需要立即改進OKOK程步驟和所有關(guān)鍵的過程參數(shù)OK·有組織或顧客確定的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)得到識別、定義和體現(xiàn)在FMEAs中見：SHIA018FQSHIA019FQ的PFMEACP、PFMEA，均包括了所有過程?！?yīng)有包括生產(chǎn)操作者在內(nèi)的跨功能小組來開發(fā)控制計劃·與作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程卡、PFMEA,s保持一致性·由組織或顧客確定的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)得到識別、定義和體現(xiàn)·針對過程和產(chǎn)品特性評估的樣本大小和抽樣頻率應(yīng)該與該過程表中的3.0和4.0節(jié)中的最低要求保持一致OK1/9需要立即改進AIAG、ASTM、GM、FORD、DC等和規(guī)范，該過程一般不超過兩周，文件規(guī)定由誰、如何得到、如何維護、如何建立最新狀態(tài)跟蹤和如果傳遞到生產(chǎn)現(xiàn)場？2.顧客圖紙3.顧客技術(shù)要求OK見：顧客圖紙、技術(shù)要求×程進行生產(chǎn)能力研究，包括在初始驗證、任何過程設(shè)備重新布置或大修（應(yīng)定義何為大修）之后對硬度進行了初始過程能力研究：PPK：1.682009-04-12OK究？抗拉強度、硬化深度、硬度·任何顧客的特殊要求均應(yīng)滿足，當(dāng)沒有顧客特殊要求時，應(yīng)建立一個能力的接受準(zhǔn)則以測量過程能力，一旦超過顧客的特殊要求和內(nèi)部規(guī)定的接受準(zhǔn)則時，應(yīng)采取行動計劃2/9需要立即改進N/A1.8OK1.9志、熱處理爐及操作者日志OKOKAIAG的HTSA進行內(nèi)部2009．416按HTSA進行審核審核？批準(zhǔn)系統(tǒng)OK1.12顧客溝通和服務(wù)控制程序定OK處理并形成文件？·可以采用有紀(jì)律的問題解決方法3/9需要立即改進N/A1.13由質(zhì)量技術(shù)部與客戶溝通，處理相關(guān)問題。對熱處理過程的不合格品進行定期分析，但沒有采用優(yōu)先減免計劃的形式進行持續(xù)改進。見不合格優(yōu)先減免計劃。XOK行處置？手冊？OK1.16OKOK見3月份員工培訓(xùn)記錄1.17動都由有資格的人員完·管理層能在任何時候方便的獲取該矩陣成？4/9需要立即改進N/A1.18OK見：設(shè)備維護/維修記錄?！ぷ鳛轭A(yù)見性維護計劃的一部分，維護數(shù)據(jù)應(yīng)得到收集并進行分析1.19OK2.1OK信息相一致？細的流程來處理接收的差異。2.2OK·顧客產(chǎn)品在熱處理全過程中必須清楚地標(biāo)識并在整個熱處理過程中·所有的材料均應(yīng)放在一個被清楚鑒定的專門區(qū)域內(nèi)分段運輸5/9需要立即改進N/A2.3OK整性？規(guī)定了不合格品處置程序，劃分了不合格品區(qū)，應(yīng)用了不合格品標(biāo)識卡產(chǎn)系統(tǒng)2.4OK見：現(xiàn)場區(qū)域劃分標(biāo)志照片·應(yīng)指定不合格存放區(qū)，以保持這類材料的隔離2.5OK2.6容器內(nèi)是否擺脫了外來材·裝有顧客產(chǎn)品的容器內(nèi)應(yīng)無外來材料的影響料的影響？OKOK2.7制定了裝料及取樣作業(yè)要領(lǐng)書，以及具體零件的作業(yè)要領(lǐng)書，并按規(guī)定實施、記錄見熱處理原始記錄6/9需要立即改進N/A2.8OK品的培訓(xùn)？見：停電應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)記錄。2.9產(chǎn)品的質(zhì)量？OK2.106S”管理規(guī)定，要求作業(yè)者及時清理、清掃、保證工廠清潔，嚴(yán)格按“6S”管理工作見“6S”檢查記錄于質(zhì)量改進？·應(yīng)清楚地規(guī)定和執(zhí)行內(nèi)部管理制度和政策OK2.11物的影響？該得到監(jiān)控并記錄，一旦粘上汕油、污染物或殘余物是很難驅(qū)除的·應(yīng)評審化學(xué)供應(yīng)商有關(guān)對清洗系統(tǒng)的建議OK7/9需要立即改進N/A2.12過程表3.0和5.0OK監(jiān)視和控制？OKOKOK控？·需指定專人通過如初始紙帶記錄和數(shù)據(jù)日志來核實這些過程參數(shù)·按1.9節(jié)中的要求進行管理評審是必須的是否按過程表規(guī)定的規(guī)范及頻率要求完成過程/最終的檢驗/試驗？定期對硬度計檢驗，并進行評審存檔見：硬度計校準(zhǔn)報告·驗證和校準(zhǔn)的結(jié)果必須經(jīng)內(nèi)部評審、批準(zhǔn)并記錄存檔3.1配備有程空儀、氧探頭、溫度計、流量計、攪拌器等。見設(shè)備照片OK程控制裝置嗎？溫度控制器和淬火油分析儀，具體清單詳見適用的過程表1.08/9需要立即改進OKOK用期內(nèi)？每年對熱電偶保護管進行更換。見：設(shè)備維護記錄OKOKOK是否每季度（一年四次）·應(yīng)具有熱處理