品管圈檢查表,,,,,

"扣分標(biāo)準(zhǔn)：

0：完全符合該項(xiàng)要求，不扣分-1：不完全符合該項(xiàng)要求，扣1分-2：完全不符合該項(xiàng)要求，扣2分",,,,,

序號,評核內(nèi)容,扣分,,,備注

,,0,-1,-2,

0,活動(dòng)資料基本要求(每週皆須評核),,,,

0.1,平臺資料更新是否到位？,,,,

0.2,前期所反饋之問題點(diǎn)是否已改善?,,,,

1,步驟一：組圈（3%）,,,,

1.1,應(yīng)有圈名、圈呼,,,,

1.2,有圈徽，及其具體意義說明,,,,

1.3,有圈規(guī)，規(guī)定應(yīng)有獎(jiǎng)有罰，應(yīng)可實(shí)施,,,,

1.4,應(yīng)明確規(guī)定圈長、3S督導(dǎo)員、書記員,,,,

1.5,圈員應(yīng)包括活動(dòng)主題相關(guān)的人員（如具體操作者）,,,,

1.6,圈員人數(shù)應(yīng)以6-10人為宜,,,,

1.7,應(yīng)有圖片化的圈架構(gòu)圖，并且須寫明成員的具體姓名、職務(wù),,,,

1.8,應(yīng)有經(jīng)核準(zhǔn)的品管圈登記卡,,,,

1.9,登記卡必須于總部備案,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100.00,,,

2,步驟二：選題（12%）,,,,

2.1,活動(dòng)主題應(yīng)是經(jīng)過層別后可實(shí)施的,,,,

2.2,課題應(yīng)簡潔、明確、有針對性，不可抽象,,,,

2.3,課題應(yīng)用“率”的方法表示,,,,

2.4,課題應(yīng)體現(xiàn)實(shí)際值及目標(biāo)值,,,,

2.5,課題應(yīng)符合“小、實(shí)、活、新”的原則,,,,

2.6,選題理由須有數(shù)據(jù)化說明，理由須充分，盡量用圖表進(jìn)行直觀的說明,,,,

2.7,須有具體的數(shù)據(jù)來源,,,,

2.8,計(jì)算公式須準(zhǔn)確,,,,

2.9,計(jì)算公式須有具體的單位及區(qū)間,,,,

2.10,工藝流程圖須用圖片說明,,,,

2.11,工藝流程圖須凸顯數(shù)據(jù)收集點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)，并備注說明,,,,

2.12,流程圖應(yīng)包含所有的活動(dòng)步驟,,,,

2.13,工作計(jì)劃表計(jì)劃的時(shí)間應(yīng)以每周為單位，同時(shí)要有每周的始末日期,,,,

2.14,應(yīng)有計(jì)劃的及實(shí)際完成的進(jìn)度，當(dāng)實(shí)際完成的目期超出計(jì)劃完成日期時(shí)應(yīng)用其它顏色標(biāo)注，并加以說明,,,,

2.15,每個(gè)活動(dòng)步驟的計(jì)劃應(yīng)有對應(yīng)的負(fù)責(zé)人,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

3,步驟三：現(xiàn)狀調(diào)查（9%）,,,,

3.1,數(shù)據(jù)區(qū)間應(yīng)盡量不少于1個(gè)月,,,,

3.2,數(shù)據(jù)收集應(yīng)是統(tǒng)計(jì)控制狀態(tài)下進(jìn)行的，應(yīng)同一標(biāo)準(zhǔn)及條件,,,,

3.3,數(shù)據(jù)應(yīng)區(qū)分不同的班別、機(jī)臺、性質(zhì)等,,,,

3.4,應(yīng)收集QCC活動(dòng)開始最近時(shí)間的數(shù)據(jù),,,,

3.5,數(shù)據(jù)應(yīng)計(jì)算出“平均不良率”，與標(biāo)準(zhǔn)值比對,,,,

3.6,應(yīng)計(jì)算出極差，了解整組數(shù)據(jù)的波動(dòng)情況,,,,

3.7,應(yīng)標(biāo)注查檢總數(shù)及其期間,,,,

3.8,應(yīng)標(biāo)注查檢人、查檢時(shí)間、查檢周期及記錄方式,,,,

3.9,“異峰突起”的數(shù)據(jù)須加以說明,,,,

3.10,數(shù)據(jù)收集應(yīng)客觀，避免只收集有利的數(shù)據(jù),,,,

3.11,應(yīng)有柏拉圖統(tǒng)計(jì)表，表應(yīng)包括不良率、累計(jì)不良率，影響度、累計(jì)影響度,,,,可不局限于柏拉圈，可按適用需要使用其它手法

