīng)急演練，并作好應(yīng)急演練的情況記錄，填寫(xiě)《班站應(yīng)急演練記錄》表應(yīng)急工具、物資的檢查和補(bǔ)充安全區(qū)代表每月1、安全區(qū)代表按照《班站防風(fēng)防汛器具個(gè)人配置表》、《防風(fēng)防汛物資配置標(biāo)準(zhǔn)表》要求，對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，填寫(xiě)《班站防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查、準(zhǔn)備表》2、對(duì)配置的通信設(shè)備等應(yīng)急裝備，進(jìn)行檢查和試運(yùn)行應(yīng)急工作實(shí)施班長(zhǎng)應(yīng)急工作結(jié)束前按照相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案實(shí)施，駐守?zé)o人值班站，應(yīng)參照“班站駐守?zé)o人站值班物品配置表”準(zhǔn)備物資應(yīng)急工作完成情況檢查班長(zhǎng)應(yīng)急工作實(shí)施完畢后檢查應(yīng)急制度的培訓(xùn)深度、廣度是否符合要求。檢查應(yīng)急工具、物資是否良好、充足填寫(xiě)《班站應(yīng)急響應(yīng)記錄》、運(yùn)行人員填寫(xiě)《變電站設(shè)備設(shè)施受影響統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)急管理工作的分析討論班長(zhǎng)應(yīng)急工作情況要在班前班后會(huì)或安全活動(dòng)中進(jìn)行討論、提出改善要求。5.5.14.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS211006-2012XX供電局有限公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2AB14地區(qū)供電局突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案3SB37地區(qū)供電局防風(fēng)防汛應(yīng)急預(yù)案4SB38地區(qū)供電局防地震應(yīng)急預(yù)案5SB39地區(qū)供電局設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案6SB40地區(qū)供電局重大環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案7AB15地區(qū)供電局人身事故應(yīng)急預(yù)案8TY-YJ-L01SM3.06應(yīng)急體系日常管理9TY-YJ-L02PM6.07生產(chǎn)應(yīng)急管理10TY-YJ-L03SM3.05應(yīng)急預(yù)案演練管理5.5.14.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1JX-YJ-B01班站防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序電子化表單2JX-YJ-B02班站人身事故應(yīng)急處置子程序電子化表單3JX-YJ-B03班站設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序電子化表單4JX-YJ-B04班站生產(chǎn)場(chǎng)所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序電子化表單5JX-YJ-B05班站防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查、準(zhǔn)備表電子化表單6JX-YJ-B06一次設(shè)備防風(fēng)防汛重點(diǎn)變電站事故預(yù)想7TY-YJ-B02班站應(yīng)急響應(yīng)記錄電子化表單8TY-YJ-B03班站應(yīng)急演練記錄電子化表單9TY-YJ-B04(C)班站防風(fēng)防汛器具車(chē)輛配置表電子化表單10TY-YJ-B05(C)班站防風(fēng)防汛器具個(gè)人配置表電子化表單11TY-YJ-B06防風(fēng)防汛物資配置標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單5.5.14.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1班務(wù)管理安全生產(chǎn)信息溝通5.6.1.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容信息溝通班長(zhǎng)每月底依據(jù)“安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表”內(nèi)容，按信息重要緊急程度安排溝通，填寫(xiě)“一對(duì)一談話記錄”安全區(qū)代表每月底組織收集員工填寫(xiě)的“合理化建議表”，了解班組員工關(guān)心的問(wèn)題和建議；學(xué)習(xí)討論“安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫(kù)”并填寫(xiě)“法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表”員工拒絕管理安全區(qū)代表拒絕事件發(fā)生3天后確認(rèn)員工拒絕事件的合理性，填入“員工拒絕情況報(bào)告、調(diào)查表”5.6.1.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2TY-BW-L01PM6.14重要生產(chǎn)信息上報(bào)3TY-BW-L02SM2.06員工拒絕事件管理5.6.1.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-BW-B01(C)安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表電子化表單2TY-BW-B02一對(duì)一談話記錄電子化表單3TY-BW-B03合理化建議表電子化表單4TY-BW-B04(C)安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫(kù)電子化表單5TY-BW-B05法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表電子化表單6TY-BW-B06員工拒絕情況報(bào)告、調(diào)查表電子化表單5.6.1.