供應(yīng)商審核表（經(jīng)營管理）注：得分=標準分值x評價檔；評價檔分為：1檔=100%:認為優(yōu)良，要繼續(xù)保持；2檔=80%，認為良好，但有改善空間；3檔=60%,認為一般,強烈要求改善；4檔=0%序號項目No內(nèi)容審核要點現(xiàn)狀標準分評價檔得分備注1研發(fā)資源與能力1是否有合理健全的研發(fā)組織有專職的研發(fā)部門或者機構(gòu)，且至少明確設(shè)計、工藝，標準化一大部分的職能，各崗位職責明確2研發(fā)人員是否配置合理？是否具有相應(yīng)的資質(zhì)？3是否具有基本的研發(fā)手段？有三維設(shè)計能力，且采用pro-E，評價檔為1檔；有三維設(shè)計能力，但沒有采用pro-E，評價檔次為2檔；至少有cad,評價檔為3檔4貴公司所供產(chǎn)品在行業(yè)中是否具有領(lǐng)先地位？能否提供行業(yè)內(nèi)排名數(shù)據(jù)（第二方機構(gòu)統(tǒng)計）？5是否有相關(guān)地區(qū)，行業(yè)榮譽證書有企業(yè)信譽見證資料，有國家級地區(qū)，行業(yè)榮譽證書，評分檔為1檔6主要已（擬）供貨產(chǎn)品是否真有相應(yīng)的專利證書？主要產(chǎn)品有發(fā)明專利，評價為1檔主要產(chǎn)品有實用新型、外觀設(shè)計專禾評價為2檔無專利，評價不得高于3檔7主要已（擬）供貨產(chǎn)品的歷史供貨情況如何？給與二一公司同行業(yè)標桿企業(yè)或者其他行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)長期供貨，評價為1檔有過供貨歷史記錄，但現(xiàn)在未供貨，須提供相關(guān)材料說明原因8主要已（擬）供貨產(chǎn)品在行業(yè)領(lǐng)域是否獲得行業(yè)權(quán)威認可？產(chǎn)品有行業(yè)權(quán)威認證，包括產(chǎn)品技術(shù)等級，資質(zhì)、可靠性等，評價等級為1級若沒有行業(yè)權(quán)威認證，評價不得高于2檔，且評價為2檔，需要屆時說明原因9研發(fā)設(shè)計所需合理的硬件設(shè)備資源是否齊全？配備齊備，且設(shè)備先進，評價為1檔配備齊備，且設(shè)備簡單但能滿足設(shè)計需求，評價為2檔達不到產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計的基本要求，評價為4檔其他評價為3檔10產(chǎn)品試驗設(shè)備是否配備齊全試驗設(shè)備齊備，滿足型式試驗，性能試驗，功能試驗等要求11是否有配合客戶同步開發(fā)新產(chǎn)品的記錄？有，記錄詳實，且新產(chǎn)品都是采用該種研發(fā)模式評分

2研發(fā)程序與文件1主要已（擬）供貨產(chǎn)品是否具備產(chǎn)品標準資料？產(chǎn)品疋否付合標準？符合，包括國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準，評價為1檔不符合，評價為4檔2是否具有產(chǎn)品型式試驗的相應(yīng)標準文件？有，內(nèi)容詳實合理，可操作性和可試驗性強，評分檔為1檔有，內(nèi)容詳實，可操作性和可實驗性一般，評分檔為2檔有，內(nèi)容一般，評分檔為3檔3常規(guī)檢驗標準是否齊全、合理？檢驗標準完整詳實，沒有遺漏4檢驗記錄文件內(nèi)容是否完整，合理？型式試驗，常規(guī)試驗等有原始記錄保存，且產(chǎn)品試驗記錄必須證明該產(chǎn)品為合格5技術(shù)文件中是否明確所有的關(guān)鍵性能指標、質(zhì)量特征等（參數(shù)）要求？有完善的管理規(guī)定，且能提供相關(guān)原始文件和證明材料6研發(fā)設(shè)計過程中，關(guān)鍵技術(shù)久攻不破時，是如何有效處理的？