江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算第一部分江西省貿(mào)促會概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況三、部門主要任務(wù)第二部分江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年部門預(yù)算收支情況說明二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表第四部分名詞解釋第一部分MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省貿(mào)促會概況一、部門主要職責(zé)1.促進(jìn)對外貿(mào)易、雙向投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；推進(jìn)與境外對口機(jī)構(gòu)機(jī)制化合作；接待境外經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)來訪，組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出訪；研究國際經(jīng)貿(mào)動態(tài)，傳遞和發(fā)布國際經(jīng)貿(mào)信息。2.協(xié)調(diào)指導(dǎo)基層貿(mào)促機(jī)構(gòu)和國際商會的工作。3.綜合協(xié)調(diào)我省出國舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會、協(xié)調(diào)管理在江西舉辦的有關(guān)博覽會活動；負(fù)責(zé)我省參加國際展覽局和世界博覽會相關(guān)事宜；舉辦和組織企業(yè)參加國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會、論壇及有關(guān)會議。4.在外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域代言工商，簽發(fā)和出具出口商品原產(chǎn)地證明書、對外貿(mào)易有關(guān)文件和單證，開展法律顧問、商事調(diào)解、經(jīng)貿(mào)仲裁、企業(yè)資信調(diào)查等工作；組織產(chǎn)業(yè)和企業(yè)應(yīng)對經(jīng)貿(mào)摩擦。二、部門基本情況省貿(mào)促會共有1個(gè)預(yù)算單位，即本級。編制人數(shù)26人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制26人；實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)23人，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員22人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人;聘用人員3人。三、部門2018年主要任務(wù)1.推動貿(mào)促會深化改革。貫徹落實(shí)《中國貿(mào)促會深化改革方案》有關(guān)精神，積極推動省級層面出臺《江西省貿(mào)促會深化改革方案》，并切實(shí)推進(jìn)落實(shí)。2.持續(xù)擴(kuò)大對外交往。鞏固“走進(jìn)中西亞”經(jīng)貿(mào)活動，全面縱深拓展與格魯吉亞、哈薩克斯坦等國在相關(guān)領(lǐng)域的點(diǎn)對點(diǎn)務(wù)實(shí)合作；深化“走進(jìn)中東歐”經(jīng)貿(mào)活動，加強(qiáng)與羅馬尼亞、波蘭、捷克等國的經(jīng)貿(mào)交流對接；開拓“走進(jìn)非洲”經(jīng)貿(mào)活動，組織做好省內(nèi)企業(yè)赴非洲國家開展產(chǎn)業(yè)合作；實(shí)施“走進(jìn)中美洲”經(jīng)貿(mào)活動，赴新建交國家巴拿馬開展經(jīng)貿(mào)交流，重點(diǎn)抓好出訪成果的落實(shí)和對接項(xiàng)目的實(shí)施。。3.舉辦“一帶一路”投資研討會。邀請“一帶一路”沿線國家駐華使領(lǐng)館代表、貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、商協(xié)會駐華代表、貿(mào)易投資專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)代表，介紹跨國投資趨勢，了解“一帶一路”經(jīng)濟(jì)走廊產(chǎn)能合作等相關(guān)項(xiàng)目，幫助我省企業(yè)“走出去”投資國際市場。4.進(jìn)一步夯實(shí)地方聯(lián)絡(luò)辦工作。以現(xiàn)有的中澳聯(lián)絡(luò)辦為工作載體，采取省市聯(lián)動、部門協(xié)作、企業(yè)參與等方式，宣傳推介“一帶一路”政策和對外貿(mào)易中涉及的法律知識，推動江西與澳大利亞合作項(xiàng)目取得實(shí)效。同時(shí)認(rèn)真做好籌備建立中國-埃塞俄比亞商務(wù)理事會聯(lián)絡(luò)辦公室各項(xiàng)工作。5.助特色產(chǎn)業(yè)開拓國際市場。組織我省重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)參加43個(gè)境內(nèi)外展會，涉及醫(yī)藥、建材、化工、礦業(yè)、電力、電工、機(jī)械、汽配、食品、安防、玩具禮品、煙花、眼鏡、紡織、家居等15類產(chǎn)業(yè)，積極打響特色產(chǎn)業(yè)品牌，助推外貿(mào)穩(wěn)增長。6.著力提升企業(yè)參展成效。加強(qiáng)參展技能培訓(xùn)，提升企業(yè)參展能力；依托國際商會行業(yè)分會，推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)參展和開展貿(mào)易對接活動，增強(qiáng)企業(yè)抱團(tuán)參展意識；突出“江西制造”品牌，積極對江西展區(qū)進(jìn)行整體設(shè)計(jì)搭建，提高宣傳和展示水平，同時(shí)引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)企業(yè)文化，產(chǎn)品概念等自主設(shè)計(jì)和搭建，展示企業(yè)形象和產(chǎn)品。7.促進(jìn)會展經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)品牌展會引進(jìn)力度，與境內(nèi)外商協(xié)會、展覽機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛聯(lián)系和對接，吸引各類會展項(xiàng)目落戶江西；做好中國景德鎮(zhèn)國際陶瓷博覽會、江西國際麻紡博覽會、樟樹全國藥材藥品交易會等省內(nèi)重大經(jīng)貿(mào)展會的承辦、主辦和協(xié)辦工作，廣泛開展招展招商和宣傳推介工作，提升展會的國際化程度。8.組織涉外法律培訓(xùn)。開展1-2期以“一帶一路沿線國家國際投資貿(mào)易政策法律實(shí)務(wù)”及“經(jīng)貿(mào)摩擦應(yīng)對和法律風(fēng)險(xiǎn)防范”為主題的培訓(xùn)班。創(chuàng)新跨國投資服務(wù)，打造法律援助品牌，為外向型企業(yè)保駕護(hù)航。9.發(fā)揮涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)功能作用。開展涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)進(jìn)園區(qū)活動，走訪與咨詢活動相結(jié)合的原則，送法律服務(wù)到企業(yè)；向園區(qū)企業(yè)宣傳涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)的職能作用，幫助企業(yè)提高國際化經(jīng)營中的法律風(fēng)險(xiǎn)防控能力，鞏固國際市場開拓。10.加快商會行業(yè)分會建設(shè)。力爭再完成4個(gè)行業(yè)分會的組建工作，新增會員企業(yè)200家以上；完善行業(yè)分會工作制度，督促分會建立健全定期會議制度、定期信息交流制度和經(jīng)貿(mào)工作制度，不斷規(guī)范分會建設(shè)；推動分會開展論壇研討、信息交流、貿(mào)易投資等活動，切實(shí)發(fā)揮服務(wù)企業(yè)、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。11.