3.12,柏拉圖統(tǒng)計(jì)表各項(xiàng)目應(yīng)按影響度從大到小排列,,,,

3.13,統(tǒng)計(jì)表中累計(jì)影響度達(dá)80%的各個(gè)項(xiàng)目應(yīng)凸顯,,,,

3.14,統(tǒng)計(jì)表不良率、影響率、不良數(shù)量應(yīng)有合計(jì)項(xiàng),,,,

3.15,柏拉圖畫法正確,,,,

3.16,柏拉圖左縱軸為不良率，右縱軸為影響度，橫軸為不良項(xiàng)目,,,,

3.17,不良率起點(diǎn)（橫縱軸交接點(diǎn)）應(yīng)從零開始,,,,

3.18,100%影響度應(yīng)對應(yīng)累計(jì)不良率,,,,

3.19,不良項(xiàng)目如是專業(yè)術(shù)語時(shí)，應(yīng)加以名詞解釋,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

4,步驟四：設(shè)定目標(biāo)（6%）,,,,

4.1,目標(biāo)應(yīng)與課題保持一致,,,,

4.2,目標(biāo)值應(yīng)定量化,,,,

4.3,一次活動(dòng)應(yīng)只設(shè)定一個(gè)目標(biāo)為宜（指同性質(zhì)，不包括短中長期目標(biāo)）,,,,

4.4,目標(biāo)應(yīng)有挑戰(zhàn)性，同時(shí)又是通過努力可以達(dá)到的,,,,如現(xiàn)狀與標(biāo)準(zhǔn)相差較大時(shí)，可以標(biāo)準(zhǔn)值作為目標(biāo)值

4.5,目標(biāo)設(shè)定應(yīng)有依據(jù)（如上級指示、歷史最好水平、測算結(jié)果等）,,,,

4.6,目標(biāo)值達(dá)成日期區(qū)間應(yīng)作明確規(guī)定,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

5,步驟五：原因分析（12%）,,,,

5.1,"應(yīng)針對柏拉圖找出的導(dǎo)致異常的主要因素分別進(jìn)行分析,而不是針對課題",,,,分析原因的工具一般有魚骨圖、系統(tǒng)圖、關(guān)聯(lián)圖，可根據(jù)實(shí)際需要適當(dāng)選擇

5.2,"因果圖右邊應(yīng)為魚頭,且須明確標(biāo)明要解決的問題",,,,

5.3,"問題的描述應(yīng)是反問型,一般采用""為何...""",,,,

5.4,"查找原因應(yīng)首先對導(dǎo)致異常的因素進(jìn)行層別,一般按""人機(jī)料法環(huán)""層別",,,,

5.5,分析問題原因要全面，如漏掉個(gè)別原因，改善將不徹底,,,,

5.6,原因要展開分析到可直接采取對策的程度為止,,,,

5.7,分析時(shí)同一要素的上下層因素要有因果關(guān)系，且一般不超過四層,,,,

5.8,所有要素要準(zhǔn)確區(qū)分現(xiàn)象及原因，并采用不同的標(biāo)示進(jìn)行區(qū)分,,,,

5.9,大骨、中骨、小骨的線條應(yīng)由粗到細(xì),,,,

5.10,箭頭的方向需準(zhǔn)確反應(yīng)因果關(guān)系,,,,

5.11,圖表應(yīng)有制圖人、參與人、制品名稱等落款,,,,

5.12,圖表應(yīng)一目了然，原因過多時(shí)，可適當(dāng)分成多個(gè)圖表進(jìn)行分析,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

6,步驟六：確定要因（12%）,,,,

6.1,要從末端原因中逐條進(jìn)行識別、確認(rèn),,,,

6.2,確認(rèn)的原則按“VV”的原則，確定異常的主要來源的原因（至現(xiàn)場進(jìn)行收集數(shù)據(jù)一一確認(rèn)各個(gè)末端原因）,,,,

6.3,針對VV、VS的要因，都必須采取對策,,,,

6.4,至現(xiàn)場確認(rèn)要因時(shí)應(yīng)有對現(xiàn)場操作熟悉的人員帶隊(duì)（一般是輔導(dǎo)員）,,,,

6.5,不應(yīng)以“少數(shù)服從多數(shù)、打分法、分析論證法、是否容易解決”等確定要因,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

7,步驟七：制定對策（12%）,,,,

7.1,應(yīng)針對每一條要因分別制定對策,,,,

7.2,對策既要治標(biāo)，更要治本,,,,

7.3,對策應(yīng)盡可能采用愚巧法,,,,

7.4,對策的提出，要說明現(xiàn)有做法，適用時(shí)，要有知期對策和長期對策,,,,

7.5,當(dāng)有多條對策可實(shí)施時(shí)，要從有效性、可實(shí)施性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性方面進(jìn)行評價(jià)選擇,,,,