是否有相應(yīng)的研發(fā)過程控制程序？方法簡捷有效，易于操作，且容易受控，研發(fā)過程控制程序宀'—‘諾>U（=）7是否以二一公司或其他同行業(yè)及相近行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的研發(fā)作為標桿學(xué)習對象？有標桿研究對象，且能詳實的標桿研究資料，評價為1檔有標桿研究對象，且能提供標桿研究的基本資料，評價為2檔沒有或者暫無標桿研究對象，評價為3檔8是否能提供產(chǎn)品圖冊和主要已（擬）供貨產(chǎn)品的樣品？能，評價檔為1檔不能，評價檔為4檔9是否能提供產(chǎn)品圖冊和主要已（擬）供貨產(chǎn)品的樣品？能提供產(chǎn)品圖冊和產(chǎn)品樣品，評價檔為1檔能提供產(chǎn)品圖冊或者產(chǎn)品樣品，評價檔為2檔不能，評價檔為1檔10是否有程序文件可以保證所有客戶認可的工程變更已實施？有，且完全按程序要求執(zhí)行（更改后會進行型式試驗、會簽）有但不夠完善，且完全按程序要求執(zhí)行（訂單下達刖需要會簽）無相關(guān)程序，但實際作業(yè)流程能保障（如生產(chǎn)跟蹤單注明）評分綜合得分：審查人：審查日期:序號項目No內(nèi)容審核要點現(xiàn)狀標準分評價檔得分備注1質(zhì)量方針1有無制定質(zhì)量方針，編制質(zhì)量計劃并具體的實施？有質(zhì)量方針和目標，可操作的計劃安排，定期進度跟蹤記錄和反饋

2有無設(shè)定目標分解與結(jié)果評價？有詳細目標分解，對應(yīng)的結(jié)果評價和追溯，后續(xù)工作計劃評分2質(zhì)量管理1是否已通過iso9000或者is14969體系認證？汽車機械產(chǎn)品及零部件必須通過iso9000認證，其他通過任意一個即可2質(zhì)量保證部門分工是否明確？是否有書面文件？有專門部門。有專職質(zhì)量人員，并在組織架構(gòu)上體現(xiàn)，有明確崗位職責，質(zhì)量人員基本簡歷（質(zhì)量工作經(jīng)歷、證書）3對新進廠人員，或者工位人員變動是否有質(zhì)量控制辦法？有質(zhì)量辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始頭施記錄4當發(fā)生質(zhì)量問題時，有無相關(guān)處理流程？有相應(yīng)的管理流程，且能提供臺帳記錄，和至少2份案例處理記錄5有無工序間的質(zhì)量管理辦法？有內(nèi)部管理規(guī)定，且能提供質(zhì)量記錄67質(zhì)量上有存在疑冋或者變更時，有無迅速處理機制或管理流程主要責任人，聯(lián)系方式明確，且有原始實施記錄8有沒有根據(jù)不合格的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，作出相應(yīng)的改善對策？有管理指標和臺帳記錄，有制定防止再發(fā)生對策的具體實例9給客戶供貨時是否簽訂質(zhì)量保證書？抽杳3家以上主要客戶主供產(chǎn)品的質(zhì)保書評分3文件管理1是否有各部門有效文件的清單？有體系文件、管理文件、三級文件2有無書面的管理規(guī)則，每條規(guī)則對應(yīng)的管理辦法、管理責任人是否明確？是否有按規(guī)定執(zhí)行？文件記錄的保管方法是否妥當？各種規(guī)則，標準各種固定格式文件、基準書、指導(dǎo)書有關(guān)質(zhì)量的各種會議紀要檢驗報告和相關(guān)數(shù)據(jù)評分4新產(chǎn)品管理1是否對新產(chǎn)品定義進行明確？體系管理文件中是否與偶寫明？新訂貨產(chǎn)品設(shè)計變更產(chǎn)品工序變更的產(chǎn)品購入材料和零部件有變更的產(chǎn)品不合格品改善后的首件品2有無對新產(chǎn)品的管理流程？有無明確規(guī)定新產(chǎn)品標識有無符合新產(chǎn)品的事項必須向客戶報檢的規(guī)定檢驗報告書是否進行保管如何讓作業(yè)人員識別新產(chǎn)品有無作業(yè)標準書和檢驗指導(dǎo)書制定要求3新產(chǎn)品是否有作業(yè)指導(dǎo)書？與新產(chǎn)品管理流程致

