...wd......wd......wd...組建成都ＸＸ干細(xì)胞中心〔暫名〕成都恒春之源生物科技二OO九年十一月十日目錄內(nèi)容提要TOC\o"1-3"\h\z第1章總論１1§1.1工程背景１1§1.1.1工程名稱１1§1.1.2工程出資方及資本構(gòu)造１1§1.1.3工程擬建地點(diǎn)１1§1.1.4立項(xiàng)依據(jù)１1§1.2可行性研究結(jié)論２2§1.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和工程規(guī)模２2§1.2.2公用系統(tǒng)供應(yīng)2§1.2.3工程地址102§1.2.4環(huán)境保護(hù)102§1.2.5組織及勞動(dòng)定員113§1.2.6工程建設(shè)進(jìn)度114§1.2.7投資估算和資金籌措114§1.2.8工程財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)124§1.2.9工程綜合評(píng)價(jià)結(jié)論126第2章工程背景和開(kāi)展概況137§2.1工程提出的背景137§2.1.1國(guó)家及行業(yè)開(kāi)展規(guī)劃137§2.1.2工程發(fā)起人和發(fā)起原因7§2.2工程開(kāi)展概況148§2.3投資的必要性15第3章市場(chǎng)分析與營(yíng)銷方案1710§3.1市場(chǎng)調(diào)查1710§3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)11§3.3價(jià)格策略28§3.4銷售收入預(yù)測(cè)13§3.5后續(xù)產(chǎn)品市場(chǎng)分析13第4章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員15§7.1工廠組織形式15§7.2勞動(dòng)定員15§7.2.1職工人數(shù)15§7.2.2人員來(lái)源及培訓(xùn)15第5章投資估算6516§8.1工程總投資估算6516§8.1.1固定資產(chǎn)投資總額6517§8.1.2流動(dòng)資金估算6718附件〔略〕18內(nèi)容提要一、出資方及資本構(gòu)造：“成都XX干細(xì)胞中心〞〔暫名〕出資方及資本構(gòu)造如下：1、注冊(cè)資本：人民幣XXX萬(wàn)元；2、出資方及資本構(gòu)造：〔1〕成都恒春之源生物科技：二、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進(jìn)度：1、本工程占地約50畝，投資總額暫定6000萬(wàn)元，以后根據(jù)工程市場(chǎng)狀況，再由股東協(xié)商以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增投資：投資期建設(shè)時(shí)間方案運(yùn)營(yíng)能力投資總額〔萬(wàn)元〕固定資產(chǎn)投資〔萬(wàn)元〕流動(dòng)資金〔萬(wàn)元〕第一期2010年，以工程審批完成時(shí)間為準(zhǔn)500～800人次/年40003400500第二期第一期建設(shè)運(yùn)營(yíng)后約兩年后1500～2000人次/年，同時(shí)開(kāi)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)干細(xì)胞庫(kù)20001400700合計(jì)6000480012002、固定資產(chǎn)建設(shè)工程：序號(hào)工程投資總額〔萬(wàn)元〕第一期第二期資金來(lái)源1地價(jià)款10001000資本金2土本金3設(shè)備320020001200資本金4公用系統(tǒng)200100100資本金10其他1001000資本金合計(jì)480032001600三、盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)價(jià)：1、盈利預(yù)測(cè)：運(yùn)營(yíng)初期，年銷售收入1500～2500萬(wàn)元，考慮到每年將投入利潤(rùn)的35～40%用于繼續(xù)研發(fā)，因此凈利潤(rùn)約為400～500萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率20%。市場(chǎng)成熟期，年銷售收入3000～4000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1000～1400萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率33%。2、投資評(píng)價(jià)：內(nèi)部收益率：本工程內(nèi)部收益率30%；投資回收期：投資回收期約3年，即2014年前收回投資。上述指標(biāo)可知，本工程系盈利能力強(qiáng)、投資回收快的工程。第1章總論1.1工程背景1.1.1工程名稱組建成都XX干細(xì)胞中心〔暫名〕。1.1.2工程出資方及資本構(gòu)造1、擬由兩方出資組建：成都恒春之源生物科技〔以下簡(jiǎn)稱：成都恒春之源〕2、資本構(gòu)造：成都恒春之源：以現(xiàn)金6000萬(wàn)元出資，1.1.3工程擬建地點(diǎn)擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城〞園區(qū)內(nèi)。