文件名稱Document：【客戶重大項目預算評審會議管理流程(售后)】文件編碼ReferenceNo.:【STS/EM17】版本Version:【V1.0】業(yè)務類別BusinessCategory:【STS】◆生效日期EffectiveDate：【2004-03-01】業(yè)務模塊BusinessModule：【PM】◆擬制責任人Preparedby:【張明程】業(yè)務小類SubCategoryofBusiness【】◆文件審核人Reviewer:【王向東】流程責任人ProcessOwner：【庾紅衛(wèi)】◆角色Role：【地區(qū)部主管/地區(qū)部財務，公司財務部主管，項目管理部主管，PM，市場主管/AM，Turnkey支持辦公室主管，工程中心主管，研發(fā)主管，供應鏈主管，合作部主管】◆功能系統(tǒng)FunctionalSystem：【跨大系統(tǒng)】◆0定義Definition“客戶重大項目預算評審會議”：是指由項目預算編制責任人PM在合同范圍確定或合同簽定后根據項目計劃，按照預算模板完成預算編制后，由全球技術服務部項目管理部組織各功能部門進行預算評審及審批的會議，并將預算的最終審批結果提交給地區(qū)部主管及財務進行確認。特別地，根據【2004】03號《對海外3G（WCDMA）單列預、核算管理的通知》，3G項目由全球技術服務部項目管理部組織預算評審后，將評審結果提交至無線產品線審批，由無線產品線主管批準該預算?！翱蛻糁卮箜椖俊保菏侵阜稀犊蛻糁卮箜椖抗芾砹鞒蘓2.0》中所定義的客戶重大項目。1目的Objective規(guī)范客戶重大項目預算評審程序，以及過程中的各角色和職責，明確對各角色在預算評審中的要求。2適用范圍Scope適用于所有經申請并通過立項的客戶重大項目，包括Turnkey項目的預算評審。KPI指標KPIIndex指標名稱指標定義計算公式無。關鍵角色、職責及特殊技能Roles,ResponsibilitiesandSpecialSkills序號角色名稱職責備注1地區(qū)部主管/地區(qū)部財務負責對項目預算審批結果的最終確認。2公司財務部主管負責項目預算的財務部分的評審3項目管理部主管負責組織項目預算評審會議。負責項目預算的最終審批4PM負責根據項目計劃進行項目預算的編制負責根據預算評審會議中相關部門的意見進行項目預算的修改。5市場主管/AM負責項目預算的評審6Turnkey支持辦公室主管負責Turnkey項目的項目預算評審7工程中心（各產品工程部、規(guī)劃設計部）主管負責項目預算的技術服務部分評審8研發(fā)主管負責項目預算的研發(fā)部分評審9供應鏈（工程采購部、運作支持部）主管負責項目預算的供應鏈部分評審10合作部（分包管理部、合作管理部）主管負責項目預算的分包合作部分評審負責項目預算的電信合作部分評審11地區(qū)部工程管理經理/代表處技術服務主任負責項目預算的評審5流程圖FlowChart參見附圖。6流程說明InstructionsofProcess活動編號活動名稱執(zhí)行角色活動內容001項目預算編制PM預算由編制責任人PM在合同范圍確定或合同簽訂后按照預算模板（見附件）完成預算編制；制定詳細項目計劃，并依據項目計劃按照預算模板進行預算編制；向項目管理部提交按照公司項目預算模板制作的項目預算與項目PIP計劃。002審核并提前2個工作日向相關部門發(fā)出會議通知項目管理部主管根據PM提交的項目預算，進行初步的審核。組織各功能部門評審，并提前2個工作日向相關部門發(fā)出評審會議通知.對于一些不必所有部門都參加的預算評審會議，與會相關功能部門由項目管理部根據項目實際情況進行選擇。003項目預算評審公司財務部主管、項目管理部主管、市場主管/AM、Turnkey支持辦公室主管、工程中心主管、研發(fā)主管、供應鏈主管、合作部主管、地區(qū)部工程管理經理/代表處技術服務主任相關部門對經過項目管理部初步審核的項目預算進行預算評審。相關部門在預算評審會議上評審本部門的相關項目預算內容，提出建議與意見，在會議結束時發(fā)表是否通過該預算的意見。如果評審未通過，將由項目管理部指導項目經理進行預算再修改，并重新組織進行預算評審。004項目預算審批項目管理部主管項目管理部根據預算評審會議中各個相關部門的意見決定預算是否通過審批。如果不通過預算評審，項目管理部將指導PM根據與會相關部門意見重新進行項目預算編制。會后項目管理部完成預算評審會議紀要，并發(fā)送與會相關部門。項目管理部根據預算評審會議紀要完成最終的預算審批，并將預算審批結果發(fā)送給地區(qū)部總裁、技術服務總監(jiān)及財務進行確認。005預算審批結果確認地區(qū)部主管/地區(qū)部財務地區(qū)部主管/財務在收到項目管理部的預算審批結果后在兩個工作日內進行確認，并將確認意見發(fā)回給項目管理部。如果地區(qū)部主管/財務對項目管理部的預算審批結果有不同意見，應與項目管理部進行溝通以達到一致。如果地區(qū)部主管/財務在兩個工作日內對項目管理部的預算審批結果不回復意見，默認為同意。006項目預算發(fā)布項目管理部主管1、項目管理部將地區(qū)部主管/財務確認后的預算審批結果正式發(fā)布至相關部門，并進行歸檔。7支持文件SupportingDocument序號文件名稱文件編碼1客戶重大項目管理流程V2.0M&S/PM018相關文件CorrelativeDocuments上層文件名稱文件編號上下游接口文件文件編號文檔管理指導書M&S/PM01/W06項目會議指導書M&S/PM01/W09項目計劃指導書M&S/PM01/W119記錄的保存RetentionofRecord記錄名稱保存責任者保存場所歸檔時間保存期限到期處理方式項目預算(評審前)項目管理部PMDSEVER一年二年銷毀預算評審會議紀要項目管理部PMDSEVER一年二年銷毀項目預算（審批后）項目管理部PMDSEVER一年二年銷毀10補充說明SupplementaryInstructions附件一：項目財務預算模板V2.2。自本流程下發(fā)之日起，原客戶重大項目管理流程V2.0附件《T3-07項目預算模板》廢止。11文檔歷史Historyo