生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構監(jiān)督檢查表

序號檢查要點檢查結果情況說明一、證書、體系1機構名稱和主體是否與資質認定證書相符?！跏?□否2資質認定證書是否在有效期內?！跏?□否3檢查機構的營業(yè)執(zhí)照經營范圍是否涵蓋環(huán)境監(jiān)測?！跏?□否4體系文件是否齊全?！跏?□否二、人員、設備5授權簽字人是否經資質認定部門考核批準。□是 □否6報告是否由授權簽字人簽發(fā)。□是 □否7監(jiān)測人員社保記錄、勞動合同是否與在職情況一致?！跏?□否8對照資質認定證書附表，是否缺少關鍵儀器設備或儀器設備不能正常運行?！跏?□否9是否檢定或校準，且在有效期內?！跏?□否10是否有使用維護記錄。□是 □否三、耗材、環(huán)境11標準物質、化學試劑是否在有效期內?！跏?□否12標準物質、化學試劑等耗材使用數(shù)量和購置時間是否明顯不合理?！跏?□否13環(huán)境條件是否存在明顯不符合規(guī)范要求的情況?！跏?□否四、采樣、交接、保存14樣品采集和保存記錄是否規(guī)范，包括采樣方案（任務單）、采樣方法、采樣時間、點位、現(xiàn)場監(jiān)測參數(shù)、設備、環(huán)境條件、樣品保存、人員簽字等內容?！跏?□否15樣品現(xiàn)場處理符合方法要求（含儲存容器、儲存環(huán)境溫度條件、樣品保存固定方法等）?！跏?□否16采樣時間和頻次是否符合相關標準或規(guī)范等要求?！跏?□否17樣品留樣是否符合監(jiān)測標準或規(guī)范要求。

18是否通過攝影、攝像等方式對采樣點位、采樣過程、樣品保存情況進行記錄?！跏恰醴?9是否存在更換、隱匿、遺棄監(jiān)測樣品或者通過稀釋、吸附、吸收、過濾、改變樣品保存條件等方式改變監(jiān)測樣品性質?！跏恰醴?0樣品運輸時限是否在方法規(guī)定的樣品保存時間內?！跏恰醴?1樣品交接記錄是否規(guī)范?！跏恰醴?2樣品間設置和管理是否規(guī)范?！跏恰醴裎?、監(jiān)測、報告23樣品制備和前處理記錄是否完整規(guī)范?！跏恰醴?4樣品是否在有效期內分析，并在規(guī)定時間內完成分析?！跏恰醴?5所用監(jiān)測方法是否正確。□是□否26報告中的監(jiān)測方法與所用監(jiān)測方法是否一致?！跏恰醴?7報告中的監(jiān)測項目是否在認定證書附表范圍內?！跏恰醴?8是否有質量保證和質量控制措施（標準樣品、空白樣、平行樣、加標回收樣等方式）?！跏恰醴?9監(jiān)測報告及對應記錄保存期限是否不少于6年。□是□否30是否設置獨立的檔案庫房□是□否31原始記錄是否完整。□是□否32紙質原始記錄與電子存儲記錄（譜圖等）是否一致?！跏恰醴?3報告結果與原始記錄是否一致?！跏恰醴?4報告和原始記錄是否與儀器設備、標準物質使用記錄匹配?！跏恰醴?5是否通過儀器數(shù)據模擬功能，或者植入軟件，憑空生成或修改監(jiān)測數(shù)據。□是□否36是否對原始數(shù)據進行不合理修約、取舍?！跏恰醴?7是否有選擇性評價監(jiān)測數(shù)據?！跏恰醴?8報告和原始記錄上是否有偽造簽名的嫌疑?！跏恰醴?/p>

39報告、記錄、委托書時間邏輯關系是否合理。□是□否40是否同一監(jiān)測人員同一時間在不同監(jiān)測地點出現(xiàn)41是否同一臺設備同一時間在不同的監(jiān)測地點使用。□是□否42是否儀器設備明顯不能匹配任務量?！跏恰醴?3監(jiān)測報告的副本與正本是否一致（正本指監(jiān)測機構交予客戶或相關主管部門的報告，副本指監(jiān)測機構存檔的報告）?！跏恰醴窳?/p>