1.1.4立項(xiàng)依據(jù)組建成都XX干細(xì)胞中心基于以下原因：1、新世紀(jì)以來(lái)，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來(lái)越顯示出其改變?nèi)祟惏部禒顩r的巨大潛力。2、中國(guó)老齡化社會(huì)的逐步形成，出現(xiàn)了對(duì)安康保健的巨大市場(chǎng)需求，同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)開(kāi)展，使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行。3、本工程的投資方之一，成都恒春之源生物科技已在成都、昆明成功進(jìn)展了3000多例自體干細(xì)胞移植的市場(chǎng)推廣應(yīng)用，積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)歷，建立了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。4、近年來(lái)國(guó)外干細(xì)胞領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，市場(chǎng)前景十分誘人，中國(guó)在這一領(lǐng)域與國(guó)外的差距極小，加之中國(guó)社會(huì)沒(méi)有宗教極端性所造成的倫理障礙，因此，在干細(xì)胞移植的應(yīng)用上中外幾乎沒(méi)有差距，現(xiàn)在投資該領(lǐng)域才能搶到產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的先機(jī)，1.2可行性研究結(jié)論1.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和工程規(guī)模1、工程產(chǎn)品：本工程擬提供以下產(chǎn)品序號(hào)名稱備注1自體干細(xì)胞移植保健目標(biāo)客戶：亞安康人群2自體干細(xì)胞移植治療目標(biāo)客戶：需要?？浦委煹幕颊?自體NK/CK細(xì)胞治療目標(biāo)客戶：癌癥康復(fù)患者4自體干細(xì)胞儲(chǔ)存目標(biāo)客戶：對(duì)自身未來(lái)安康進(jìn)展儲(chǔ)藏的安康人群和患者2、建設(shè)規(guī)模：占地50畝，分兩期建設(shè)：第一期方案建設(shè)2X500M2細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn)室，2X1000M2醫(yī)療/辦公綜合樓，公用系統(tǒng)供應(yīng)站500M2；第二期方案建設(shè)2000M2容量為儲(chǔ)存103、市場(chǎng)預(yù)測(cè)：在全國(guó)經(jīng)濟(jì)較興旺的20個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游+保健的概念做到市場(chǎng)的最大化。市場(chǎng)推廣期〔正式運(yùn)營(yíng)后1～2年〕：每年接待500～800人次〔目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)30,000元/人次〕，可實(shí)現(xiàn)年銷售1500～2500萬(wàn)元，扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費(fèi)用后，凈利潤(rùn)400～500萬(wàn)元/年。市場(chǎng)成熟期〔正式運(yùn)營(yíng)后3～5年〕：每年接待1,500～2,000人次〔預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人次〕，可實(shí)現(xiàn)銷售3,000～4,000萬(wàn)元/年，凈利潤(rùn)1,000～1,400萬(wàn)元/年。工程產(chǎn)品的平均毛利率在50%，凈利潤(rùn)率在30%以上，屬盈利能力強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)前景好的工程。1.2.2公用系統(tǒng)供應(yīng)公用系統(tǒng)用量及供應(yīng)〔年工作日360天〕序號(hào)名稱年用量日用量備注1自來(lái)水3600噸10噸2電11萬(wàn)度300度3天然氣4000立方10立方4純化水150噸0.5噸1.2.3工程地址擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城〞園區(qū)內(nèi)。1.2.4環(huán)境保護(hù)考慮到“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城〞園區(qū)對(duì)環(huán)保的要求，特對(duì)本工程的環(huán)境友好程度作以下評(píng)估：1、本工程所涉及的內(nèi)容主要是科研與醫(yī)療：在選項(xiàng)時(shí)已經(jīng)充分考慮到了“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城〞對(duì)工程環(huán)境友好性的特殊要求，因此，我們的工程本身不涉及大規(guī)模的生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程，更沒(méi)有任何傳統(tǒng)化工、機(jī)械等產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的大量“三廢〞。