萊州市XX機(jī)械作業(yè)文件文件編號(hào)：JT/C－J－003 版號(hào)：A/0產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書呂春剛尹寶永鄒國臣受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)：2006年11月15日公布 2006年11月15日實(shí)施產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書 JT/C－J－003目的求和顧客要求，分析和覺察系統(tǒng)缺陷、重點(diǎn)缺陷及較長(zhǎng)時(shí)期的質(zhì)量趨勢(shì)范圍適用范圍適用于公司產(chǎn)品審核。職責(zé)治理者代表負(fù)責(zé)指定審核組長(zhǎng)，確定審核日期以及日程安排。和預(yù)防措施，向技檢部門傳遞審核記錄。檢驗(yàn)指導(dǎo)書。生產(chǎn)部門及倉儲(chǔ)部門供給產(chǎn)品審核的場(chǎng)所，1產(chǎn)品審核體系審核過程審核100產(chǎn)品審核體系審核過程審核100％檢驗(yàn)批量生產(chǎn)中的檢驗(yàn)首批樣品驗(yàn)收檢驗(yàn)書SPC頻次按方案一般是按方案及依據(jù)需要持續(xù)持續(xù)求自選或依據(jù)顧客的要求持續(xù)選擇評(píng)定定量或定性的乏的特性選擇產(chǎn)品顧客的期望力量依據(jù)顧 客的要求 顧客的要求過程參數(shù)依據(jù)顧客的要檢驗(yàn)方法品的方法檢驗(yàn)文件是否實(shí)狀況如何選擇特地的方法選擇特地選擇特地用于產(chǎn)品的方法用于產(chǎn)品法與顧客商定性力量方法審核員/檢具有關(guān)于生疏產(chǎn)品及生產(chǎn)求和期望生疏ISO/TS16949內(nèi)審員證書過程具有關(guān)于檢驗(yàn)特性的學(xué)問過程流程、過程的調(diào)定性特性工程檢驗(yàn)指導(dǎo)書所檢驗(yàn)特了解顧客的期望定性特性工程的缺具有關(guān)于所檢驗(yàn)特性要求和重要標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控驗(yàn)指導(dǎo)書首批樣品 公司檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告 證書掌握?qǐng)D及掌握常性的一年一次檢驗(yàn)依據(jù)顧客的要求質(zhì)量體系各要特性和產(chǎn)品特性素力量抽樣反映的短時(shí)〔滿足體系要指數(shù)出關(guān)于生產(chǎn)過程狀況的結(jié)論求的符合率〕質(zhì)必要質(zhì)必要圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、的資料指導(dǎo)書等書記錄與提問名目對(duì)存檔告及訂正措施驗(yàn)指導(dǎo)書導(dǎo)書檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)缺陷分析計(jì)、缺陷分析及訂正措施及訂正措施陷分析及訂正措施JT/C－J－003產(chǎn)品審核的作業(yè)要求產(chǎn)品審核的時(shí)機(jī)方案內(nèi)審的〔包括體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核〕的同步要求；第三方〔認(rèn)證機(jī)構(gòu)〕驗(yàn)證/QWZQWZ狀況；QWZ狀況。編制審核方案和審核實(shí)施方案5檢驗(yàn)科依據(jù)內(nèi)部體系審核要求，編制產(chǎn)品審核方案，內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的；參考資料；被審核的產(chǎn)品；檢查表；審核的時(shí)間和頻次；審核員；報(bào)告撰寫人和發(fā)放范圍；訂正措施的跟蹤與責(zé)任。5依據(jù)審核方案，制定相應(yīng)的?審核實(shí)施方案?，其內(nèi)容包括：確定被審核的產(chǎn)品；確定所要使用的檢驗(yàn)方法檢測(cè)器具；確定抽樣地點(diǎn)和抽樣方法；確定承受的準(zhǔn)那么和評(píng)價(jià)的方法。5治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)?審核方案?和?審核實(shí)施方案?進(jìn)展審核，并批準(zhǔn)實(shí)施。審核組的組成品審核組。5檢驗(yàn)科是產(chǎn)品審核的組織實(shí)施部門，負(fù)責(zé)按審核要求供給被抽樣產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，供給抽樣產(chǎn)品的技術(shù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，生產(chǎn)科供給產(chǎn)品的審核現(xiàn)場(chǎng)。產(chǎn)品審核提問表的編制與實(shí)施5治理者代表應(yīng)指定具有肯定專業(yè)水平的人員制定產(chǎn)品審核提問表。5提問表要帶有額定值與實(shí)際值的比較，不能只是“是〞，或“否〞而必需給出具體的答復(fù)。5針對(duì)產(chǎn)品實(shí)體檢驗(yàn)的提問JT/C－J－0035通過提問還應(yīng)澄清以下問題1〕圖紙的正確性是否進(jìn)展了審查和確認(rèn)？2〕是否存在其他的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)？3〕被檢驗(yàn)零件的更改代碼是什么？4〕該零件是否有一批量生產(chǎn)零件號(hào)？5〕是那個(gè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)的？6〕何時(shí)生產(chǎn)的？5按確定的指導(dǎo)書進(jìn)展抽樣并確定其是否符合質(zhì)量要求，據(jù)此澄清以下問題，例如：1〕覺察哪些問題？.2〕這些缺陷有何后果？3〕如何對(duì)每個(gè)缺陷進(jìn)展評(píng)定？審核的實(shí)施5檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核的實(shí)施。572天通知有關(guān)部門進(jìn)展產(chǎn)品抽樣。5.5.3對(duì)被抽樣的產(chǎn)品進(jìn)展隔離、標(biāo)識(shí)，以免與其它類似的產(chǎn)品混淆。5審核組按提問表進(jìn)展檢驗(yàn)和提問，并按?檢驗(yàn)方案?和?檢驗(yàn)規(guī)程?對(duì)產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)展審核，并記錄審核結(jié)果。5按以下挨次進(jìn)展產(chǎn)品方法按抽樣方案抽取樣品編號(hào)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)展審核結(jié)果填寫審核報(bào)告措施排解缺陷計(jì)算質(zhì)量特性值等級(jí)5對(duì)覺察的缺陷的分級(jí)方法對(duì)覺察的缺陷按其嚴(yán)峻程度進(jìn)展分級(jí)，用字母A、B、CA級(jí)缺陷、B級(jí)缺陷、C級(jí)缺陷。