文件編號(hào)版本號(hào)文件類別物控部管理辦法頁次發(fā)文部門物控部生效日期一、目的為了規(guī)范物控部工作流程，提升計(jì)劃及實(shí)際物控工作管理特制訂此管理辦法二、適用范圍適用于公司物控部日常工作的管理。三、職責(zé)1、物控部：負(fù)責(zé)此辦法的制訂及上報(bào)批準(zhǔn)。2、制造部：負(fù)責(zé)對(duì)物料的領(lǐng)用及實(shí)際使用過程中的控制，不能有超出損耗指標(biāo)的情況。3、品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)管制造過程前、中、材料的質(zhì)量是否達(dá)到同級(jí)別的材質(zhì)零用率標(biāo)準(zhǔn)。4、采購部：負(fù)責(zé)按照物控的統(tǒng)一調(diào)配結(jié)合供貨商的供貨周期進(jìn)行配合材料的實(shí)際到位。5、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)采購資金的計(jì)劃，以配合采購達(dá)成材料到位的統(tǒng)一調(diào)配目標(biāo)；監(jiān)管物控的材料實(shí)際儲(chǔ)備及倉儲(chǔ)盤點(diǎn)情況。四、規(guī)定內(nèi)容（一）制訂物料計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施1、將產(chǎn)品材料進(jìn)行分類，依據(jù)公司月產(chǎn)值計(jì)算材料消耗需求、供貨商的供貨周期建立各原材料的最低庫存量（有必要與財(cái)務(wù)資金負(fù)責(zé)人員協(xié)商資金的積壓額度標(biāo)準(zhǔn)）。2、將各材料庫存量制訂統(tǒng)一表格，下達(dá)給各倉庫負(fù)責(zé)人。3、倉庫負(fù)責(zé)人在各材料低于庫存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)向物控負(fù)責(zé)人提出庫存采購申請(qǐng)。4、當(dāng)訂單制造（確認(rèn)一訂單需制造時(shí)）需求物料在庫存范圍內(nèi)，則利用庫存材料制造；當(dāng)庫存材料不夠當(dāng)前訂單需求時(shí)，物控應(yīng)該進(jìn)行采購申請(qǐng)計(jì)劃。羅列出材料的名稱、規(guī)格、品質(zhì)要求、到貨要求等給采購人員并監(jiān)督采購的過程與結(jié)果，利于生產(chǎn)計(jì)劃的編排。（二）庫存方針與管控策略的確定1、物控部對(duì)各材料的存放位置、存放環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任管理要求進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定，指定責(zé)任人。對(duì)材料庫存過程中應(yīng)該懸掛標(biāo)示卡。2、對(duì)同等原材料在無特殊使用要求的前提下應(yīng)該先進(jìn)先使用。3、所有的材料在進(jìn)倉及出倉時(shí)均應(yīng)該履行前簽批手續(xù)并由倉管人員保留記錄（便于追蹤材料的進(jìn)倉與出倉去向）。4、倉管人員的材料進(jìn)倉數(shù)量加上原庫存數(shù)量減去出倉數(shù)量應(yīng)該等于現(xiàn)庫存數(shù)量（保持帳、物、卡數(shù)據(jù)一致）。（三）物料請(qǐng)購工作1、物控部在材料請(qǐng)購時(shí)應(yīng)該集中進(jìn)行，標(biāo)明是庫存采購（常規(guī)采購）還是訂單采購（加急采購）。2、應(yīng)該注明材料到位需求日期，下單后與采購溝通，確認(rèn)實(shí)際材料能夠到位的時(shí)間，并知會(huì)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人員以便于制造計(jì)劃的編排。（四）物料供應(yīng)的跟蹤與協(xié)調(diào)1、在材料不能準(zhǔn)時(shí)到達(dá)或提供時(shí)，應(yīng)該與采購及時(shí)溝通確認(rèn)、協(xié)調(diào)，將適時(shí)信息知會(huì)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，便于計(jì)劃調(diào)整。2、與材料到達(dá)與實(shí)際需求有質(zhì)量偏差時(shí)，應(yīng)該主動(dòng)與品質(zhì)部門協(xié)調(diào)處理辦法，將結(jié)果與采購、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通處理辦法。（五）物料進(jìn)出倉的管理、庫存管理工作1、物控部下設(shè)個(gè)倉庫、物料存放點(diǎn)在原材料進(jìn)倉時(shí)必須有《進(jìn)倉單》，清晰寫明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)廠合格檢驗(yàn)證明。2、物料出倉必須有權(quán)責(zé)人員簽名的《出倉單》，寫明領(lǐng)用部門、人員、領(lǐng)用數(shù)量、時(shí)間等，便于物料去向的追蹤。