工廠檢查記錄表CQC/160202.06工廠檢查記錄表CQC/160202.06第第10頁共28頁工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果1.核對受審核方注冊名稱/注冊地址/實際地址信息與證書/申請書/營業(yè)執(zhí)照是否全都：××××廠；××市××區(qū)××號〔生產(chǎn)廠如搬遷則停證P與證書/申請書/營業(yè)執(zhí)照全都。2.核對工廠營業(yè)執(zhí)照信息：370100000017045。證書產(chǎn)品有關(guān)的經(jīng)營范圍：低壓電器、輸變電設(shè)備、電器機(jī)械等年檢日期：2008520日有效期：2010年×月×日〔或/〕體系建立時間：200742文件：·質(zhì)量打算或類似文件名稱及編號：CCCLD/SC-2007·程序文件數(shù)量及是否滿足要求：15·其它文件〔名稱列舉〕檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工藝手則、圖紙等。外部質(zhì)量信息〔政府抽查、顧客投訴等，假設(shè)有，到具體部門連續(xù)查?！布僭O(shè)有，實行訂正措施、并依據(jù)大事嚴(yán)峻程度向CQC〕確認(rèn)證書編號、數(shù)量及其狀態(tài)與本次檢查任務(wù)書是否全都〔監(jiān)視：CCC認(rèn)證證書共10張、CQC標(biāo)志認(rèn)證證書4張。與本次檢查任務(wù)書全都。制造商數(shù)量一個。證書所列標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本〔全部核對〕:是；否經(jīng)核對，CCC證書所列標(biāo)準(zhǔn)共4個，CQC證書所列標(biāo)準(zhǔn)共1個。均為現(xiàn)行有效版本。工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域員職責(zé)和資源

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果人員的職責(zé)及相互關(guān)系是否形成文件:否；是，文件： PLD/SC-20071.0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命〔文件LD/SC-2007中1.1條任命李民為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：1；2；3；4； P〔總工程師〕CCC20年從事相關(guān)工作閱歷。技術(shù)負(fù)責(zé)人任命〔文件LD/SC-2007中1.2條任命王剛為技術(shù)負(fù)責(zé)人。技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：1；2；3；〔技術(shù)科長〕經(jīng)詢問王剛對生產(chǎn)CCC認(rèn)證產(chǎn)品比較了解，電氣專業(yè)本科畢業(yè)，26年從事相關(guān)工作閱歷。資源〔人員、檢驗人員人數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、廠房面積等〕203220086月經(jīng)分中心培訓(xùn)合格，證號：××、電工證3人、電焊工證4人，具有5年以上低壓成套設(shè)備制作閱歷；生產(chǎn)設(shè)備主要有剪板機(jī)、折彎機(jī)、電焊機(jī)、母排加工機(jī)等6臺〔套、檢驗設(shè)備有耐壓測試儀、接地電阻測試儀、兆歐表、游標(biāo)卡尺等4臺〔套；廠房面積300平方米。5認(rèn)證標(biāo)志治理程序：LD/CX-001 審批；有效〔對申請保管使用做出規(guī)定。①對于購置標(biāo)志，檢查標(biāo)志使用記錄〔依據(jù)購置標(biāo)志發(fā)票和標(biāo)志使用量檢查其領(lǐng)用數(shù)量〕2008613CCC15mm：45008mm：500015mm：2008762009321157484348438mm：200891820093216944314431②對于標(biāo)志備案狀況，檢查模壓批準(zhǔn)書，是否按時備案并掩蓋全部證書。無③暫停、撤銷證書的產(chǎn)品是否使用標(biāo)志：末發(fā)生④有無超出證書產(chǎn)品范圍使用標(biāo)志的狀況〔包括對不同制造商〕末發(fā)生工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域件和記錄