推進(jìn)貿(mào)促機(jī)構(gòu)建設(shè)。爭取地方黨委、政府支持，積極推進(jìn)吉安、撫州兩市貿(mào)促會籌建工作；抓住當(dāng)前外經(jīng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)遇，指導(dǎo)重點(diǎn)縣（市、區(qū)）加快組建貿(mào)促會；同時(shí)，實(shí)現(xiàn)省、市、縣貿(mào)促機(jī)構(gòu)互動，共同推動我省貿(mào)促工作發(fā)展。12.大興調(diào)查研究之風(fēng)。有針對性地組織課題調(diào)研，對外收集了解“一帶一路”有關(guān)國家貿(mào)易投資政策和經(jīng)營環(huán)境，對內(nèi)了解掌握企業(yè)需求，并分析研究信息數(shù)據(jù)，形成調(diào)研成果，提升建言獻(xiàn)策、代言工商能力。第二部分MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省貿(mào)促會2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況2018年MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省貿(mào)促會MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_ZJ}收入預(yù)算總額為928.88萬元,較上年增加394.66萬元,其中:MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_YBGGYSBKSR}一般公共預(yù)算撥款收入655萬元,較上年預(yù)算安排增加358萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_ZXSR}MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_ZFXJJSR}MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_GKJZZFWSJZ}國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)273.88萬元,較上年預(yù)算安排增加36.66萬元。(二)支出預(yù)算情況2018年MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省貿(mào)促會MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_ZJ}支出預(yù)算總額為928.88萬元,其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCZJ}基本支出394.2萬元,較上年預(yù)算安排減少31.89萬元,包括：MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCGZZJ}工資福利支出326.14萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCSPZJ}商品和服務(wù)支出47.42萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCBZZJ}對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCQTZJ}其他資本性支出19.14萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZCZJ}項(xiàng)目支出534.68萬元,較上年預(yù)算安排增加426.55萬元,其中：MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC301ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC302ZJ}商品和服務(wù)支出519.63萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC303ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC307ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC309ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC310ZJ}資本性支出12.65萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC311ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC312ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC313ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC399ZJ}其他支出2.4萬元。按支出功能科目劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ201}一般公共服務(wù)支出866.69萬元,較上年預(yù)算安排增加383.87萬元MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ202};MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ208}社會保障和就業(yè)支出31.5萬元,較上年預(yù)算安排持平;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ209}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ210}醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22萬元,較上年預(yù)算安排增加6.8萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ211}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ216}商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.4萬元,較上年預(yù)算安排增加2.4萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ217}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ221}住房保障支出6.29萬元,較上年預(yù)算安排增加1.59萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ301}工資福利支出326.14萬元,較上年預(yù)算安排增加39.94萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ302}商品和服務(wù)支出567.05萬元,較上年預(yù)算安排增加364.08萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ303}對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元,較上年預(yù)算安排減少41.81萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ307}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ310}資本性支出31.79萬元,較上年預(yù)算安排增加30.05萬元；MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ399}其他支出2.4萬元，較上年預(yù)算安排增加2.4萬元。(三)財(cái)政撥款支出情況2018年MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省貿(mào)促會MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_CBXJ}財(cái)政撥款支出預(yù)算總額655萬元,較上年預(yù)算安排增加358萬元。