3、物料庫存過程中，倉管人員必須隨時(shí)關(guān)注倉儲(chǔ)環(huán)境與材料儲(chǔ)存的要求一致；當(dāng)遇倉儲(chǔ)環(huán)境變化不利于材料儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)該立即報(bào)告物控部負(fù)責(zé)人。對(duì)倉儲(chǔ)物料的數(shù)量、質(zhì)量、堆放方式必須跟實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量及要求方式一致。（六）物料使用過程中的控制工作1、每一訂單的使用材料必須在實(shí)際利用控制范圍內(nèi)（物控根據(jù)材料利用率結(jié)合訂單數(shù)量進(jìn)行計(jì)算）；超過范圍應(yīng)該標(biāo)明超損耗原因經(jīng)物控負(fù)責(zé)人特批后另行領(lǐng)用。并追究損耗超標(biāo)原因。2、物控負(fù)責(zé)人應(yīng)該隨時(shí)巡查車間，在實(shí)際制造場所，若巡查發(fā)現(xiàn)物料的浪費(fèi)現(xiàn)象、人為損壞現(xiàn)象需及時(shí)追現(xiàn)場控制責(zé)任。3、對(duì)余料（可利用的）要求制造部門回收，返回物控改作它用。（七）物料的耗用統(tǒng)計(jì)，為財(cái)務(wù)管理提供相關(guān)的數(shù)據(jù)1、物控部在各產(chǎn)品批次的實(shí)際材料使用過程中應(yīng)該進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)范圍的平均值，為財(cái)務(wù)成本核算提供數(shù)據(jù)依據(jù)。2、當(dāng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)與財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)溝通，調(diào)整相關(guān)指標(biāo)。（八）物料的盤點(diǎn)與監(jiān)督管理1、對(duì)庫存的原材料、半成品、成品應(yīng)該隨時(shí)進(jìn)行抽查數(shù)量，便于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、每月底進(jìn)行盤點(diǎn)，將數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)，以便于財(cái)務(wù)成本、資金積壓統(tǒng)計(jì)工作。3、在盤點(diǎn)的過程中，必須數(shù)據(jù)清晰準(zhǔn)確，報(bào)表應(yīng)該由負(fù)責(zé)人簽署后上交。五、獎(jiǎng)懲辦法（一）獎(jiǎng)勵(lì)1、各生產(chǎn)車間在實(shí)際允許使用材料基礎(chǔ)上節(jié)約達(dá)到10％以上（在不影響產(chǎn)品質(zhì)量前提下），由制造負(fù)責(zé)人書面數(shù)據(jù)給物控負(fù)責(zé)人核算屬實(shí)，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽署后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以給予節(jié)約材料的制造直接管理人員、直接生產(chǎn)員工獎(jiǎng)勵(lì)，標(biāo)準(zhǔn)為：按計(jì)劃實(shí)際節(jié)約材料采購成本х10％=可獎(jiǎng)勵(lì)金額；可獎(jiǎng)勵(lì)金額中的20％為直接生產(chǎn)管理人員的獎(jiǎng)金比例；80％為直接生產(chǎn)員工的獎(jiǎng)金比例；然后以實(shí)際人數(shù)平分。2、舉報(bào)人為浪費(fèi)、故意損耗原材料、虛領(lǐng)材料、不按開單流程私自領(lǐng)取、發(fā)放材料查證屬實(shí)的獎(jiǎng)勵(lì)100~300元/次。（二）懲罰1、超出當(dāng)批次訂單材料控制損耗標(biāo)準(zhǔn)，又不能給出合理原因的，處罰直接管理人員與直接產(chǎn)生材料浪費(fèi)的員工，標(biāo)準(zhǔn)為50~200元/人/次。2、不遵守領(lǐng)用程序和批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定的處罰當(dāng)事人100~300元/人/次。3、對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的責(zé)任人處罰100元/人/次。六、附則1、本辦法物控部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施，修改亦同。2、本辦法由物控部負(fù)責(zé)解釋。3、其他制度與本辦法相沖突的，以本辦法為準(zhǔn)。七、記錄/表單1、《物料申購單》2、《物料進(jìn)倉單》3、《物料出倉單》4、《盤點(diǎn)記錄表》批準(zhǔn)：年月日審核