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果文件掌握程序：LD/CX-003 審批有效 P文件清單：查〔**部門〕受控文件清單LD/JL-001346個文件?！?-4樣本〕審批：裝配工藝守則，審批：梁**質(zhì)量治理手冊，審批：王**等。均為受控有效版本。更改治理：2008年8月28查閱文件更改審批單LD/JL-*****審批：梁**審批，時間2008828日發(fā)放回收：有文件發(fā)放記錄表，編號LD/JL-*****，下發(fā)4份到相關(guān)部門，有2008年7月4日********接收人為胡**。文件修訂狀態(tài)識別：有文件分發(fā)號、文件編號、文件修訂碼區(qū)分。記錄掌握程序 LD/CX-004 審批有效記錄清單：質(zhì)量記錄清單LD/JL-006共50個表格?！?-4樣本〕標(biāo)識方法：承受記錄編號標(biāo)識區(qū)分低壓配電柜例行檢驗記錄 LD/JL-019低壓配電柜確認(rèn)檢驗記錄 LD/JL-020保存期限：程序文件中規(guī)定記錄的保存期限最長為永久，最短24個月。CCC標(biāo)志使用記錄為長期；定期確認(rèn)檢驗記錄為長期。保存環(huán)境：辦公室、財務(wù)室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間配置文件柜，有防火、防潮措施。銷毀：文件銷毀由總工負(fù)責(zé)審批。文件治理人員數(shù)量及力量：王**一人專人治理，大專畢業(yè)，經(jīng)詢問具備文檔治理學(xué)問，生疏文件和記錄掌握程序要求。工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果和進(jìn)貨檢驗

選購部門負(fù)責(zé)人：王磊職務(wù)：供給科長 P1.供給商評定程序:LD/CX-005 審批有效〔供給商選擇的具體方法、特別方法，日常治理內(nèi)容。供給商評價的時機(jī)、頻次、內(nèi)容和日常治理等具體方法程序中規(guī)定：全部關(guān)鍵件和材料均按其相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)供貨商質(zhì)量保證、資質(zhì)、CCC證書和信譽(yù)等。對其日常治理方法是每批關(guān)鍵件做CCC證書、定期走訪等形式，并建立了評價記錄和日常治理記錄備案。供方清單：〔包含型式試驗報告中的全部零部件供給商，抽查合格分供方評價記錄，監(jiān)視時檢查合格分供方評價內(nèi)容，自動補(bǔ)償掌握器、電力電容器、電抗器等關(guān)鍵件〕№:斷路器：漸江正泰電器股份 評價記錄№:銅排：青島金浩銅業(yè) 評價記錄；№:母線夾：海坦塑膠制品 評價記錄；№:斷路器：ABB廈門低壓電器 評價記錄；№:柜體：青島金鑫柜體制造 評價記錄；№:絕緣導(dǎo)線：陽谷電纜 評價記錄№: □評價記錄評價人：胡剛批準(zhǔn)人：何峰批準(zhǔn)日期：2009-2-18評價工程符合評價準(zhǔn)則對供給商日常治理記錄:供給商日常供貨記錄081018日對漸江正泰電器股份記錄中，自2008810日起供斷路器二批DW15-160010臺、DW15-160010臺均合格；查20081213日對青島金浩2008810200mTMY6×60150m、TMY10×10050m均合格。有年度評價記錄LD/JL-09、評價合格，連續(xù)列為合格供方。/元器件的供方是否同與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗樣品/產(chǎn)品描述報告中的供方企業(yè)全都:全都□不全都，抽查記錄：工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果和進(jìn)貨檢驗