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位職業(yè)健康管理5.6.2.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容職業(yè)健康藥品臺(tái)帳安全區(qū)代表每年12月31日前根據(jù)班組需要配置藥品，建立“藥品清單”“急救藥品清單”藥品檢查安全區(qū)代表每月底參照“藥品清單”“急救藥品清單”，檢查相應(yīng)藥品的有效期，及時(shí)補(bǔ)充缺失的，并填寫(xiě)“急救藥品月度檢查表”藥品使用使用人使用時(shí)每次使用均填寫(xiě)“急救藥品使用登記表”人機(jī)工效調(diào)查月度安全區(qū)代表每年12月31日前分區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)容易造成人體傷害的設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境提出整改建議，填入“人機(jī)工效調(diào)查表”，納入糾正與預(yù)防管理5.6.2.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG-SZPS222027-2012XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法2AB42地區(qū)供電局人機(jī)工效管理標(biāo)準(zhǔn)5.6.2.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-BW-B07人機(jī)工效調(diào)查表電子化表單2TY-BW-B08急救藥品清單電子化表單3TY-BW-B09急救藥品使用登記表電子化表單4TY-BW-B10急救藥品月度檢查表電子化表單5.6.2.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1損工率班長(zhǎng)數(shù)據(jù)維護(hù)5.6.3.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容記錄報(bào)表管理班長(zhǎng)每周五填寫(xiě)“檢修周報(bào)”上報(bào)檢修部專(zhuān)責(zé)每月底填寫(xiě)“檢修月報(bào)”上報(bào)檢修部專(zhuān)責(zé)資料管理安全區(qū)代表按“班組安全、技術(shù)資料規(guī)程配置標(biāo)準(zhǔn)表”及“班組應(yīng)具備的圖表、記錄簿或資料表清單”要求，各班配置相應(yīng)的資料現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程修編班長(zhǎng)變電站新、擴(kuò)建或設(shè)備更新投運(yùn)前編制“變電站現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程”中本專(zhuān)業(yè)管轄設(shè)備部分并報(bào)部門(mén)安全生產(chǎn)計(jì)劃及可靠性管理人員5.6.3.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1AB35地區(qū)供電局安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)5.6.3.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1JX-BW-B02檢修月報(bào)電子化表單2JX-BW-B03檢修班組安全、技術(shù)資料規(guī)程配置標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單3JX-BW-B04檢修班組應(yīng)具備的圖表、記錄簿或資料表清單電子化表單5.6.3.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1內(nèi)務(wù)管理5.6.4.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容設(shè)施配置班長(zhǎng)每年參照“辦公設(shè)施基本配置表”要求配置辦公設(shè)施并建立相應(yīng)臺(tái)賬衛(wèi)生檢查安全區(qū)代表每天提供“清潔衛(wèi)生檢查表”，每天由清潔人員對(duì)辦公區(qū)域進(jìn)行檢查通風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)安全區(qū)代表月度提供“空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)表”每月由專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)照明系統(tǒng)檢查維護(hù)安全區(qū)代表每年依據(jù)“作業(yè)環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)表”，提供“生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)照明月度檢測(cè)記錄表”，每年由專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)5.6.4.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1Q/CSG222018-2011中國(guó)XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)班組管理規(guī)定2Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定5.6.4.