2、本工程所產(chǎn)生的少量廢棄物完全可控：本工程所產(chǎn)生的少量廢棄物主要包括醫(yī)療固體廢棄物和廢水。醫(yī)療固體廢棄物將按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一收集處理；廢水將在自建的內(nèi)部處理系統(tǒng)內(nèi)處理達(dá)標(biāo)后，排入園區(qū)內(nèi)的公共排污系統(tǒng)。1.2.5組織及勞動(dòng)定員1、組織形式按照現(xiàn)代企業(yè)管理及內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)。設(shè)董事會(huì)，由出資雙方派員組成。實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。總經(jīng)理下設(shè)分管科研、醫(yī)療、推廣的副總各一名。設(shè)置職能部門(mén)：臨床部、客服部、研發(fā)部、營(yíng)銷部、保障部、行政部和財(cái)務(wù)部等。2、勞動(dòng)定員公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)歷，全年360天運(yùn)營(yíng)，人均按每周40小時(shí)制工作制，輪換休息，總定員：約100人。人員包括：高級(jí)管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營(yíng)銷部、客服部、保障部。1.2.6工程建設(shè)進(jìn)度方案按以下進(jìn)度完成：1、建設(shè)的申報(bào)審批：2009年末立項(xiàng)，開(kāi)場(chǎng)報(bào)審批手續(xù)。2、第一期工程建設(shè)：2010年完成報(bào)建審批手續(xù)后開(kāi)場(chǎng)開(kāi)工。3、第二期工程建設(shè)：第一期工程建設(shè)完成并正常運(yùn)營(yíng)后，視運(yùn)營(yíng)情況而定。1.2.7投資估算和資金籌措工程擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城〞園區(qū)內(nèi)，占地50畝?？偼顿Y6000萬(wàn)元，其中：第一期4000萬(wàn)元、第二期2000萬(wàn)元。構(gòu)成如下：〔1〕第一期投資：建設(shè)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓、；投資工程：土建、設(shè)備、公用設(shè)施、其它、流動(dòng)資金?！?〕第二期投資：投資工程：主要在第一期投資基礎(chǔ)上建設(shè)干細(xì)胞庫(kù)，方案增加：土建、設(shè)備、公用設(shè)施、流動(dòng)資金。1.2.8工程財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、本錢預(yù)測(cè)：自體干細(xì)胞移植保健，現(xiàn)階段我們尚屬國(guó)內(nèi)首家，平均每人次的本錢估計(jì)在20,000元左右〔包括初期的投資本錢和運(yùn)營(yíng)本錢〕，而根據(jù)成都恒春之源生物科技目前的技術(shù)，運(yùn)營(yíng)本錢還有較大的下降空間，加之投資本錢的逐步回收，預(yù)計(jì)在2～3年內(nèi)本錢可下降至20,000元/人次。自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)的開(kāi)展僅僅是本工程開(kāi)端，今后還有自體干細(xì)胞移治療、自體NK/CK細(xì)胞治療、自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，進(jìn)一步攤薄整體運(yùn)營(yíng)本錢。2、盈利預(yù)測(cè)：在全國(guó)經(jīng)濟(jì)較興旺的20個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游+保健的概念做到市場(chǎng)的最大化。市場(chǎng)推廣期〔正式運(yùn)營(yíng)后1～2年〕：每年接待500～800人次〔目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)30,000元/人次〕，可實(shí)現(xiàn)銷售1500～2400萬(wàn)元，扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費(fèi)用外，凈利潤(rùn)400～500萬(wàn)元/年。市場(chǎng)成熟期〔正式運(yùn)營(yíng)后3～5年〕：每年接待1,500～2,000人次〔預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人次〕，可實(shí)現(xiàn)銷售3,000～4,000萬(wàn)元/年，凈利潤(rùn)1,000～1,400萬(wàn)元/年。