目錄0.1管理手冊發(fā)布令0.2管理者代表任命書0.3企業(yè)簡介0.4管理方針和管理目標0.5管理手冊修改記錄1范圍1.1總則1.2應(yīng)用2引用標準術(shù)語和定義質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責1管理承諾5．2關(guān)注相關(guān)方要求以顧客為關(guān)注焦點關(guān)注其他相關(guān)方的要求質(zhì)量健康安全環(huán)境方針策劃質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系策劃管理體系過程、危險源、環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃法律法規(guī)和其他要求目標和指標職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限管理者代表5.5.3內(nèi)部協(xié)商和溝通管理評審總則5．6.2評審輸入評審輸出資源管理資源提供2人力資源總則能力、意識和培訓基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的策劃與顧客及其他外部相關(guān)方有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通與其他外部相關(guān)方的信息交流設(shè)計和開發(fā)（刪減）采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置的控制職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)測量、分析和改進8.1總則監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意管理體系內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量職業(yè)健康安全、環(huán)境監(jiān)測和合規(guī)性評價不符合控制數(shù)據(jù)分析改進持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施附錄：附錄1公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄2GB/T19001-2008標準條款對照職能分配表GB/T24001-2004標準條款對照職能分配表GB/T28001-2001標準條款對照職能分配表附錄3程序文件清單附錄4重要環(huán)境因素清單附錄5危險源清單附錄6重大危險源清單附錄7環(huán)境因素清單管理手冊發(fā)布令根據(jù)發(fā)展的需要，重慶市實力公路開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）建立了一體化的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系,組織編寫了本《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》（以下簡稱《管理手冊》）。因公司組織機構(gòu)的調(diào)整、業(yè)務(wù)流程的變化及ISO9OO1：2008標準的應(yīng)用，對《管理手冊》進行了改版。經(jīng)審定，本《管理手冊》符合國家、地方及行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)和本公司的實際情況,現(xiàn)予以發(fā)布，從2009年6月1日起正式實施D/0版?！豆芾硎謨浴肥潜竟举|(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件,本公司將按其要求組織工程施工、服務(wù)及其他相關(guān)活動。全體員工必須認真學習，遵照執(zhí)行，并通過實踐不斷對之加以完善和改進。此令重慶市實力公路開發(fā)有限公司總經(jīng)理：2009年6月1日管理者代表任命書為了全面推行和貫徹GB/T19001-2O08.GB/T28001-2001和GB/T24001-2004標準，加強對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作的領(lǐng)導，茲任命王小凡同志為公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理者代表，行使以下職責和權(quán)限。主要職責:確保按三個標準的要求建立、實施、保持和改進質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系;向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，以供評審；確保全體員工質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境意識的提高;d)代表本公司就質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)系。主要權(quán)限:代表總經(jīng)理處理影響質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運行的有關(guān)問題。重慶市實力公路開發(fā)有限公司總經(jīng)理：009年6月1日企業(yè)簡介重慶市實力公路開發(fā)有限公司，成立于1992年，注冊資本金3020萬元。專業(yè)從事公路、橋梁、隧道工程、交通工程、房屋建筑施工及工程機械設(shè)備租賃等業(yè)務(wù)的路橋施工企業(yè)。具有公路工程施工總承包貳級資質(zhì)、房屋建筑總承包叁級資質(zhì)、公路路面專業(yè)承包貳級資質(zhì)、公路路基專業(yè)承包貳級資質(zhì)。公路養(yǎng)護甲級資質(zhì)、市政工程維護甲級資質(zhì)。公司前身系重慶公路養(yǎng)護總段下屬二分段，在公路建、管、養(yǎng)方面具有30多年的歷史，創(chuàng)造了輝煌的業(yè)績，可持續(xù)發(fā)展勢態(tài)良好。公司總部現(xiàn)設(shè)董事會辦公室、行政辦公室、人力資源部、市場營銷事業(yè)部、工程建設(shè)事業(yè)部、設(shè)備租賃站、監(jiān)察審計部和財金資源部，下轄重慶康路房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、重慶市合同公路開發(fā)有限責任公司、重慶市雙橋區(qū)雙湖度假酒店。公司現(xiàn)有員工能滿足要求。公司擁有包括瀝青及水泥混凝土拌和攤鋪設(shè)備等各類公路橋梁工程機械73臺（套），設(shè)備原值約2600萬元。公司堅持走誠信樹品牌，以品牌促發(fā)展之路。