2008年9月2ZMJ80×8，海坦塑膠制品200892日選購打算，GGD2材料明細(xì)ZMJ80×8，DW15-1000漸江正泰電器股份。全都性符合要求。選購人員數(shù)量、力量：王磊等2人，詢問具備材料器件根本學(xué)問和識別力量，清楚全都性要求。進(jìn)貨檢驗部門負(fù)責(zé)人：王磊職務(wù)：供給科長 P2.進(jìn)貨檢驗程序：LD/CX-005 審批有〔檢驗工程、技術(shù)要求、抽樣方案、放行準(zhǔn)則〕程序中對斷路器、母排、支持絕緣子、母線夾等檢驗工程及要求、抽樣方案、放行準(zhǔn)則均作出了明確規(guī)定，符合認(rèn)證要求。殼體框架式斷路器；銅母排；絕緣支持件；塑殼斷路器；隔離開關(guān)；溝通接觸器；熔斷器；小型斷路器；絕緣導(dǎo)線；熱繼電器；漏電斷路器；自動補(bǔ)償掌握器電力電容器電抗器等進(jìn)貨驗證記錄〔至少抽查主開關(guān)、銅排、絕緣件、殼體/自動補(bǔ)償掌握器、電力電容器、電抗器等關(guān)鍵件〕1．2008年10月12日斷路器RMM1-100共6臺6臺：外觀、介電、開斷5次。合格。檢驗：王平2．2008年12月22日銅排TMY×60 共20m抽檢6：外觀、尺寸×、電阻率。檢驗：王平3．2009年2月17日絕緣支持件Φ30×30共100只抽檢20只：外觀、介電、標(biāo)志。 檢驗：王平4．2009年3月5日殼體GGD2共10臺抽檢10臺：外觀、噴涂、尺寸、材料厚度。 檢驗：王平5．2009年6月7日絕緣導(dǎo)線BV2.5mm2共400m抽檢：20m外觀、直徑、絕緣電阻。 檢驗：王平3.定期確認(rèn)檢驗程序：LD/CX-011 審批有效〔檢驗工程、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)則、工廠對于供給商供給的檢驗報告的要求，供給商的合格證明及報告的保存等〕每批一次。CCC認(rèn)證的產(chǎn)品每批查詢證書的有效性，對于絕緣子、母線夾、銅母排等要求供給了具體規(guī)定。定期確認(rèn)檢驗記錄：〔至少抽查主開關(guān)、銅排、絕緣件/自動補(bǔ)償掌握器、電力電容器、電抗器等關(guān)鍵件〕12009321DW15-1600浙江正泰〔200******〕等證書有效性，有效。2．2008年10月23日銅排：TMY×50招遠(yuǎn)金都工程：尺寸〔×218。3．200976日絕緣子：M8海坦磁力工程：外觀、耐熱性、著火、CTI、介電、短耐、N0.2008135-22008723工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果合格。4、20081111日小型斷路器DZ47-602002010307005876有效。王平產(chǎn)過程掌握和過程檢驗

5、BV1.5～95 導(dǎo)線龍口市神龍健達(dá)線纜證書：2002010105008386有效。王平生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人：王剛職務(wù)：技術(shù)負(fù)責(zé)人 P〔了解生產(chǎn)過程中保證產(chǎn)品全都性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)要求〕經(jīng)詢問王剛對生產(chǎn)過程中保持認(rèn)證產(chǎn)品全都性比較生疏.技術(shù)文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)： 齊全不完整GB7251.1-2005、GB7251.3-2006〔4個標(biāo)準(zhǔn)嗎？留意全都〕圖紙①低壓配電柜原理圖 編號：LD/YL080101②低壓配電柜接線圖 編號：LD/JX080102③低壓配電柜裝配圖 編號：LD/ZP080103⑤低壓配電箱原理圖 編號：LD/YL080201⑥低壓配電箱裝配圖 編號：LD/ZP080203工藝文件：①沖壓件技術(shù)條件 編號：LD/GY104-2007②焊接件技術(shù)條件 編號：LD/GY105-2007③裝配工藝手則 編號：LD/ZP1001-2007⑤鈑金工藝手則 編號：LD/BJ1001-2007⑥粉末靜電噴涂技術(shù)條件 編號：LD/FM1001-2007上述文件：

與規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)相符程度 相符□不相符審批發(fā)放回收規(guī)定：更改由原編制部門進(jìn)展、由原審批人審批。尚未發(fā)生〔不是焊接文件變更了嗎？留意全都。工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果技術(shù)人員數(shù)量力量：李民、王剛兩人。大專畢業(yè)。從事電器行業(yè)均為15年。力量滿足要求。3.4生產(chǎn)過程掌握和

設(shè)備、工裝維護(hù)制度：LD/SGB3210-2007 審批有效 P《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。日常保養(yǎng)：擦拭、清潔、檢查運(yùn)行、電池、油路等；定期保養(yǎng)；注油、更換油封等。制度執(zhí)行：①剪板機(jī)修理記錄Q110012009-2-23②折彎機(jī)修理記錄WE673①剪板機(jī)修理記錄Q110012009-2-23②折彎機(jī)修理記錄WE6730022009-2-11過程檢