工程產(chǎn)品的平均毛利率在50%，凈利潤(rùn)率在30%以上，屬盈利能力強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)前景好的工程。自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)的開(kāi)展作為本工程開(kāi)端，能夠初步實(shí)現(xiàn)盈利的話，那么后續(xù)自體干細(xì)胞移治療、自體NK/CK細(xì)胞治療、自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，則是實(shí)現(xiàn)整體盈利的保證。自體干細(xì)胞移植治療，現(xiàn)階段雖然已有少數(shù)國(guó)內(nèi)大型醫(yī)院開(kāi)展，但多數(shù)屬于試驗(yàn)性臨床研究，存在本錢高、推廣難的問(wèn)題。我們?cè)谝验_(kāi)展的3000多例自體干細(xì)胞保健應(yīng)用的過(guò)程，已經(jīng)積累了大量的臨床經(jīng)歷，細(xì)胞培養(yǎng)和檢測(cè)本錢大為降低、質(zhì)量控制體系完善可靠，因此，自體干細(xì)胞移植治療將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的內(nèi)容，逐步成為我們的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。自體NK/CK細(xì)胞治療是癌癥患者康復(fù)治療的重要手段之一，國(guó)內(nèi)外這一方法的臨床研究已經(jīng)日趨成熟，即將成為今后癌癥患者康復(fù)治療的主流，其許多關(guān)鍵技術(shù)與干細(xì)胞技術(shù)類似，我們開(kāi)展自體NK/CK細(xì)胞治療技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)多年，已具備進(jìn)入臨床應(yīng)用的條件，因此自體NK/CK細(xì)胞治療也將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的內(nèi)容，逐步成為我們的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)是最近幾年興起的一項(xiàng)干細(xì)胞應(yīng)用新技術(shù),是為自己今后挽救自己生命而采取的物質(zhì)儲(chǔ)藏。3、投資回報(bào)：本工程的收益率超過(guò)30%，投資回收期約為3年，屬盈利能力強(qiáng)、投資回收期短的工程，投資回報(bào)高，非常值得投資。1.2.9工程綜合評(píng)價(jià)結(jié)論本工程符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，科技含量高、市場(chǎng)前景廣闊，是一個(gè)投資省、見(jiàn)效快、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、具有良好經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益的工程。第2章工程背景和開(kāi)展概況2.1工程提出的背景2.1.1國(guó)家及行業(yè)開(kāi)展規(guī)劃根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，“十一五〞時(shí)期乃至更長(zhǎng)時(shí)間，我醫(yī)療保健市場(chǎng)需求繼續(xù)保持旺盛勢(shì)頭：國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)開(kāi)展、居民生活水平不斷提高、老齡化人口日漸增多等，將極大地促進(jìn)高端醫(yī)療保健產(chǎn)品的需求，為這一市場(chǎng)創(chuàng)造巨大的開(kāi)展空間。中國(guó)科技部863方案、973方案、國(guó)家自然科學(xué)基金以及大多數(shù)省區(qū)均把干細(xì)胞列為優(yōu)先開(kāi)展領(lǐng)域，最近幾年來(lái)的經(jīng)費(fèi)資助超過(guò)5億元人民幣；產(chǎn)業(yè)化方面，國(guó)內(nèi)已有超過(guò)10家企業(yè)投入巨資進(jìn)入干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)，但至今實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)品和服務(wù)未見(jiàn)出現(xiàn)，說(shuō)明大家都看好這一產(chǎn)業(yè)，但又存在一定的難度和問(wèn)題。資料顯示，以干細(xì)胞移植為代表的中國(guó)高端醫(yī)療保健市場(chǎng)今后5年內(nèi)將以每年30%以上的速度開(kāi)展，到2012年將到達(dá)60億元人民幣，成為繼美國(guó)、日本、德國(guó)和法國(guó)之后的世界第5大市場(chǎng)。