公司按照“以人為本，公正和諧、科技管理，優(yōu)質(zhì)高效,誠實守信”的企業(yè)發(fā)展理念，15年來，公司經(jīng)營業(yè)績遍及重慶市各大區(qū)縣,累計承建了國內(nèi)各等級公路路基約144.296公里，公路路面約431．7萬平方米，特大、大、中、小橋梁約34座，工程合格率達到100%。在項目建設(shè)中，均因質(zhì)量優(yōu)、進度快、履約強，受到上級主管部門的多次好評,得了良好的市場信譽,贏得了各項目業(yè)主的信任。公司連續(xù)四年被評為“重合同守信用單位”，現(xiàn)已成為工商銀行行“AA信用企業(yè)”的重點客戶。2004年，公司通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認證；2007年，公司通過了ISO14000環(huán)境管理體系認證和OHSMS職業(yè)健康安全管理體系認證。公司堅持以人為本、科技興司及和諧發(fā)展的戰(zhàn)略，用激勵創(chuàng)新的機制，造就了一個團結(jié)誠信的領(lǐng)導班子，一支年輕上進的員工隊伍，一個能應(yīng)對任何挑戰(zhàn)的優(yōu)秀團隊，目前公司正朝著蓬勃興旺、健康向上，機制靈活，效益良好的方向發(fā)展。建一流班子，帶一流隊伍，上一流管理，創(chuàng)一流業(yè)績，是實力公司的不斷追求。面對新世紀，公司將竭誠與新老朋友一起不斷拓寬發(fā)展領(lǐng)域，以誠信鑄就品牌，用品牌去編織未來!地址:重慶市渝北區(qū)紅金街2號法人代表:程萬里郵編：401120管理方針和管理目標管理方針:統(tǒng)一思想共進步，競爭比拼顯實力科學管理重績效,精心施工創(chuàng)品牌和諧環(huán)境促優(yōu)質(zhì),以人為本保健康服務(wù)社會講誠信,持續(xù)改進謀發(fā)展質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標:1、單位工程一次交驗合格率100%；2、顧客滿意率達到85%以上;3、施工現(xiàn)場的噪聲、污水和粉塵達標排放;4、加強職業(yè)健康安全管理,將死亡率、重傷率和輕傷率均控制在低于行業(yè)標準的范圍內(nèi)。1范圍1．1總則本公司依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004三個標準的要求,結(jié)合本公司實際，建立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系，編制本《管理手冊》。本《管理手冊》適用于：公司內(nèi)部對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的管理以及對管理體系的審核、評審和持續(xù)改進；向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的公路工程施工總承包貳級及公路路基路面專業(yè)承包貳級的施工和相關(guān)服務(wù)；向顧客和相關(guān)方展示,公司將遵守適用的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，對重大危險源和重要環(huán)境因素進行有效控制,能消除或降低職業(yè)健康安全風險和對環(huán)境的有害影響;為第三方機構(gòu)對本公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的認證提供依據(jù)。應(yīng)用1關(guān)于對GB/T19001-2008標準要求的刪減說明根據(jù)刪減的原則：既不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,也不免除本公司相應(yīng)責任的要求，對7.3條和7.5.5條局部進行了刪減,其原因如下:7.3條“設(shè)計和開發(fā)”,本公司為建設(shè)工程施工企業(yè),對公路工程施工總承包貳級及公路路基路面專業(yè)承包貳級的施工是根據(jù)建設(shè)單位提供的設(shè)計圖組織施工，本公司沒有產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù),因此進行了刪減，其實質(zhì)內(nèi)容在本《管理手冊》7.1章中體現(xiàn)。7.5.5條“產(chǎn)品防護”，由于本公司向顧客提供的產(chǎn)品為各類工程，不需要對其進行包裝，因此，在7.5.5條“產(chǎn)品防護”中，對包裝的要求進行了刪減。本公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系覆蓋的范圍產(chǎn)品范圍：本公司所承接的公路工程施工總承包貳級及公路路基路面專業(yè)承包貳級的施工和相關(guān)服務(wù);b）地域范圍：公司本部和各項目部的施工現(xiàn)場。2引用標準本手冊引用下列標準:GB/T19000-2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南》GB/T19011-2003idtISO19011:2002《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》GB/T24004-2004idtISO14004：2004《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》上述標準在本《管理手冊》發(fā)布時均為有效版本。如被修訂，本公司將考慮使用其最新版本的可能性,并對本《管理手冊》作相應(yīng)修訂。術(shù)語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001－2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準中的術(shù)語和定義。根據(jù)行業(yè)特點和本公司慣例，本手冊還使用以下術(shù)語和定義:1）顧客即建設(shè)工程的投資人,也稱“甲方”、“建設(shè)單位”、“業(yè)主”,是工程建設(shè)項目建設(shè)全過程的總負責方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利。顧客可以是法人或自然人,包括房地產(chǎn)開發(fā)商。2）施工單位是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查,取得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事土木工程、建筑工程、公路工程的施工承包單位。3）工程監(jiān)理單位是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查,取得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托,依照國家法律法規(guī)、技術(shù)標準、要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對建設(shè)工程進行監(jiān)督管理的企業(yè)。