4新產(chǎn)品是否在制造過程中及成平時有新產(chǎn)品標識？有明確的新產(chǎn)品標識方法，且有具體實例5新產(chǎn)品是否有檢驗指導(dǎo)書？與新產(chǎn)品管理流程致67是否按照ppap相關(guān)要求提交認可文件？可銷售產(chǎn)品的設(shè)計記錄任何授權(quán)的工程變更文件顧客工程變更批準，如果被要求設(shè)計fmea,如果組織有產(chǎn)品設(shè)計職責過程流程圖過程fmea控制計劃測量系統(tǒng)分析研究全尺寸測量結(jié)果材料，性能試驗結(jié)果記錄初始過程研究合格實驗室的文件要求外觀批準報告（AAR）,如果適用生產(chǎn)件樣品，組織必須按照客戶規(guī)定提供產(chǎn)品樣品標準樣品16?檢杳輔具付合顧客特殊要求的記錄。評分5在制品庫存管理1對于在制品庫存的管理方法，有沒有形成書面文件？車間是否按照規(guī)定實施？已檢和未檢品標識區(qū)分放置的場所不合格品區(qū)域的標識有無防止混料的對策措施有無防止產(chǎn)品品質(zhì)劣化（生銹、外觀不良等）的措施評分6/s-l-y/u/i倉儲管理1是否能提供原材料的質(zhì)量憑證？材質(zhì)檢驗報告入庫檢驗記錄等2是否有防止質(zhì)量劣化（生銹、外觀不良等）的對策措施？有防止生銹，外觀不良等的對策措施3零件，成品，半成品是否有不同的存放地點？有明確區(qū)域標識，且無混放現(xiàn)象4材料的管理是否采取先進先出政策？是否有可控文件規(guī)定？明確記錄進貨日期，并隨物料標識清楚，有出庫發(fā)貨記錄臺帳，按先進先出進行管理5細小零部件有沒有按照圖號或者代碼分類放置？按照圖號或者編號區(qū)分放置場所，有采取措施防止混料6在生產(chǎn)，交貨各個階段中對材料和產(chǎn)品的標識信息能被有效的追溯嗎？有科學(xué)可靠的標識管理方法，且能有效追溯

77在最終檢驗和測試后，是否對產(chǎn)品質(zhì)量有保護的措施？有對可銷售產(chǎn)品的質(zhì)量管理方法，保護措施有效8有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運，存儲，防護和交付，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量？有相關(guān)的流程嗎？有內(nèi)部管理流程，明確搬運，存儲，防護和交付過程的質(zhì)量要求，且有原始記錄評分不合格品處理1是否有售后故障統(tǒng)計，分析和改進措施？有產(chǎn)品不合格率統(tǒng)計，并有故障統(tǒng)計臺帳，包括故障分類，故障描述、原因分析、臨時對策，防止措施等2是否有市場索賠統(tǒng)計情況，及客戶的評價？有臺帳管理，且有客戶評價記錄，內(nèi)容詳實3是否有供應(yīng)商索賠統(tǒng)計情況？有臺帳管理，內(nèi)容詳實評分8作業(yè)標準指導(dǎo)和生產(chǎn)過程自檢1作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容是否全面，明確？粘貼位置是否合適？內(nèi)容是否容易理解，作業(yè)人員在工作時是否易查閱2每遇制造工序是否都有檢驗項目清單？作業(yè)指導(dǎo)書上明確寫明檢驗項目，有檢杳記錄34作業(yè)人員的自檢項目、方法有沒有明確？有無自己記錄？