2.1.2工程發(fā)起人及發(fā)起原因1、工程發(fā)起人：成都恒春之源生物科技〔以下簡(jiǎn)稱：成都恒春之源公司〕：成都恒春之源公司2008年7月成立，注冊(cè)于成都市武侯區(qū)，主營(yíng)業(yè)務(wù)：生物醫(yī)療技術(shù)及產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)、臨床應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化，是一家以技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用為主體的科技公司。法定代表人：岳世韜。2、發(fā)起原因：〔1〕技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟：成都恒春之源公司研發(fā)的自體干細(xì)胞移植技術(shù)是當(dāng)今世界生物醫(yī)療技術(shù)的前沿，技術(shù)難度大，屬世界同步開(kāi)展的尖端技術(shù)。該技術(shù)自2007年以來(lái)已在協(xié)作醫(yī)院使用3000多例，積累了豐富的臨床經(jīng)歷，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)，打下了良好的市場(chǎng)推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟，具有廣闊的開(kāi)展前景。〔2〕成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城的優(yōu)勢(shì)條件：成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城為成都市政府批準(zhǔn)的集安康干預(yù)、醫(yī)療服務(wù)、康復(fù)養(yǎng)生、醫(yī)療旅游于一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，為入園企業(yè)配備了軟件、硬件兩方面的便利條件，包括稅收政策方面。在硬件設(shè)施方面：園內(nèi)配備完整的動(dòng)力、燃料供應(yīng)系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng)，并有便利的交通運(yùn)輸條件，非常適合本工程建設(shè)的選址需要。另外，由于園區(qū)以醫(yī)療安康為主題，將聚集起眾多大、中、小型各類企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群，我們可以利用這一集群優(yōu)勢(shì)更好地開(kāi)展自己。因此，成都恒春之源公司，擬在成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城組建“成都XX干細(xì)胞中心〞〔暫定名〕，專門(mén)從事干細(xì)胞應(yīng)用及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與推廣。2.2工程開(kāi)展概況自體干細(xì)胞移植醫(yī)療保健技術(shù)系成都恒春之源公司自2005年以來(lái)，投入大量資金、歷時(shí)5年研發(fā)的醫(yī)療保健技術(shù)。2007年以來(lái)分別在成都軍區(qū)昆明總醫(yī)院和成都452醫(yī)院開(kāi)展臨床研究，目前已完成3000多例臨床試驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)化的準(zhǔn)備工作已基本就緒。2.3投資的必要性1、工程的科技含量高：自體干細(xì)胞移植醫(yī)療保健是當(dāng)今世界的前沿技術(shù)，2005年以來(lái)國(guó)外干細(xì)胞應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化出現(xiàn)了井噴式的開(kāi)展。中國(guó)在這一輪生物科技的浪潮中并沒(méi)有落后，國(guó)家對(duì)各個(gè)層面的研究工作予以了積極的支持，但產(chǎn)業(yè)化方面卻不盡人意，主要表達(dá)在基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)化脫節(jié)，各種配套不完善，造成國(guó)內(nèi)這一技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)本錢過(guò)高，難以形成規(guī)模，不利于產(chǎn)業(yè)化。我們的產(chǎn)業(yè)化過(guò)程正是基于這一目標(biāo)，通過(guò)努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了本錢。該工程技術(shù)屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，到達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。2、工程的市場(chǎng)前景廣闊：新世紀(jì)以來(lái)，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來(lái)越顯示出其改變?nèi)祟惏部禒顩r的巨大潛力。中國(guó)老齡化社會(huì)的逐步形成，出現(xiàn)了對(duì)安康保健的巨大市場(chǎng)需求，同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)開(kāi)展，使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行。