③CO2

保護(hù)焊機(jī) NBC編號：003保養(yǎng)人：王其云2009-2-24驗 ④沖床維護(hù)保養(yǎng)記錄QCO-10編號：004保養(yǎng)人：王其云2009-3-16⑤鉆銑床維護(hù)保養(yǎng)記錄7550W編號：005保養(yǎng)人：王其云2009-2-24設(shè)備性能力量及數(shù)量：臺賬LD/SHB-2008 共8臺(主要寫關(guān)鍵設(shè)備)名稱型號/規(guī)格數(shù)量狀態(tài)剪板機(jī)Q111完好折彎機(jī)WE6731完好CO2NBC1完好沖床QCO-101完好鉆銑床7550W1完好鉆床ZXL、Z41131臺完好等離子切割機(jī)CUT401完好工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果角磨機(jī) SIMFF 1 完好3.4生產(chǎn)過程掌握和過程檢驗

現(xiàn)場正在生產(chǎn)的產(chǎn)品：低壓配電柜、低壓配電箱箱體 鈑金工序 P〔監(jiān)視或飛行時，如企業(yè)沒有做，可以寫以前的，寫明日期〕①文件及執(zhí)行狀況〔人、機(jī)、料、法、環(huán)過程〕圖紙：ZP090201〔配電柜、ZP090202〔配電箱、 充分有效工藝文件：鈑金工藝手則 LD/BJ-1005~1010-2007 充分有效執(zhí)行狀況：尺寸300×400×700 符合工藝文件和圖紙要求 符合□不符合②操作人員： 數(shù)量力量四人。王其云、劉軍等。現(xiàn)場觀看操作正確、嫻熟。三年以上機(jī)加工經(jīng)受?！矊懨指谩尝凵a(chǎn)及檢測設(shè)備： 力量狀態(tài)數(shù)量與調(diào)查表全都：剪板機(jī)、折彎機(jī)、沖床、鋼卷尺等。④工裝： 精度數(shù)量狀態(tài)10套。⑤材料〔指殼體的材料等〕 合格全都性冷軋鋼板1.5mm、2mm厚⑥環(huán)境： 生產(chǎn)環(huán)境臨時儲存環(huán)境現(xiàn)場觀看能防護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足生產(chǎn)加工要求。自檢、互檢、巡檢、全都性等要求的識別和規(guī)定〕工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果巡檢《生產(chǎn)過程檢查表》LD/GQ9526-20083.4生產(chǎn)過程掌握和過程檢驗

檢查人員：劉軍、王剛共2人，力量滿足要求。 數(shù)量力量⑧現(xiàn)場不合格品及掌握：現(xiàn)場無不合格品。有隔離區(qū)域?，F(xiàn)場正在生產(chǎn)的產(chǎn)品： 焊接工序 PXL-21 PDX殼體。①文件及執(zhí)行狀況圖紙：PDX-XT-01、XL-21-ZP 充分有效工藝文件： 焊接件技術(shù)條件：LD/QG-106LD/QG1009-2007箱體構(gòu)造焊接工藝手則：LD/QG1008-2007執(zhí)行狀況：焊接外觀、焊接位置 ②焊接人員〔留意要有證件〕 數(shù)量力量2XXXXXX③生產(chǎn)及檢測設(shè)備： 力量狀態(tài)數(shù)量CO2保護(hù)焊機(jī)，卷尺、手錘等。④工裝： 精度數(shù)量狀態(tài)焊接平臺、支架等。⑤材料〔指殼體的材料等〕 合格全都性1.5mm厚冷軋鋼板?！财湮募幸?guī)定應(yīng)記錄而沒記錄則不符〕與工藝參數(shù)相符2.5焊條、電流100A，有焊接記錄對焊接工藝參數(shù)和焊接質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)控記錄。2m/min32V〔參數(shù)主要指電流、焊接電壓等〕⑦環(huán)境： 生產(chǎn)環(huán)境臨時儲存環(huán)境現(xiàn)場觀看能防護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足要求。自檢、互檢、巡檢、全都性等要求的識別和規(guī)定〕《生產(chǎn)過程檢查表》LD/GQ9526-2008過程檢驗證據(jù)：XL-21巡檢：王其云2009324日工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果低壓配電箱PDX40A 巡檢：王光2009年3月24日檢查人員： 數(shù)量力量王其云、王光⑨現(xiàn)場不合格品及掌握：現(xiàn)場無不合格品。有隔離區(qū)域。3.4生產(chǎn)過程掌握和過程檢驗