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-BW-B11(C)辦公設(shè)施基本配置表電子化表單2TY-BW-B12(C)生活設(shè)施基本配置表電子化表單3TY-BW-B13清潔衛(wèi)生檢查表電子化表單4TY-BW-B14空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)表電子化表單5TY-BW-B15生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)照明月度檢測(cè)記錄表電子化表單6TY-BW-B16(C)作業(yè)環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單5.6.4.5績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1會(huì)議管理5.6.5.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容召開(kāi)班前、班后會(huì)班長(zhǎng)每天由班長(zhǎng)組織，并安排做好“班前、班后會(huì)”記錄安全活動(dòng)會(huì)班長(zhǎng)每周五由班長(zhǎng)組織，并安排做好“安全活動(dòng)記錄薄”記錄5.6.5.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1--XX供電局有限公司安全生產(chǎn)會(huì)議管理工作標(biāo)準(zhǔn)5.6.5.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-BW-B17班前、班后會(huì)議紙質(zhì)--電子化文檔2TY-AQ-B05安全活動(dòng)記錄薄紙質(zhì)文檔--電子化表單5.6.5.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1勞動(dòng)管理5.6.6.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容請(qǐng)假審批班長(zhǎng)填寫(xiě)“請(qǐng)假審批表”，按審批流程上報(bào)處理5.6.6.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱15.6.6.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-BW-B18請(qǐng)假審批表電子化表單5.6.6.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1接待管理5.6.7.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容接待準(zhǔn)備班長(zhǎng)接待前一天班組應(yīng)制作接待各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察、同行業(yè)專(zhuān)家參觀的幻燈片，若有變化必須及時(shí)更新，介紹時(shí)根據(jù)不同對(duì)象分別使用。介紹情況可采用幻燈投影或制作光盤(pán)播放介紹，接待全體員工接待當(dāng)天接待領(lǐng)導(dǎo)或來(lái)訪人員時(shí)，應(yīng)著裝整潔、熱情禮貌，語(yǔ)言文明檢查與反饋班長(zhǎng)接待后3天5.6.7.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1--XX供電局有限公司公關(guān)接待管理規(guī)定5.6.7.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式5.6.7.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)績(jī)效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1績(jī)效管理5.6.8.1工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容簽訂《績(jī)效合約》班長(zhǎng)每年與員工需簽訂下一個(gè)績(jī)效周期的《績(jī)效合約》勞動(dòng)紀(jì)律管理班長(zhǎng)每個(gè)工作日記錄每工作日的考勤情況，填寫(xiě)《員工考勤登記表》員工工作量統(tǒng)計(jì)班長(zhǎng)每月3日之前完成上月工作量統(tǒng)計(jì)，完成《員工工作量統(tǒng)計(jì)表》員工軟實(shí)力評(píng)價(jià)班長(zhǎng)每月最后一次班務(wù)會(huì)完成每位員工本月的軟實(shí)力評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入《員工軟實(shí)力評(píng)分表》績(jī)效考核班長(zhǎng)績(jī)效考核期班長(zhǎng)按照公司考核制度以及實(shí)施細(xì)則對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核，在《績(jī)效合約》打分評(píng)價(jià)討論及改善班長(zhǎng)每季度的第一次安全活動(dòng)班長(zhǎng)總結(jié)上季度員工績(jī)效考核情況，針對(duì)考核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提交班員討論，相應(yīng)記錄填入“安全活動(dòng)記錄薄”5.6.8.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)編號(hào)名稱1--XX供電局有限公司績(jī)效管理辦法5.6.8.3執(zhí)行表單序號(hào)編號(hào)名稱實(shí)現(xiàn)方式1JX-JX-B01績(jī)效合約紙質(zhì)實(shí)現(xiàn)--電子化表單2JX-JX-B02員工工作量統(tǒng)計(jì)表電子化表單3TY-JX-B01員工軟實(shí)力評(píng)分表電子化表單4TY-JX-B02員工考勤登記表電子化表單5.6.8.4績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1附則6.1本手冊(cè)由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。6.2本手冊(cè)自頒布之日起實(shí)行。