陷點(diǎn)數(shù)：JT/C－J－003A缺陷＝10 關(guān)鍵缺陷B缺陷＝5 主要缺陷C缺陷＝1 次要缺陷5缺陷點(diǎn)數(shù)的總和計(jì)算方法缺陷點(diǎn)數(shù)的總和〔FP〕＝∑〔缺陷數(shù)×缺陷等級(jí)系數(shù)〕5應(yīng)利用計(jì)算缺陷數(shù)和缺陷點(diǎn)數(shù)，通過對(duì)樣品的生產(chǎn)日期的追溯，確定缺陷的性質(zhì)和范圍，制定訂正、排解措施，到達(dá)改進(jìn)的目的。5質(zhì)量特性值〔QKZ〕的計(jì)算QKZ=100缺陷點(diǎn)數(shù)樣品數(shù)量5通過質(zhì)量特性值〔QKZQKZ〕持續(xù)的評(píng)價(jià)，運(yùn)用折線趨勢(shì)分析圖可以對(duì)過程的趨勢(shì)和傾向進(jìn)展總體的評(píng)價(jià)。5審核完畢后，要把樣品恢復(fù)到原始狀態(tài)，留意防銹、使用規(guī)定的包裝等。5假設(shè)覺察平安特性有缺陷那么須在覺察缺陷后馬上實(shí)行應(yīng)急措施，以保證不向顧客交付使用有缺陷的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)分析及缺陷緣由調(diào)查5產(chǎn)品審核的主要目的是了解產(chǎn)品或零件的質(zhì)量水平，長(zhǎng)期對(duì)其跟蹤監(jiān)控，并依據(jù)結(jié)果推論將來的狀況5利用質(zhì)量特性值〔QWZ〕到達(dá)趨勢(shì)分析的目的，在實(shí)踐中質(zhì)量特性值的走勢(shì)一般3種狀況進(jìn)展評(píng)定：穩(wěn)定：質(zhì)量特性值曲線在兩個(gè)界限之間波動(dòng)〔過程受控〕不規(guī)那么：質(zhì)量特性值曲線微微超過上限和下限；波動(dòng)太大：質(zhì)量特性值的走勢(shì)說明不受控。55“M〞方面〔人、機(jī)器、材料、方法、環(huán)境〕的緣由。5要運(yùn)用缺陷因果分析圖對(duì)存在的重要缺陷進(jìn)展分析改進(jìn)。產(chǎn)品審核結(jié)果的評(píng)定5為了實(shí)現(xiàn)可比性，要保持評(píng)定的方法較長(zhǎng)時(shí)間不變。5為了突出評(píng)定的系統(tǒng)性，應(yīng)按以下特性進(jìn)展評(píng)定指標(biāo)的分類：1〕定量的特性2〕功能特性3〕材料特性4〕壽命特性5〕定性特性JT/C－J－0035運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)審核結(jié)果進(jìn)展分析評(píng)定，并附上圖說明確反映相互關(guān)系。產(chǎn)品審核報(bào)告5審核員填寫?產(chǎn)品審核報(bào)告?，用審核報(bào)告的形式來記錄產(chǎn)品審核的結(jié)果。5產(chǎn)品審核報(bào)告?應(yīng)包括：1〕審核時(shí)所檢驗(yàn)的產(chǎn)品的數(shù)量，以及認(rèn)為不合格的產(chǎn)品的數(shù)量。2〕對(duì)全部的缺陷進(jìn)展分級(jí)。3〕將已進(jìn)展評(píng)價(jià)并分級(jí)的產(chǎn)品審核結(jié)果，壓縮成一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量特性值來進(jìn)展比較、評(píng)定并持續(xù)地反映產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢(shì)。4〕注明由于不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求而停產(chǎn)的緣由。5〕突出強(qiáng)調(diào)需實(shí)行的訂正措施，并將訂正的結(jié)果納入產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期的評(píng)定中。6〕審核員與負(fù)有責(zé)任的生產(chǎn)部門商定排解缺陷的措施，并記錄在審核報(bào)告中。審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)審核，治理者代表批準(zhǔn)。審核報(bào)告要分發(fā)給參與審核的各責(zé)任部門及負(fù)有責(zé)任的產(chǎn)品治理人員。審核報(bào)告由檢驗(yàn)科存檔。依據(jù)產(chǎn)品審核結(jié)果制定訂正措施5針對(duì)主要缺陷的措施1〕假設(shè)覺察主要缺陷，要馬上分析緣由并消退缺陷，馬上封存全部涉及的成品、半成品或在制品。2〕假設(shè)對(duì)有缺陷的零件進(jìn)展返修，必需再對(duì)其進(jìn)展一次檢驗(yàn)。5針對(duì)次要缺陷的措施外部的。訂正措施的監(jiān)控1〕需用書面形式規(guī)定訂正措施并規(guī)定說明完成的期限。2〕對(duì)于措施進(jìn)展監(jiān)控，必要時(shí)需要進(jìn)展一次方案外產(chǎn)品審核。3〕假設(shè)無法確定缺陷的緣由，有必要進(jìn)展一次方案外的過程和/或體系審核。質(zhì)量記錄產(chǎn)品審核檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品審核檢驗(yàn)方案產(chǎn)品審核檢驗(yàn)報(bào)告JT/C－J－003實(shí)例：換擋軸－MuIIer+公司說明：檢驗(yàn)規(guī)程C－.3－01〔見表2〕對(duì)構(gòu)造一樣的全部換擋軸均通用，它包含所要進(jìn)展各項(xiàng)檢驗(yàn)工作以及檢驗(yàn)挨次識(shí)別名的描述。按抽樣方案從發(fā)運(yùn)倉庫中抽取樣品。檢驗(yàn)方案/結(jié)果記錄表C－.3－02〔見表3〕按其嚴(yán)峻狀況進(jìn)展分級(jí)，用字母A、BCA、BC級(jí)缺陷。三個(gè)缺陷等級(jí)有不同的缺陷系數(shù)，用缺陷等級(jí)系數(shù)來計(jì)算缺陷點(diǎn)數(shù)。A－缺陷＝10關(guān)鍵缺陷B－缺陷＝5主要缺陷C－缺陷＝1次要缺陷缺陷點(diǎn)數(shù)的總和〔FP〕＝ (缺陷數(shù)缺陷等級(jí)系數(shù))檢驗(yàn)報(bào)告主要包括：――抽樣日期――抽樣地點(diǎn)――抽樣的生產(chǎn)日期陷點(diǎn)數(shù)〔FP〕的計(jì)算是總體評(píng)價(jià)時(shí)所必需的。在檢驗(yàn)報(bào)告中每個(gè)檢驗(yàn)挨次規(guī)定的方格內(nèi)填入所覺察的A-、B-和C-缺陷的數(shù)量，然后計(jì)算缺陷數(shù)和缺陷點(diǎn)數(shù)。質(zhì)量特性值的計(jì)算：QKZ＝100514相關(guān)描述見以下各表：表1 檢驗(yàn)規(guī)程C－.3－01表2 檢驗(yàn)方案/結(jié)果記錄表C－.3－02表3 檢驗(yàn)報(bào)告C－.3－03JT/C－J－003表1 檢驗(yàn)規(guī)程C－.3－01MuIIer+公司 產(chǎn)品審核檢驗(yàn)挨次100200300400500600700800900