現(xiàn)場正在生產(chǎn)的產(chǎn)品： 外表處理工序 PXL-21 PDX殼體。該工序由煙臺靜海靜電粉末噴涂廠外協(xié)加工。①文件及執(zhí)行狀況圖紙： □充分□有效工藝文件〔分酸洗、磷化、噴涂、烤塑等四個方面的〕 □充分□有效執(zhí)行狀況： □符合□不符合②人員： □數(shù)量□力量③生產(chǎn)及檢測設(shè)備： □力量□狀態(tài)□數(shù)量④工裝： □精度□數(shù)量□狀態(tài)⑤材料： □合格□全都性⑥工藝參數(shù)及監(jiān)控： □與工藝參數(shù)相符⑦環(huán)境： □生產(chǎn)環(huán)境□臨時儲存環(huán)境〔自檢、互檢、巡檢、全都性等要求的識別和規(guī)定〕LD/QG9704-2008《靜電噴涂件進(jìn)廠檢驗規(guī)程》工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果低壓配電箱檢驗：劉軍2009-3-19合格低壓配電柜檢查人員：檢驗：劉軍低壓配電箱檢驗：劉軍2009-3-19合格低壓配電柜檢查人員：檢驗：劉軍2009-3-19合格劉軍數(shù)量力量產(chǎn)過程掌握和過程檢驗

⑨現(xiàn)場不合格品及掌握：現(xiàn)場無不合格品。有隔離區(qū)域?，F(xiàn)場正在生產(chǎn)的產(chǎn)品： 裝配工序〔按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不同復(fù)印此表〕PXL-21 PDX①文件及執(zhí)行狀況圖紙：YL090201、ZP090201〔配電柜、YL090202、ZP090202〔配電箱〕充分有效工藝文件： 一次線制作安裝工藝守則LD/QG1001-2008；二次配線工藝守則LD/QG1002-2008；元器LD/QG1003-2008LD/QG1004-2008。執(zhí)行狀況：構(gòu)造、安裝方式、布線符合圖紙要求。 ②裝配人員： 數(shù)量力量孫濤、王剛、李英等3人。孫濤有12年裝配工作閱歷。③生產(chǎn)及檢測設(shè)備： 力量狀態(tài)數(shù)量折彎機(jī)、鉆床、各種鉗子、螺刀等。耐壓測驗儀、萬用表、兆歐表、卡尺等。④工裝〔假設(shè)有：/ □精度□數(shù)量□狀態(tài)⑤材料器件〔抽查〕 合格全都性小型斷路器DZ47-60 2P C40 正泰；塑殼斷路器 DZ20Y-400正泰電器股份；導(dǎo)線BV4mm2龍口市神龍健達(dá)線纜。⑥工藝參數(shù)或產(chǎn)品特性監(jiān)控： 與要求相符母線導(dǎo)線按額定電流選擇〔參數(shù)附表〔工序記錄卡號〕⑦環(huán)境： 生產(chǎn)環(huán)境臨時儲存環(huán)境現(xiàn)場觀看能防護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足要求?！沧詸z、互檢、巡檢、全都性等要求的識別和規(guī)定〕巡檢〔工序質(zhì)量記錄卡〕過程檢驗證據(jù)：LD/QG95262008低壓配電箱PDX40A一臺檢驗：呂永剛2009-3-22工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果低壓配電柜XL-21160A、400A 十臺檢驗：王剛2009-3-21檢查人員： 呂永剛、王剛 數(shù)量力量⑨現(xiàn)場不合格品及掌握：現(xiàn)場無不合格品。有隔離區(qū)域。行檢驗和確認(rèn)檢驗

檢驗部門負(fù)責(zé)人： 王剛 職務(wù)：技術(shù)負(fù)責(zé)人 P例行檢驗程序：LD/QG9020-2007 審批有效所規(guī)定的工程、要求、方法、設(shè)備與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嵤┮?guī)章相符的程度：符合；□不符合：頻次：100《成品例行檢驗和確認(rèn)檢驗掌握要求》1s保護(hù)措施檢查和保護(hù)電證□一般檢查□1S介電性能試驗；□保護(hù)措施檢查和保護(hù)電路有效性的驗證；□工頻過電壓保護(hù)試驗；□電氣間隙和爬電距離；□防護(hù)等級驗證□110%85%通電操作試驗①低壓配電箱PDX63A 檢：呂永剛2008年7月6日試驗工程同上，合格。產(chǎn)品編號：08070601～08070610〔10臺〕②低壓配電箱PDX100A 檢：呂永剛2008年12月20日試驗工程同上，合格。產(chǎn)品編號：081201～081210〔10臺〕③低壓配電柜XL-21160A檢：王剛2008918試驗工程同上，合格。產(chǎn)品編號：080901～080910〔10〕④低壓配電柜XL-21630A檢：王剛200876試驗工程同上，合格。產(chǎn)品編號：090202工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果行檢驗和確認(rèn)檢驗