如本標(biāo)準(zhǔn)與上級(jí)有關(guān)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)表相抵觸，則以上級(jí)的規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)表為準(zhǔn)。附錄附錄一規(guī)范化流程、表單編號(hào)原則附錄二規(guī)范化表單清冊(cè)附錄三規(guī)范化流程清單附錄四班組規(guī)范化管理工具附錄一規(guī)范化流程、表單編號(hào)原則1.分通用類(lèi)和專(zhuān)業(yè)類(lèi)1.1第一、二個(gè)字：通用：公共（TY）專(zhuān)業(yè)：檢修（JX）運(yùn)行（YX）繼保（JB）電源（DY）1.2第三、四個(gè)字：計(jì)劃（JH）安全（AQ）設(shè)備（SB）作業(yè)（ZY）應(yīng)急（YJ）培訓(xùn)（PX）績(jī)效（JX）班務(wù)（BW）1.3第五個(gè)字：流程：L表單：B1.4第六個(gè)字：表單編號(hào)數(shù)字，從00到99。2.舉例：2.1通用類(lèi)計(jì)劃模塊年計(jì)劃流程：TY-JH-L012.2運(yùn)行專(zhuān)業(yè)類(lèi)安全模塊某表單：YX-AQ-B062.3檢修專(zhuān)業(yè)類(lèi)作業(yè)模塊某表單：JX-ZY-B07附錄二規(guī)范化表單清冊(cè)工作計(jì)劃管理表單匯總表序號(hào)表單名稱表單編號(hào)1年度生產(chǎn)工作計(jì)劃表TY-JH-B012月度生產(chǎn)工作計(jì)劃表TY-JH-B023周日生產(chǎn)工作計(jì)劃表TY-JH-B034年度生產(chǎn)工作計(jì)劃總結(jié)TY-JH-B045月度生產(chǎn)工作計(jì)劃總結(jié)TY-JH-B05作業(yè)管理表單匯總序號(hào)表單名稱表單編號(hào)1作業(yè)表單梳理反饋表TY-ZY-B012現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)業(yè)務(wù)清單JX-ZY-B123(C)3設(shè)備缺陷信息報(bào)告要求表TY-SB-B01(C)4變電站設(shè)備缺陷范圍及分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)表JX-SB-B01(C)5工程項(xiàng)目交接驗(yàn)收項(xiàng)目一覽表JX-SB-B03(C)6工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表JX-SB-B04(C)8項(xiàng)目竣工資料接收登記簿JX-SB-B059一次設(shè)備事故處理記錄JX-SB-B0710一次設(shè)備反措執(zhí)行表單JX-SB-B0811一次設(shè)備大修執(zhí)行記錄統(tǒng)計(jì)報(bào)表JX-SB-B0912設(shè)備檢修周期及執(zhí)行要求表JX-SB-B10(C)13維護(hù)類(lèi)作業(yè)表單(JX-ZY-B01)～(JX-ZY-B20)14設(shè)備檢修類(lèi)作業(yè)表單JX-ZY-B21～JX-ZY-B6815驗(yàn)收文檔（統(tǒng)計(jì)）JX-ZY-B69～JX-ZY-B9716缺陷處理作業(yè)表單JX-ZY-B98～JX-ZY-B12217設(shè)備變更信息記錄表TY-ZL-B04圖紙資料管理表單匯總序號(hào)表單名稱表單編號(hào)1圖紙資料索引表TY-ZL-B022圖紙資料借閱登記表TY-ZL-B03技術(shù)培訓(xùn)管理表單匯總序號(hào)表單名稱表單編號(hào)1員工個(gè)人培訓(xùn)檔案TY-PX-B012培訓(xùn)需求調(diào)查表TY-PX-B023班組培訓(xùn)教育記錄簿TY-PX-B034事故預(yù)想及反事故演習(xí)記錄簿JX-PX-B01安全管理表單匯總序號(hào)表單名稱表單編號(hào)1XX供電局有限公司安全生產(chǎn)方針TY-AQ-B01(C)2年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解方案TY-AQ-B02(C)3安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)TY-AQ-B034杜絕電氣誤操作專(zhuān)項(xiàng)責(zé)任書(shū)TY-AQ-B045安全活動(dòng)記錄簿TY-AQ-B056保供電工作實(shí)施方案TY-AQ-B067保供電工作記錄TY-AQ-B078安全生產(chǎn)變化管理表TY-AQ-B089糾正與預(yù)防措施單TY-AQ-B0910糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表TY-AQ-B10(C)11糾正與預(yù)防行動(dòng)匯總表TY-AQ-B1112環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表TY-AQ-B1213作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表TY-AQ-B1314關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析方法及使用的表格TY-AQ-B1415任務(wù)觀察記錄表TY-AQ-B1516任務(wù)觀察統(tǒng)計(jì)分析表TY-AQ-B1617基層部門(mén)安全區(qū)代表檢查表TY-AQ-B1718作業(yè)安全分析單TY-AQ-B1819工作票的選用和填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)TY-AQ-B19(C)20工作票的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)TY-AQ-B20(C)21工作票票樣TY-AQ-B21(C)22工作票合格率、規(guī)范率統(tǒng)計(jì)表TY-AQ-B2223工作票不合格、不規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)TY-AQ-B23(C)24安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品的編號(hào)方式TY-AQ-B24(C)25安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表TY-AQ-B25(C