檢驗(yàn)規(guī)程 編號(hào)：C－.3－01抽取樣品－－隨機(jī)進(jìn)展抽樣，從最生產(chǎn)日期的待運(yùn)批次中抽取包裝檢驗(yàn)－－與該零件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相符－－按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展標(biāo)識(shí)－－防止產(chǎn)品損傷目測(cè)－－預(yù)備：給抽樣的樣品進(jìn)展統(tǒng)一編號(hào)尺寸檢驗(yàn)－－從顧客或生產(chǎn)廠家圖紙中選擇尺寸〔全尺寸檢驗(yàn)〕生產(chǎn)檢驗(yàn)，檢具檢驗(yàn)物理性能檢驗(yàn)－－產(chǎn)品強(qiáng)度、硬度檢驗(yàn)－－扭矩和其他力矩是否符合要求化學(xué)成分檢驗(yàn)假設(shè)被要求或?qū)Ξa(chǎn)品的可使用性有影響，那么要進(jìn)展：－－材料檢驗(yàn)牢靠性檢驗(yàn)――按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展壽命試驗(yàn)――磨損檢驗(yàn)填入審核檢驗(yàn)報(bào)告并確定結(jié)果－－計(jì)算缺陷點(diǎn)數(shù)〔FP－－計(jì)算質(zhì)量特性值〔QKZ〕＝部門WQ4