確認(rèn)檢驗程序：LD/QG9020-2007 審批有效 P所規(guī)定的工程及頻次、要求、方法、設(shè)備與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嵤┮?guī)章相符的程度：□符合□不符合：頻次：規(guī)定每批一次/至少每年一次；所規(guī)定的工程、要求、方法、設(shè)備見程序中《成品例行檢驗和確認(rèn)檢驗掌握要求》5s保護(hù)措施檢查和保護(hù)電證保護(hù)試驗；□電氣間隙和爬電距離；□防護(hù)等級驗證□110%85%通電操作試驗〔〕LD/QG9530-2008①低壓配電箱PDX63A，101臺產(chǎn)品編號：08070610檢：呂永剛200876〔抽樣檢測，下同〕②低壓配電箱PDX100A 檢：呂永剛2008年12月20日試驗工程同上，合格。產(chǎn)品編號：081201③低壓配電柜XL-21200A檢：王剛2008918試驗工程同上，合格。產(chǎn)品編號：080901④低壓配電柜XL-21630A檢：王剛200876試驗工程同上，合格。產(chǎn)品編號：090202工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域驗試驗儀器設(shè)備

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備滿足使用要求〔參數(shù)、數(shù)量、綜合評估設(shè)備力量滿足試驗要求用于例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備共計6臺套，其測量范圍、精度、輸出條件滿足要求。檢驗設(shè)備記錄：名稱型號名稱型號設(shè)備編號校準(zhǔn)日期證書號耐壓測試儀ET267205030402009-01-13QJ09-855-12010-01-12青島市計量所接地電阻測試儀ET267807120132009-01-13QJ09-856-1(10A，測2010-01-12青島市計量所量時間控制在5s，0-150mΩ1mΩ)絕緣電阻表電壓ZC-7070338792009-01-11D-069-2009004500V1000V)2010-01-10煙臺市計量所

0-150mm

2009-01-122010-01-11

C臺市計量所秒表 / / / /0.5級電壓〔電容 / / / /柜〕3.設(shè)備操作規(guī)程文件名稱/編號：LD/QG9301～9328-2008檢查人員技能/操作：檢查人員生疏計量學(xué)問，操作比較嫻熟。4.校準(zhǔn)或檢定可溯源至國際或國家基準(zhǔn)〔有資質(zhì)〕青島市計量所授權(quán)證書號： 煙臺市計量所授權(quán)證書號：5.自行校準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期符合要求。無自校設(shè)備。校準(zhǔn)狀態(tài)是否標(biāo)識便利識別。無自校設(shè)備。校準(zhǔn)記錄中校準(zhǔn)范圍掩蓋使用范圍 無自校設(shè)備。工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果按時校準(zhǔn)〔超期校準(zhǔn)是偶然發(fā)生還是系統(tǒng)失效，未校準(zhǔn)設(shè)備數(shù)量、超期頻次、歷年校準(zhǔn)狀況等〕無自校設(shè)備。兩次校準(zhǔn)期間〔包括設(shè)備修理期間〕出貨產(chǎn)品已檢驗。無自校設(shè)備。用于例行檢驗和確認(rèn)檢驗的設(shè)備運(yùn)行檢查的文件名稱/編號：LD/XZ-1002-2008〔檢查內(nèi)容、檢查方法、頻次〕:檢查設(shè)備運(yùn)行檢查記錄〔3。耐壓測試儀2009-2-3檢驗員：張三運(yùn)行方法正確設(shè)備狀態(tài)完好接地電阻測試儀2009-2-3檢驗員：張三運(yùn)行方法正確設(shè)備狀態(tài)完好兆歐表2009-2-3檢驗員：張三運(yùn)行方法正確設(shè)備狀態(tài)完好規(guī)定例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備功能失效時需要實行措施。合格品掌握