3、工程具有較高的利稅率和投資回報(bào)率：成都恒春之源公司研發(fā)的自體干細(xì)胞移植技術(shù)是當(dāng)今世界生物醫(yī)療技術(shù)的前沿，技術(shù)難度大，屬世界同步開(kāi)展的尖端技術(shù)。通過(guò)努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了本錢。該工程技術(shù)屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，到達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。該技術(shù)自2007年以來(lái)已在協(xié)作醫(yī)院使用3000多例，積累了豐富的臨床經(jīng)歷，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)，打下了良好的市場(chǎng)推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟，具有廣闊的開(kāi)展前景。因此，能夠帶來(lái)較高的利稅率及投資回報(bào)率。第3章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與營(yíng)銷方案3.1市場(chǎng)調(diào)查干細(xì)胞的概念由美國(guó)科學(xué)家E.B.Wilson于1896年首次使用，專門(mén)用來(lái)描述低等動(dòng)物生殖系統(tǒng)的祖細(xì)胞，之后經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的研究之路，直到1998年美國(guó)威斯康星大學(xué)的科學(xué)家在《科學(xué)》雜志上發(fā)表的論文首次證實(shí)了人體胚胎干細(xì)胞能夠在體外生長(zhǎng)和增殖，從此翻開(kāi)了人類應(yīng)用干細(xì)胞到達(dá)治療目的的大門(mén)，干細(xì)胞研究進(jìn)展也因此被《科學(xué)》雜志評(píng)為1999度世界十大科技進(jìn)展之首。干細(xì)胞的應(yīng)用可分為自體干細(xì)胞和胚胎干細(xì)胞兩種情況，其中胚胎干細(xì)胞屬于全能干細(xì)胞，應(yīng)用范圍廣，但目前因涉及倫理問(wèn)題使之應(yīng)用受到限制；而自體干細(xì)胞移植則不受倫理問(wèn)題的困擾，而且安全性更高。2006年10月，以美國(guó)為主的局部科學(xué)家、企業(yè)家和律師在威斯康辛州舉行了第一次世界干細(xì)胞峰會(huì)，會(huì)議的主要議題之一就是干細(xì)胞的產(chǎn)業(yè)開(kāi)展與未來(lái)預(yù)測(cè)。上表中列出了2006年專家們對(duì)美國(guó)2006～2016年間的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，那么到了2009年，以上預(yù)測(cè)的正確性如何呢2009年1月《財(cái)富》雜志的文章根據(jù)近年來(lái)干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展情況，之前預(yù)測(cè)2008年的美國(guó)干細(xì)胞市場(chǎng)總量為1.46億美元，而實(shí)際卻出乎人們意料地到達(dá)了8.43億美元，因此，2009年9月在美國(guó)馬里蘭州巴爾的摩召開(kāi)的干細(xì)胞峰會(huì)上，按照近幾年來(lái)干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)實(shí)際開(kāi)展速度，對(duì)未來(lái)5到10年間美國(guó)該產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)調(diào)整為超過(guò)100億美元/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了2006年所預(yù)測(cè)的2016年到達(dá)85億美元/年的水平。我國(guó)經(jīng)濟(jì)處在快速的上升期，經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展使人們對(duì)安康有了極大的期待；我國(guó)有13億人口，隨著經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展，必然給安康保健產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的開(kāi)展空間；加之未來(lái)10年中國(guó)將步入老齡化社會(huì)，保健產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越人們的預(yù)計(jì)，因此，本工程的產(chǎn)業(yè)化將會(huì)具有廣闊的市場(chǎng)前景。