7.6,對策要明確規(guī)定5W1H,,,,

7.7,對策要盡可能數(shù)字化表述，不宜使用“加強(qiáng)、盡量、隨時(shí)”等抽象的對策,,,,

7.8,對策要有評級,,,,

7.9,對策要有具體的試行時(shí)間及負(fù)責(zé)人,,,,

7.10,對策實(shí)施要有效果確認(rèn),,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

8,步驟八：對策實(shí)施（9%）,,,,

8.1,每條對策都必須逐條落實(shí)執(zhí)行（或者分段）,,,,

8.2,對策的實(shí)施要有該活動(dòng)小組的對應(yīng)的資深人員至現(xiàn)場指導(dǎo),,,,

8.3,每條對策在實(shí)施完成后要立即確認(rèn)其結(jié)果（用數(shù)據(jù)表示）,,,,

8.4,如果確認(rèn)對策實(shí)施未達(dá)到預(yù)期的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要適當(dāng)修正所采取的措施,,,,

8.5,對策實(shí)施時(shí)，需同時(shí)考慮是否影響安全、是否影響其它工序的質(zhì)量、是否影響管理等,,,,

8.6,要有對策實(shí)施前后的圖片，并加以說明（注意圖片的可對比性）,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

9,步驟九：效果檢查（9%）,,,,

9.1,數(shù)據(jù)必須真實(shí),,,,

9.2,可采用柏拉圖對改善前后進(jìn)行比對,,,,

9.3,效果檢查的數(shù)據(jù)必須持續(xù)進(jìn)行收集（不分好壞）,,,,

9.4,作推移圖時(shí)針對非常態(tài)分布的數(shù)據(jù)需加以說明,,,,

9.5,針對異常原因?qū)е碌臄?shù)據(jù)須加以剔除,,,,

9.6,推移圖中必須明確改善前中后的期間，必須要有各階段的目標(biāo)值與實(shí)際值進(jìn)行比對,,,,

9.7,效果檢查的數(shù)據(jù)收集盡量不要間斷收集,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

10,步驟十：標(biāo)準(zhǔn)化（6%）,,,,

10.1,將有效的做法納入標(biāo)準(zhǔn)，申報(bào)修訂原SOP,,,,

10.2,修訂后的SOP必須經(jīng)過核準(zhǔn)，并被正確執(zhí)行,,,,

10.3,好的做法可推廣至其它相同性質(zhì)的崗位或者生產(chǎn)線、人員,,,,

10.4,標(biāo)準(zhǔn)化效果鞏固期內(nèi)須持續(xù)收集數(shù)據(jù)，以驗(yàn)證改善措施是否持續(xù)有效,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

11,步驟十一：成果比較（4%）,,,,

11.1,成果盡量轉(zhuǎn)換成經(jīng)濟(jì)效益來計(jì)算,,,,

11.2,成果必須去除投入的成本及人工時(shí),,,,

11.3,成果請財(cái)務(wù)部門最后認(rèn)定,,,,

11.4,效益應(yīng)為已確立的費(fèi)用，一般為月、年效益，不得撥高夸大或者加長年限,,,,

11.5,無形成果一般從質(zhì)量意識、QC工具運(yùn)用技能、問題分析能力等方面進(jìn)行檢討，基層員工可不考慮成本意識,,,,

11.6,無形成果可采用自我評價(jià)的方式，評價(jià)的理由需要舉例說明,,,,

11.7,無形成果可采用適當(dāng)?shù)膱D表加以說明（如雷達(dá)圖、柱狀圖）,,,,

11.8,下期選擇課題的要求如上述步驟二的要求,,,,

11.9,下期課題可以從本課題的次要問題作為下一課題，或者選擇其它課題,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

12,步驟十二：整理報(bào)告與發(fā)表（3%）,,,,

12.1,整理資料，使報(bào)告合理、正確、美觀,,,,

12.2,找出遺留問題,,,,

12.3,對活動(dòng)的各個(gè)步驟實(shí)行過程進(jìn)行評價(jià)，改進(jìn)，檢核PDCA是否順利。提升活動(dòng)能力,,,,

12.4,適當(dāng)時(shí)可對圈員作調(diào)查，找出圈員尚存的疑慮等問題加以培訓(xùn)強(qiáng)化，完善圈員個(gè)人能力,,,,

12.5,發(fā)表的目的是相互啟發(fā)與交流，互相提高,,,,

合計(jì)得分（該項(xiàng)滿分100分）,,100,,,

13,其它（3%）,,,,

13.1,PPT第一頁是否有圈名,,,,

13.2,PPT第一頁是否有活動(dòng)主題,,,,

13.3,PPT第一頁是否有所屬單位,,,,

13.4,PPT第一頁是否有活動(dòng)期間,,,,

13.5,PP