程序LD/XZ-1002-2008中4.2條做了規(guī)定。檢查設(shè)備功能失效時實行措施的記錄。未發(fā)生。不合格品掌握程序：LD/QG-2994 審批有效不合格品：11臺配電箱，為××××所發(fā)生。標(biāo)識：配電箱旁擺放“不合格品”牌子。隔離：分區(qū)劃線隔離，用紅白相間顏色的欄桿。處置、返工重檢及記錄：查2009-3-4記錄：2009年2月26日對××批次配電箱共11臺內(nèi)部元件進(jìn)展拆解。李民 執(zhí)行人：王光對不合格實行的訂正措施〔必要時〕×月×日××號記錄中已對××××造成不合格品進(jìn)展了分析、提出整改措施。批準(zhǔn)人：李民，整改有效。全都性影響：否□是未一對致性造成影響。內(nèi)審程序： □審批□有效工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域部質(zhì)量體系審核證產(chǎn)品的全都性掌握

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果實施日期：·顧客投訴輸入·符合實際·全都性內(nèi)容·掩蓋范圍：·資格力量·公正獨(dú)立審核記錄：·檢查表·不符合報告·訂正措施及記錄：·體系有效性評價·全都性評價·顧客投訴變更掌握程序：LD/CX-287-2008審批；有效〔對類別職責(zé)流程實施做出規(guī)定〕變更中未涉及向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報、批準(zhǔn)前方可實施的變更類別，如生產(chǎn)廠名稱、地址變更，提高認(rèn)證產(chǎn)品電流掩蓋范圍等。 變更：未發(fā)生；發(fā)生，變更執(zhí)行及記錄：技術(shù)負(fù)責(zé)人履行了職責(zé)。編號：LD/CX-7①低壓配電箱PDX63A中熔斷器變更為xxxx；②低壓配電柜XL-21中接觸器增加xxxxxx廠的接觸器。工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：存

〔對全都性要求的理解〕倉庫治理制度〔出入庫要求、定期盤庫、搬運(yùn)、儲存要求等〕關(guān)鍵安全件和零部件臺帳或類似記錄〔供給商名稱、出入庫手續(xù)、數(shù)量、型號等〕零部件庫存狀況：3位產(chǎn)品型號規(guī)格：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量倉庫產(chǎn)品標(biāo)識，儲存、搬運(yùn)、包裝狀況材料和元件全都性檢查：工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域4.產(chǎn)品全都性檢查