3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)既然美國(guó)2006年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)在2008年被證實(shí)是過(guò)于保守了，那么中國(guó)目前的情況又是如何呢中國(guó)政府在干細(xì)胞研究方面的投入相比美國(guó)而言十分有限，因此國(guó)家現(xiàn)階段不可能在該領(lǐng)域有重大的產(chǎn)業(yè)化動(dòng)作和政策出臺(tái)。然而，畢竟干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)有著十分誘人的市場(chǎng)前景，民間不可能對(duì)此視而不見(jiàn)。在干細(xì)胞專業(yè)治療方面較著名的有“北京道培醫(yī)院〞等，另外，全國(guó)各地的大型綜合性醫(yī)院中也有不少設(shè)立了“干細(xì)胞治療中心〞，主要開(kāi)展骨髓肝細(xì)胞移植、股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。由于沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)干細(xì)胞治療的水平參差不齊，也很難評(píng)價(jià)。不過(guò)，2009年初美國(guó)FDA批準(zhǔn)胚胎干細(xì)胞的臨床試驗(yàn)后，中國(guó)SFDA也將逐步的敞開(kāi)對(duì)使用人類胚胎干細(xì)胞臨床試驗(yàn)的限制，并出臺(tái)相關(guān)政策。因此可以預(yù)見(jiàn)在中國(guó)也將誕生干細(xì)胞研究及產(chǎn)業(yè)化方面的龐大市場(chǎng)。據(jù)新華網(wǎng)2009年5月報(bào)道，生物谷研究院預(yù)測(cè)在接下來(lái)的五年中，中國(guó)的干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)60億元人民幣，不管是臨床研究的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，還是干細(xì)胞研究的研發(fā)外包，甚至關(guān)聯(lián)于干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)研究服務(wù)的機(jī)構(gòu)，都將在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占有巨大的市場(chǎng)份額。因此在目前開(kāi)展的初期，及早的介入干細(xì)胞研究產(chǎn)業(yè)鏈中，將能夠在干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的下一輪占得先機(jī)。我公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要表達(dá)在自體干細(xì)胞移植方面。具體來(lái)講就是針對(duì)患者或亞安康群體，從骨髓采集自體的干細(xì)胞，經(jīng)過(guò)別離、培養(yǎng)激活、靜脈回輸?shù)冗^(guò)程完成自體干細(xì)胞的治療/保健過(guò)程。1.干細(xì)胞介入治療：主要針對(duì)股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。2.干細(xì)胞保健：主要針對(duì)亞安康狀態(tài)的人群保健。如前所述，國(guó)內(nèi)盡管已有少數(shù)大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展了干細(xì)胞治療，但多數(shù)存在研究與應(yīng)用的脫節(jié)問(wèn)題，科研院所和大專院校多數(shù)停留在基礎(chǔ)研究階段，而大型醫(yī)院的主要工作是醫(yī)療臨床，無(wú)暇進(jìn)展應(yīng)用基礎(chǔ)的研究，更沒(méi)有經(jīng)歷考慮干細(xì)胞的產(chǎn)業(yè)化問(wèn)題。我們正是抓住了國(guó)內(nèi)干細(xì)胞應(yīng)用的這一關(guān)鍵點(diǎn)，著重解決產(chǎn)業(yè)化的難點(diǎn)和重點(diǎn)，借鑒基礎(chǔ)研究的成果，解決產(chǎn)業(yè)化的問(wèn)題，從降低本錢做起，使技術(shù)和本錢不斷接近實(shí)用。我們已熟練掌握了自體干細(xì)胞移植的整套實(shí)驗(yàn)和臨床應(yīng)用技術(shù)，自2007年以來(lái)，我們分別在成都和昆明已成功進(jìn)展了3000多例臨床自體干細(xì)胞移植，無(wú)一例發(fā)生感染、過(guò)敏或其它任何不良反響。在實(shí)踐中觀察、統(tǒng)計(jì)了自體干細(xì)胞移植所帶來(lái)的各種對(duì)身體有益的改善，積累了豐富的經(jīng)歷。這些改善主要表達(dá)在：心血管系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)、皮膚等。運(yùn)營(yíng)之初的兩年左右時(shí)間，年銷售額到達(dá)1500～2000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)400～500萬(wàn)元左右。經(jīng)市場(chǎng)培育和大力推廣，估計(jì)成熟期〔3～5年〕年銷售額到達(dá)3000～4000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1500～2400萬(wàn)元。