姓名Meier

日期 更改日期 更改人SchuIzeJT/C－J－003表2 檢驗(yàn)方案C－.3－02MuIIer+公司 產(chǎn)品審核

檢驗(yàn)方案 零件名稱：換擋軸 生產(chǎn)廠零件號(hào)：123.156/2 版本日期：2006.顧客：SchuIze 顧客零件號(hào)：186.101/11 版本日期：2006.9.27操作：總成裝配簡(jiǎn)圖210包裝符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目測(cè)210包裝符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目測(cè)4305合格目測(cè)4310銷子壓入合格,無毛刺目測(cè)4405290°±30′量角器441015°±30′量角器4415軸Φ千分尺4420264±卡尺4425卡尺4505換擋軸及缺孔的位置查4510平行度\孔距檢具4

檢測(cè)特性額定值標(biāo)識(shí)

檢測(cè)n=器具目測(cè) 4

11 2 3 4 5 6 7 8 9 FP0105630

QKZ60560500NM610滲碳淬火硬度805

耐磨強(qiáng)度

扭矩扳 4手硬度檢 4測(cè)目測(cè) 4設(shè)備 4審核員Ott

日期 缺陷等級(jí) / 缺陷點(diǎn)數(shù) ∑FP51

QKZJT/C－J－003表2 檢驗(yàn)報(bào)告〔正面〕C－.3－03MuIIer+公司 產(chǎn)品審核

檢驗(yàn)報(bào)告 結(jié)果記錄表編號(hào)：C－.3－02顧客：SchuIze 顧客零件號(hào)：186.101/11 版本日期：2006.9.27抽樣地點(diǎn)：發(fā)運(yùn)倉庫檢驗(yàn) 檢驗(yàn)工程

n= A 級(jí)

B 級(jí) C

缺陷數(shù)缺陷數(shù)缺陷數(shù)缺陷數(shù)缺陷數(shù)－－－1〔×10〕1〔×5〕－－1〔×5〕1〔×1〕1〔×10〕－－－－－－－－－－－－223－－－

缺陷點(diǎn)數(shù)15630挨次200包裝挨次200包裝4300目測(cè)4400尺寸檢驗(yàn)4500檢具檢驗(yàn)4600物理性能4700化學(xué)性能4800牢靠性試驗(yàn)4

∑=7

∑51=FPZ打算： □放行 □封存總結(jié)：由于在以下檢驗(yàn)挨次中存在缺陷，故進(jìn)展封存；209：鉚接不合格。換擋桿與換擋軸的連接不結(jié)實(shí)。419：用檢具檢驗(yàn)覺察孔距超標(biāo)。需進(jìn)步實(shí)行措施⊙是□否封存全部庫存是×否Q12在〔馬上〕前實(shí)施實(shí)行排解措施×P11在〔馬上〕前實(shí)施開頭更換圖紙/工藝卡×P11在〔馬上〕前實(shí)施反響意見見反面從到審核檢驗(yàn)員：ott日期：200.10.13a12,p1,p11,p124表：C－.3－02檢驗(yàn)報(bào)告/結(jié)果記錄表正面JT/C－J－003表2 檢驗(yàn)報(bào)告〔反面〕C－.3－03MuIIer+公司 產(chǎn)品審核

檢驗(yàn)報(bào)告

結(jié)果記錄表編號(hào)：C－.3－02反面檢驗(yàn)報(bào)告C－.3－02 從P1到Q12同意所作的評(píng)定。