作業(yè)指導(dǎo)書上明確寫明檢杳項目和檢杳方法、并有原始檢杳記錄5制造條件有變化時，是否有進行自檢并向質(zhì)保部門報告？有內(nèi)部管理規(guī)定，并有執(zhí)行的原始記錄，按照規(guī)定保存6管理監(jiān)督人員是否有自檢結(jié)果進行檢杳確認？有內(nèi)部管理規(guī)定，并有執(zhí)行的原始記錄，按照規(guī)定保存評分9專檢1圖紙、檢驗指導(dǎo)書和技術(shù)標準等必要的檢杳項目所需要的必要的資料是最新的嗎？有內(nèi)部管理規(guī)定，明確必要資料的使用進行管理2檢驗基準書上，有無明確的檢杳特性，檢驗方法、檢驗工具、檢驗數(shù)量等？在檢驗基準書上有寫明特性、方法、工具和檢驗數(shù)量3檢驗記錄是否整理并保存？有入庫檢驗、成品檢驗、出庫檢驗記錄、并按管理規(guī)定保存完整4檢驗記錄的內(nèi)容與制造工序的內(nèi)容是否一致？檢驗項目、檢驗數(shù)量評分10異常處理1發(fā)生異常時，是否能迅速反映？有管理辦法、且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實施記錄2發(fā)生異常時，是否對各工序的在制品，在庫品進行處理？有管理辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實施記錄3在對策沒有實施刖，有無米取防止不合格品的出庫的措施？有管理辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實施記錄4發(fā)生異常的原因，防止對策的記錄是否都有保存？有明確的問題描述，原因分析，對策措施等

5對不合格品對策后的新產(chǎn)品有無檢杳？作為新產(chǎn)品進行檢杳，并有具體實例評分11生產(chǎn)現(xiàn)場管理1車間的6s有無仔細執(zhí)行？安全隱患項是否識別并明確標識？有管理辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實施記錄2作業(yè)環(huán)境好嗎？特殊作業(yè)是否有單獨的區(qū)域并隔離防護？照明度、采光度、透風度，特殊作業(yè)，焊接、涂裝等3對于作業(yè)困難，加工精度難以保證的工序，是否都有輔助生產(chǎn)的工裝模具保證效率及差評穩(wěn)定性?列舉2個以上關(guān)鍵工序?qū)嶋H情況4對于整個生產(chǎn)加工過程是否有—套完整的生產(chǎn)工藝流程，是否形成書面文件？實際的加工生產(chǎn)工藝與書面標準的工藝流程致，且適用于整個工藝流程5生產(chǎn)現(xiàn)場各工位、區(qū)域的標識是否明確，清晰？有醒目的工位標識、物料擺放區(qū)域標識等6生產(chǎn)現(xiàn)場是否有違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場次序如何？物料占道，設(shè)備操作人員違規(guī)作業(yè)等評分12設(shè)備、儀器，模具管理1有無制定計量器具、試驗設(shè)備的精度管理方法的規(guī)定？有制定公司內(nèi)部管理規(guī)定，并按照要求執(zhí)行，原始記錄詳實2是否有需要定期校正的計量器具，試驗設(shè)備臺帳？有管理臺帳，明確記錄效驗和效驗時間，內(nèi)容真實3是否對定期進行校正記錄，證明書進行保存？有管理臺帳，明確記錄效驗和效驗時間，內(nèi)容真實4計量器具、試驗設(shè)備有無正確保管、使用？計量器具和試驗設(shè)備上明確寫明保管方法和使用方法，并正確使用5是否進行計量器具識別？在哪些生產(chǎn)檢驗環(huán)節(jié)應(yīng)有哪些計量器具，實際器具有哪些6工裝模具是否有定期檢杳校正修理的記錄？有管理臺帳，明確記錄效檢人和效檢時間，內(nèi)容真實7是否對工裝進行標識防止誤用？標識表示方法簡明易懂8是否制