3.3價(jià)格策略由于我公司所開(kāi)展的自體干細(xì)胞移植保健工程在全國(guó)屬首創(chuàng)，因而目前尚無(wú)價(jià)格可比性，我們只是根據(jù)前期的研發(fā)投入和具體的運(yùn)營(yíng)本錢進(jìn)展定價(jià)，目標(biāo)客戶鎖定為高端消費(fèi)群體。市場(chǎng)推廣期〔正式運(yùn)營(yíng)后1～2年〕：按每年接待500～800人次的規(guī)模計(jì)算，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)30,000元/人次。市場(chǎng)成熟期〔正式運(yùn)營(yíng)后3～5年〕：按每年接待1,500～2,000人次的規(guī)模計(jì)算，預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人次。3.4銷售收入預(yù)測(cè)在全國(guó)經(jīng)濟(jì)較興旺的20個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游+保健的概念做到市場(chǎng)的最大化。市場(chǎng)推廣期〔正式運(yùn)營(yíng)后1～2年〕：每年接待500～800人次〔目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)30,000元/人次〕，可實(shí)現(xiàn)銷售1500～2500萬(wàn)元，扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費(fèi)用外，凈利潤(rùn)400～500萬(wàn)元/年。市場(chǎng)成熟期〔正式運(yùn)營(yíng)后3～5年〕：每年接待1,500～2,000人次〔預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)20,000元/人次〕，可實(shí)現(xiàn)銷售3,000～4,000萬(wàn)元/年，凈利潤(rùn)1,000～1,400萬(wàn)元/年。3.5后續(xù)產(chǎn)品市場(chǎng)分析目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要是自體干細(xì)胞儲(chǔ)存。英國(guó)已經(jīng)建立了完善的干細(xì)胞儲(chǔ)存機(jī)構(gòu)，為研究和臨床醫(yī)療服務(wù)，國(guó)內(nèi)尚無(wú)自體干細(xì)胞儲(chǔ)存機(jī)構(gòu)。國(guó)內(nèi)目前只有臍帶血干細(xì)胞儲(chǔ)存庫(kù)〔臍帶血干細(xì)胞只能用于12歲以下兒童的白血病治療，因而具有一定的局限性〕，借鑒臍帶血儲(chǔ)存的運(yùn)營(yíng)模式，可以初步預(yù)測(cè)自體干細(xì)胞儲(chǔ)存業(yè)務(wù)的收益情況，即，干細(xì)胞采集與處理一次性收費(fèi)5000元，之后每年的儲(chǔ)存費(fèi)約300元，如果按100萬(wàn)份自體干細(xì)胞的規(guī)模，滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)后的年收入應(yīng)在3000萬(wàn)元左右。第4章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員4.1機(jī)構(gòu)的組織形式按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織構(gòu)造。設(shè)董事會(huì)，由出資方派員組成。董事會(huì)包括董事長(zhǎng)1人、董事2～4人。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理?？偨?jīng)理下設(shè)分管醫(yī)療、研發(fā)、銷售的副總經(jīng)理，由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)命。財(cái)務(wù)、行政部門(mén)由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。公司設(shè)置職能部門(mén)：臨床部、客服部、保障部、營(yíng)銷部、研發(fā)部、行政部和財(cái)務(wù)部等。4.2勞動(dòng)定員4.2.1公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)歷，全年360天運(yùn)營(yíng)，人均按每周40小時(shí)制工作制，輪換休息，總定員：約100人。人員包括：高級(jí)管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營(yíng)銷部、客服部、保障部。4.2.2管理、技術(shù)等人員除局部由成都恒春之源生物科技遷移來(lái)外，主要向社會(huì)公開(kāi)招聘。少數(shù)關(guān)鍵崗位的人員崗前送先培訓(xùn)；局部技術(shù)人員可參加本工程現(xiàn)場(chǎng)的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)；一般管理人員崗前培訓(xùn)；公司正式運(yùn)營(yíng)后，