)26電力安全工器具和個(gè)人安全防護(hù)用品清冊(cè)TY-AQ-B2627生產(chǎn)用具使用登記表TY-AQ-B2728常用安全工用具試驗(yàn)周期一覽表TY-AQ-B28(C)29安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品識(shí)別表TY-AQ-B2930安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查項(xiàng)目表TY-AQ-B30(C)31安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查記錄表TY-AQ-B3132測(cè)試設(shè)備清冊(cè)TY-AQ-B3233測(cè)試設(shè)備檢查維護(hù)記錄表TY-AQ-B3334手工具清冊(cè)TY-AQ-B3435手工具檢查維護(hù)記錄表TY-AQ-B3536用電設(shè)備清冊(cè)TY-AQ-B3637用電設(shè)備標(biāo)識(shí)標(biāo)簽TY-AQ-B3738用電設(shè)備檢查表TY-AQ-B3839火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查評(píng)估表TY-AQ-B3940消防設(shè)施和器材登記表TY-AQ-B4041消防設(shè)施和器材檢查記錄表TY-AQ-B4142消防設(shè)施和器材常見(jiàn)缺陷TY-AQ-B42(C)43行車(chē)公里數(shù)及用油記表TY-AQ-B4344兼職駕駛員信息表TY-AQ-B4445行車(chē)記錄簿TY-AQ-B4546機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技術(shù)檢查登記表TY-AQ-B4647XX供電局有限公司車(chē)輛定點(diǎn)維修企業(yè)清單TY-AQ-B47(C)48XX供電局有限公司交通事故分類(lèi)TY-AQ-B4849XX供電局有限公司交通事故報(bào)表TY-AQ-B5950安全生產(chǎn)目標(biāo)保障措施JX-AQ-B01(C)51變電站施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督表JX-AQ-B0252特種設(shè)備清冊(cè)JX-AQ-B0353特種設(shè)備月度檢查記錄JX-AQ-B0454班站防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序JX-YJ-B0155班站人身事故應(yīng)急處置子程序JX-YJ-B0256班站設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序JX-YJ-B0357班站生產(chǎn)場(chǎng)所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序JX-YJ-B0458班站防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查、準(zhǔn)備表JX-YJ-B0559一次設(shè)備防風(fēng)防汛重點(diǎn)變電站事故預(yù)想JX-YJ-B0660班站應(yīng)急響應(yīng)記錄TY-YJ-B0261班站應(yīng)急演練記錄TY-YJ-B0362班站防風(fēng)防汛器具車(chē)輛配置表TY-YJ-B04(C)63班站防風(fēng)防汛器具個(gè)人配置表TY-YJ-B05(C)64防風(fēng)防汛物資配置標(biāo)準(zhǔn)表TY-YJ-B06(C)班務(wù)管理表單匯總序號(hào)表單名稱表單編號(hào)1安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表TY-BW-B01(C)2一對(duì)一談話記錄TY-BW-B023合理化建議表TY-BW-B034安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫(kù)TY-BW-B04(C)5法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表TY-BW-B056員工拒絕情況報(bào)告、調(diào)查表TY-BW-B067人機(jī)工效調(diào)查表TY-BW-B078急救藥品清單TY-BW-B089急救藥品使用登記表TY-BW-B910急救藥品月度檢查表TY-BW-B1011辦公設(shè)施基本配置表TY-BW-B11(C)12生活設(shè)施基本配置表TY-BW-B12(C)13清潔衛(wèi)生檢查表TY-BW-B1314空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)表TY-BW-B1415生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)照明月度檢測(cè)記錄表TY-BW-B1516作業(yè)環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)表TY-BW-B16(C)17班前、班后會(huì)議TY-BW-B1718請(qǐng)假審批表TY-BW-B1819檢修月報(bào)JX-BW-B0220檢修班組安全、技術(shù)資料規(guī)程配置標(biāo)準(zhǔn)表JX-BW-B0321檢修班組應(yīng)具備的圖表、記錄簿或資料表清單JX-BW-B0422績(jī)效合約JX-JX-B0123員工工作量統(tǒng)計(jì)表JX-JX-B0224員工軟實(shí)力評(píng)分表TY-JX-B0125員工考勤登記表TY-JX-B02附錄三規(guī)范化流程清單序號(hào)核心業(yè)務(wù)模塊流程名稱流程編號(hào)1工作計(jì)劃管理PM5.01年度生產(chǎn)工作計(jì)劃編制流程TY-JH-L012PM5.02月度生產(chǎn)工作計(jì)劃編制流程TY-JH-L023PM5.03周（日）生產(chǎn)工作計(jì)劃編制流程TY-JH-L034作業(yè)管理PM6.01缺陷管理TY-SB-L015PM2.02缺陷標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)管理TY-SB-L026PM4.09項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