內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序引言內(nèi)部質(zhì)量審核是指公司內(nèi)部按照一定規(guī)則進(jìn)行的審核活動(dòng)，以在公司內(nèi)部對質(zhì)量體系進(jìn)行定期監(jiān)督和管理。內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序是指管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核所需的規(guī)程、條例、流程等文件的集合。具有規(guī)范、簡便、高效的特點(diǎn)，旨在確保公司內(nèi)部質(zhì)量審核的穩(wěn)定性和可靠性，達(dá)到提高公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的目的。內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序目標(biāo)內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序的目標(biāo)是確保公司內(nèi)部質(zhì)量審核的完整性、可靠性、有效性和一致性。實(shí)現(xiàn)的具體目標(biāo)如下：確保公司內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)的完整性和可靠性；確保公司內(nèi)部質(zhì)量審核的全面性和有效性；確保公司內(nèi)部質(zhì)量審核的一致性和規(guī)范性；提高公司內(nèi)部質(zhì)量審核的效率，并降低公司內(nèi)部質(zhì)量審核的成本。內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核的執(zhí)行過程如下：1.計(jì)劃和準(zhǔn)備1.1制定計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃是對內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的策劃和安排，是保證內(nèi)部質(zhì)量審核全面、有效和規(guī)范的基礎(chǔ)。內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作的實(shí)際需求和管理要求。主要包括以下內(nèi)容：審核周期；審核負(fù)責(zé)人和組員；審核范圍和目標(biāo)；審核計(jì)劃和進(jìn)度；審核方法和程序；審核的資源和設(shè)備。1.2審核文件準(zhǔn)備審核文件準(zhǔn)備是審核前的準(zhǔn)備工作，主要包括審核范圍、內(nèi)部質(zhì)量手冊、文件控制、檢查表等審核文件的準(zhǔn)備和審核程序的確認(rèn)，確保審核過程中的一致性和規(guī)范性。1.3審核預(yù)審審核預(yù)審是在審核正式開始前，對審核文件、人員、地點(diǎn)和時(shí)間等進(jìn)行檢查和確認(rèn)，確保審核過程中的可靠性和一致性。預(yù)審工作要從審核文件準(zhǔn)備、審核程序確認(rèn)、審核人員安排等方面開展。2.審核實(shí)施2.1召開會(huì)議審核主持人召開會(huì)議，向被審核部門介紹審核程序和方法，并明確審核的范圍、內(nèi)容、要求和計(jì)劃，確保被審核人員理解審核目的并配合審核工作。2.2收集信息審核人員查閱文件資料、記錄信息，并與相應(yīng)的被審核人員、操作人員溝通、交流，以收集和了解有關(guān)工作和過程的相關(guān)信息，為審核工作做好準(zhǔn)備。2.3發(fā)現(xiàn)問題在收集信息的過程中，審核人員不斷進(jìn)行質(zhì)詢和檢查，發(fā)現(xiàn)潛在的或明顯的問題。發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行詳細(xì)記錄，并提出整改措施。2.4撰寫報(bào)告審核人員依據(jù)審核文件和所收集的信息，對被審核部門進(jìn)行分析、評價(jià)，并撰寫審核報(bào)告。審核報(bào)告需要詳細(xì)描述發(fā)現(xiàn)的問題、提出整改建議，并給出內(nèi)部質(zhì)量體系的可行性評估。3.審核后的總結(jié)和報(bào)告3.1編制內(nèi)部質(zhì)量體系評價(jià)報(bào)告審核負(fù)責(zé)人匯總審核人員的發(fā)現(xiàn)和意見，并撰寫內(nèi)部質(zhì)量體系評價(jià)報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題、整改提出的建議和內(nèi)部質(zhì)量體系的情況進(jìn)行全面評估，制定內(nèi)部質(zhì)量體系的改進(jìn)計(jì)劃，并向公司領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告審核結(jié)果。3.2審核后跟蹤措施為確保發(fā)現(xiàn)的問題得到及早解決和內(nèi)部質(zhì)量體系得以維護(hù)，審核負(fù)責(zé)人跟蹤整改措施的實(shí)施情況并提供必要的支持和幫助，在此過程中，審核人員和被審核人員應(yīng)保持溝通和協(xié)作。結(jié)論內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的重要組成部分，可以有效提高公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，降低成本和風(fēng)險(xiǎn)，并促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。在內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序的執(zhí)行中，必須充分考慮審核計(jì)劃、文件準(zhǔn)備、審查、發(fā)現(xiàn)問題、整改措施等環(huán)節(jié)的規(guī)范和連貫性，以確保審核工作的一致性、全面性和準(zhǔn)