按支出功能分類劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB201}一般公共服務(wù)支出596.8萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB202}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB203}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB204}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB205}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB206}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB207}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB208}社會保障和就業(yè)支出31.5萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB209}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB210}醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB211}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB212}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB213}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB214}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB215}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB216}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB217}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB219}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB220}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB221}住房保障支出4.7萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB222}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB223}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB227}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB229}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB230}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB231}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB232}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB233}。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCZJ}基本支出373萬元,較上年預(yù)算安排增加76萬元,包括:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCGZXJ}工資福利支出313.68萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCSPXJ}商品和服務(wù)支出40.32萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCBZXJ}對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCQTXJ}其他資本性支出18萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZCZJ}項(xiàng)目支出282萬元,較上年預(yù)算安排增加282萬元,包括:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC301XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC302XJ}商品和服務(wù)支出272萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC303XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC307XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC309XJ}資本性支出10萬元。MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC311XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC312XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC313XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC399XJ}(四)政府性基金情況沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.73萬元，比2017年預(yù)算減少14.23萬元，下降65%。(六)政府采購情況MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_S_HJ}2018年部門所屬各單位政府采購總額29.74萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算29.74萬元。MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGGC}MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGFW}(七)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年8月31日,MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_BMGYCL}部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛。MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_ZFZQYCSYS}(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金282萬元。二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2018年MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省貿(mào)促會MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_SGHJ}"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排74.5萬元,其中:MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_YGCG}因公出國（境）費(fèi)48.5萬元,比上年增加28.75萬元,主要原因是：貿(mào)易投資促進(jìn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GWJD}公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比上年減少0.08萬元,主要原因是：厲行節(jié)約，減少接待活動。MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GCYW}公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元,比上年增加1.8萬元,主要原因是：車輛使用年限較長，維護(hù)成本上升。MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GCGZ}公