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果工廠界定碼制造商數(shù)量證書量抽樣數(shù)量03011210304111〔數(shù)量與前邊全都〕抽樣地點(diǎn)〔生產(chǎn)車間、庫房車間 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不同復(fù)印此表)全都性檢查產(chǎn)品全都性檢查的依據(jù)：產(chǎn)品型式試驗報告〔內(nèi)包括描述報告，報告編號：C-034-Y02CD07743-S①認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝箱上標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等是否與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗樣品/認(rèn)證證書全都,是 否產(chǎn)品名稱：低壓配電柜型號規(guī)格：XL-21額定電壓：AC380V產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：GB7251.1產(chǎn)品編號：LD200901工廠名稱：煙臺力源電器②外形尺寸、功能單元的連接方式、主母線布置、絕緣支撐件的間距應(yīng)與型式試驗報告描述全都,是否：描述如下：800×1800×400；主母排；TMY-8×50水平布置上進(jìn)線下出線；225ATMY-5×25絕緣支撐件間距：250mm。電氣間隙和爬電距離≥型式試驗報告描述,是否：電氣間隙：20mm 爬電距離：24mm防護(hù)等級與型式試驗樣品〔CCC證書〕全都,是否：IP30與一次回路相交的二次回路的絕緣固定防護(hù)狀況是否良好牢靠,是否。工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果用塑料螺旋管纏繞、尼龍扎帶固定。③產(chǎn)品所配用的零部件元器件或材料與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗樣品是否全都,是 否 見附件4指定試驗〔見指定試驗記錄〕現(xiàn)場指定試驗結(jié)論:合格□不合格指定試驗工程:5S保護(hù)電路的有效性驗證絕緣電阻驗證電氣間隙和爬電距離防護(hù)等級驗證機(jī)械操作驗證全都性檢查產(chǎn)品全都性檢查的依據(jù)：產(chǎn)品型式試驗報告〔內(nèi)包括描述報告，報告編號：C-034-Y02CD01979-S①認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝箱上標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等是否與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗樣品/認(rèn)證證書全都,是 否產(chǎn)品名稱：低壓配電箱型號規(guī)格：PDX40A額定電壓：AC220V產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：GB7251.3產(chǎn)品編號：LD200903工廠名稱：煙臺力源電器②外形尺寸、功能單元的連接方式、主母線布置、絕緣支撐件的間距應(yīng)與型式試驗報告描述全都,是否：描述如下：390×470×160；無主母排上進(jìn)線下出線電氣間隙和爬電距離≥型式試驗報告描述,是否：電氣間隙：10mm 爬電距離：14mm防護(hù)等級與型式試驗樣品〔CCC證書〕全都,是否：IP30與一次回路相交的二次回路的絕緣固定防護(hù)狀況是否良好牢靠,是否。無二次回路。③產(chǎn)品所配用的零部件元器件或材料與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗樣品是否全都,是 否 見附件4指定試驗〔見指定試驗記錄〕現(xiàn)場指定試驗結(jié)論:合格□不合格指定試驗工程:5S保護(hù)電路的有效性驗證絕緣電阻驗證電氣間隙和爬電距離防護(hù)等級驗證機(jī)械操作驗證工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果抽樣地點(diǎn)〔生產(chǎn)車間、庫房： (0328類產(chǎn)品〔無功補(bǔ)償〕全都性檢查產(chǎn)品全都性檢查的依據(jù)：產(chǎn)品型式試驗報告〔內(nèi)包括描述報告①認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝箱上標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等是否與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗樣品/認(rèn)證證書全都,是否產(chǎn)品名稱：型號：額定電壓：補(bǔ)償電流：補(bǔ)償容量：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：

工廠名稱②外形尺寸、功能單元的連接方式、主母線布置、絕緣支撐件的間距、補(bǔ)償方式、投切元件類型、使用環(huán)境應(yīng)與型式試驗報告描述全都,是否：描述：電氣間隙和爬電距離≥型式試驗報告描述,是否：防護(hù)等級與型式試驗樣品〔CCC證書〕全都,是否：與一次回路相交的二次回路的絕緣固定防護(hù)狀況是否良好牢靠,是否。致,是 否 見附件4〔見指定試驗記錄〕試驗結(jié)論:□合格□不合格指定試驗工程:□一般檢查□60S介電性能試驗□保護(hù)電路的有效性驗證□110%和85%通電操作試驗□過電壓保護(hù)驗證□電氣間隙和爬電距離□防護(hù)等級工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕域

檢查抽樣狀況、檢查工程及內(nèi)容結(jié)果驗證試驗員對產(chǎn)品/測試標(biāo)準(zhǔn)理解把握程度: □生疏□不具備力量試驗員操作水平:□嫻熟□不具備力量試驗員：見證人員：檢測設(shè)備名稱型號：校準(zhǔn)狀態(tài)：□有□無檢測設(shè)備運(yùn)行檢查方法正確與否及結(jié)果：上次不符合整改工程訂正狀況〔包括整改文件和實施：工廠搬遷是否有相關(guān)措施保證整改有效現(xiàn)場驗證狀況說明填寫說明：每個檢查工程都要判定填寫“PN/工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A011948-0301、0304檢查日期：2009-08-09 檢查員〔簽名〕檢查員填寫“檢查員記錄”時，對每個問題的描述要首先填寫檢查工程序號；假設(shè)有提示信息以外的檢查工程，可以最終增加“其他”工程描述；檢查員簽名首頁手寫，其他狀況表頭信息可以打印；過程檢驗不包括例行試驗。記錄填寫內(nèi)容可以用企業(yè)的復(fù)印件資料，要求在記錄中具體說明，以便查看記錄。假設(shè)上一次查廠時已經(jīng)繪制了地圖，可以復(fù)印使用。1-4加蓋公章。留意：1.33個樣本，3個以下〔3個〕全部抽樣。盡量抽取足夠的樣本。要求抽樣樣本掩蓋每個工廠界定碼、每個制造商。樣本要求符合中心有關(guān)文件。工廠編號：A××××× 報告編號：2009-A01