物料采購制度一、目的為加強(qiáng)物料購入管理，規(guī)范物料采購程序，提高供應(yīng)采購水平，制定本管理制度。二、范圍本規(guī)程適用于生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料、試劑、生產(chǎn)用耗材等的采購管理。三、責(zé)任人采購員。四、內(nèi)容1、物料采購實(shí)行計(jì)劃管理。生產(chǎn)部門計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃表，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后送交物料部。物料部根據(jù)庫存情況綜合平衡后，編制月度物料采購計(jì)劃，物料部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后實(shí)施。2、對于原輔料和包裝材料物料部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《合格物料供應(yīng)商管理制度》的規(guī)定。（1）由質(zhì)量部按《供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)管理制度》組織對供應(yīng)商進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)審計(jì)結(jié)果批準(zhǔn)“合格供應(yīng)商名單”和“合格供應(yīng)商增補(bǔ)名單”。（2）采購員只能在合格供應(yīng)商處采購原料、輔料、包裝材料，并且必須按公司現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購原輔料及包裝材料。（3）主要原輔料及包裝材料應(yīng)做到定點(diǎn)采購，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。原輔料供應(yīng)廠家必須是經(jīng)國家批準(zhǔn)、具有消毒產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、合格證、營業(yè)執(zhí)照的定點(diǎn)企業(yè)，印刷包裝材料必須是經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的特種印刷企業(yè)。同時(shí)必須是經(jīng)公司質(zhì)量部審計(jì)合格企業(yè)采購原、輔材料和包裝材料。（4）標(biāo)簽、使用說明書、印刷性包裝材料的采購依照《標(biāo)識材料印制管理制度》執(zhí)行。（5）應(yīng)選擇信譽(yù)好、貨源充足的合格供應(yīng)商，以確保及時(shí)送貨。采購物料應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量部下達(dá)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在定點(diǎn)生產(chǎn)廠家采購，如確需在貿(mào)易商家采購小批量物料，則應(yīng)充分了解物料來源，質(zhì)量可靠程度后實(shí)施。（6）大宗物料采購嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購。（7）物料部根據(jù)市場變化，企業(yè)生產(chǎn)調(diào)整，需變更供應(yīng)廠商，必須按供應(yīng)廠商變更程序經(jīng)質(zhì)量部審計(jì)合格后，再行變更。3、物料采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃和采購訂單管理。（1）采購員必須嚴(yán)格按當(dāng)月采購計(jì)劃進(jìn)行采購?？刂瀑Y金指標(biāo)，防止積壓，不脫節(jié)，加速資金周轉(zhuǎn)，了解市場動態(tài)，注意物資價(jià)差，勤跑多鉆，精打細(xì)算，努力降低成本，力爭經(jīng)濟(jì)效益的提高。（2）定期檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)整。對不能按時(shí)、按量購進(jìn)的物資，應(yīng)及時(shí)向主管部門匯報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，決不允許影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。對由于市場影響或其它原因需超計(jì)劃采購的物資，應(yīng)寫出書面報(bào)告上報(bào)部門主管說明原因，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方能購進(jìn)入庫。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購價(jià)格管理：（1）凡包裝材料提價(jià)或更換采購點(diǎn)應(yīng)書面報(bào)告部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（2）采購員應(yīng)密切注意市場行情，該降價(jià)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反映，如延誤時(shí)間，造成企業(yè)損失應(yīng)追究有關(guān)采購員的責(zé)任；（3）原輔材料采購應(yīng)全面了解價(jià)格漲落的變動情況，千方百計(jì)降低購進(jìn)價(jià)格，減少采購費(fèi)用，批量進(jìn)貨，調(diào)整合理庫存，抵貨款，必須辦理相應(yīng)書面手續(xù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。（4）發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量不合符標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量缺少，價(jià)格不合理時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理有關(guān)退貨和換貨手續(xù)。5、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各種結(jié)算審批制度，按制度規(guī)定及時(shí)辦理入庫（參照《物料入庫操作規(guī)程》）和報(bào)帳手續(xù)，對于先款后貨，必須報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方能付款；對于應(yīng)付貨款，必須有質(zhì)量管理部門出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告和倉庫開出的驗(yàn)收單，并經(jīng)物料部登記，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方能付款。付款完畢，應(yīng)保管好各種單據(jù)、文件、合同、計(jì)劃和往來信件（電），齊全不漏。每季度必須與財(cái)務(wù)部和有關(guān)業(yè)務(wù)單位對帳一次，以保證帳目的準(zhǔn)確無誤。6、每月統(tǒng)計(jì)匯總物料采購情況、信息，填寫物料采購報(bào)表、進(jìn)度并上報(bào)主管部門。7、定期與質(zhì)量管理部溝通，組織有關(guān)人員對主要原、輔料、包裝材料的生產(chǎn)廠商進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)，了解質(zhì)量狀況，建立合格物料供應(yīng)商檔案，合格物