程TY-SB-L037PM6.23運(yùn)行反措管理流程TY-SB-L048一次設(shè)備事故搶修流程TY-SB-L059SM3.02事故分析、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)TY-SB-L0610PM7.02檢修JX-SB-L0711圖紙資料管理PM2.04圖檔資料管理TY-JZ-L0112PM2.03設(shè)備臺(tái)帳登記與變更TY-JZ-L0213技術(shù)培訓(xùn)管理PM6.22生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)管理TY-PX-L0114安全管理SM1.08安全生產(chǎn)方針管理流程TY-AQ-L0115SM1.01年度安全生產(chǎn)總體目標(biāo)制定和分解流程TY-AQ-L0216PM6.13保供電管理TY-AQ-L0317SM2.04變化管理TY-AQ-L0418SM1.07糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理流程圖TY-AQ-L0519SM2.01安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制與管理流程（環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)）TY-AQ-L0620SM2.01安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制與管理流程（作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)）TY-AQ-L0721SM2.05任務(wù)觀察TY-AQ-L0822PM6.18工作票管理TY-AQ-L0923SM4.02“兩票”統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)流程TY-AQ-L1024SM4.04安全工器具管理TY-AQ-L1125XX供電局有限公司消防安全管理流程圖（VSD）TY-AQ-L1226PM6.21生產(chǎn)場(chǎng)所消防管理TY-AQ-L1327交通事故及違章處理流程TY-AQ-L1428SM3.06應(yīng)急體系日常管理TY-YJ-L0129PM6.07生產(chǎn)應(yīng)急管理TY-YJ-L0230SM3.05應(yīng)急預(yù)案演練管理TY-YJ-L0331班務(wù)管理PM6.14重要生產(chǎn)信息上報(bào)TY-BW-L0132SM2.06員工拒絕事件管理TY-BW-L02附錄四班組規(guī)范化管理工具1：6Sigma品質(zhì)過(guò)程控制法一、Sigma（σ）的含義 σ是一個(gè)重要的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，屬于變異度指標(biāo)，變異度指標(biāo)在統(tǒng)計(jì)研究中占有十分重要的位置。 σ是希臘字母，它的統(tǒng)計(jì)意義是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差是總體各單位標(biāo)志值對(duì)其算術(shù)平均數(shù)離差平方算術(shù)平均數(shù)的平方根，也稱為均方差。術(shù)語(yǔ)σ用來(lái)描述任一過(guò)程參數(shù)的平均值的分布或離散程度。對(duì)商務(wù)或制造過(guò)程而言，σ值是指示作業(yè)過(guò)程狀況良好程度的標(biāo)尺。σ值越高，則過(guò)程狀況越好；σ值越低，則過(guò)程狀況越差。在同樣的控制界限中，σ前的系數(shù)越大的正態(tài)與分布曲線形狀就越尖、越陡，表示質(zhì)量特性越集中于目標(biāo)值，控制效果就越好?？刂葡孪蘅刂葡孪蕈炭刂粕舷?σ正態(tài)分布曲線6σ正態(tài)分布曲線二、6Sigma是一種科學(xué)研究方法 6Sigma是研究過(guò)程變量與過(guò)程能力間相互關(guān)系的科學(xué)，是通過(guò)對(duì)過(guò)程能力的測(cè)量，確定過(guò)程所處的狀態(tài)，再通過(guò)比較分析，找出影響過(guò)程能力的主要變量，用過(guò)程優(yōu)化方法找出變化規(guī)律，再予以消除或控制，通過(guò)連續(xù)的測(cè)量——分析——改善——控制循環(huán)（PDCA），使過(guò)程能力不斷提高并最終達(dá)到或超過(guò)6Sigma水平?？刂葡孪蘅刂葡孪蘅刂粕舷蕈苔?σ6σσ缺陷出現(xiàn)概率缺陷出現(xiàn)概率說(shuō)明：σ前的系統(tǒng)越大，則缺陷出現(xiàn)的概率越小。三、6Sigma是一種統(tǒng)計(jì)測(cè)量基準(zhǔn) 6Sigma是一個(gè)統(tǒng)計(jì)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，顯示公司目前的產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程的真實(shí)水準(zhǔn)。6Sigma方法可使公司將自己與其他類(lèi)似的或不同的產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程進(jìn)行比較，通過(guò)比較，公司將明確自己所處的位置及努力方向進(jìn)而達(dá)到目的。6Sigma幫助公司建立了目標(biāo)和測(cè)試客戶滿意度的標(biāo)尺。 6Sigma突出表現(xiàn)為一種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)衡量過(guò)程能力水平的標(biāo)準(zhǔn)，Sigma值愈高，意味著過(guò)程能力愈高，產(chǎn)生缺陷的概率愈低，過(guò)程的YFT愈高，則產(chǎn)品質(zhì)量愈高。Sigma與過(guò)程不良率PPM及過(guò)程首次通過(guò)率YFT間的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下表：6SigmaPPM值CP值YPT質(zhì)量提升程度（倍）1σ6915000.3330.852σ3085370.66769.152.243σ66807193.324.624σ62101.3399.3810.765σ2331.66799.977