4）工程項目是指具有獨立的設(shè)計文件,建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。5）單位工程是指具有單獨設(shè)計，可以獨立組織施工，但完工后不能獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效用的工程。例如公路路基、路面、橋涵、隧道等各是一個單位工程。6）分部工程是單位工程的組成部分,一般是按工程建設(shè)事業(yè)部位、設(shè)備種類和型號、使用的材料和工種等的不同所作的分類。例如土石方分部、樁基分部與基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)7）分項工程是分部工程的組成部分，一般是按不同的施工方法、不同的材料、不同的規(guī)格等等,對分部工程再作進一步劃分，使之分為通過較為簡單的施工過程就能計算出來的工程產(chǎn)品。例如路基基礎(chǔ)工程可劃分為：石方爆破、機械挖運土石方、回填土等分項工程。8）工程總承包（工程項目管理）——在規(guī)定的起始日期/完成日期內(nèi)，按照規(guī)定的成本和進度提供特定的工程建設(shè)項目產(chǎn)品。9）施工組織設(shè)計是指導建設(shè)工程施工準備和施工全過程的技術(shù)管理文件。10）施工方案－---針對工程項目中的某一個重點部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨策劃一整套施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。11）項目經(jīng)理部以下簡稱項目部。是施工企業(yè)為實施某一承包項目而調(diào)配人員組成的項目管理組織。它在施工企業(yè)的監(jiān)控下實施開工準備、施工全過程、竣工驗收等過程,通常是一次性組織。12）技術(shù)交底建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度之一。由項目部到施工作業(yè)班組逐級交底,隨接受交底人員崗位的不同,交底的內(nèi)容也有所不同。交底的內(nèi)容大體是:工程概況；設(shè)計要求;圖紙做法;施工組織設(shè)計與施工方案的要求;設(shè)計變更和洽商（如有時）、規(guī)范、規(guī)程和工法的要求；施工順序;施工方法;質(zhì)量要求及驗收標準等。13）施工設(shè)備一一建筑施工企業(yè)用于工程施工的機具設(shè)備，如挖掘機、裝載機、推土機、裝載車輛、空壓機、瀝青拌合樓、周轉(zhuǎn)材料等。14）工程洽商－-－-工程項目施工過程中，由建設(shè)單位或施工單位的任何一方提出的有關(guān)圖紙、材料、工期、造價、施工方法等的增減或變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由建設(shè)單位發(fā)出洽商通知后開始實施的協(xié)商過程。15）隱蔽工程－---在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進行隱蔽工程的檢查驗收（簡稱隱檢），相關(guān)各方驗收合格后，方可予以隱蔽。16）供方以合同或協(xié)議形式向本公司提供原材料、半成品或工程設(shè)備等的組織。17）分包商-－--以合同或協(xié)議形式向建筑施工企業(yè)承擔部分工程、勞務(wù)、施工機械和施工設(shè)備的租賃及操作服務(wù)、材料試驗等的單位，是標準中所稱“供方”的一種。18）三檢制施工過程中每道工序完工后，由操作者自檢，下道工序操作者交接檢以及其它人員互檢。19）石方爆破-－－-路基工程的基礎(chǔ)開挖爆破、光面爆破、平基爆破等。20）重大風險——指企業(yè)通過風險評價，確定的不可允許或不可接受的風險。21）危險源--－-可能導致死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源可狀態(tài)。22）職業(yè)?。?-－指在勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.3為減少不必要的重復(fù)，使文字更簡潔，在本公司的《管理手冊》和程序文件中，“質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系”有時稱作“管理體系”。質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系總要求1本公司按照GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三個標準的要求，結(jié)合本公司實際建立形成文件的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此,本公司應(yīng)做到:a）識別公司管理體系覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)所需的過程及所涉及的危險源和環(huán)境因素，并確定其中的關(guān)鍵過程、特殊過程、重大危險源和重要環(huán)境因素;b）合理安排過程的順序,確定過程之間的相互作用;c）確定并提供對上述過程、危險源和環(huán)境因素進行控制所需的準則和方法,包括策劃和編制管理手冊、程序文件、作業(yè)文件，并采用適宜的外來標準、規(guī)程和其他文件;d）提供過程運行和對這些過程、危險源和環(huán)境因素進行監(jiān)控的必要的人力、設(shè)備、設(shè)施、軟件、信息、工作環(huán)境等資源；e）監(jiān)視、測量和分析上述過程（包括所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理及其業(yè)績），并采取必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和管理體系的持續(xù)改進。2本公司將按GB/T19001-2008標準的要求，識別、控制影響產(chǎn)品符合性的外包過程，并針對外包過程所涉及的重大危險源和重要環(huán)境因素對分包方施加影響，使其行為符合本公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的要求，詳見本手冊“7.4采購”和“7.7職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制”條款及相關(guān)程序。本公司采用的分包服務(wù)主要有:工程分包、勞務(wù)分包、施工機械設(shè)備租賃和委托試驗分包，該外包過程不能免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責任。文件要求總則在管理者代表的主持下，工程建設(shè)事業(yè)部負責策劃、組織編制或收集本公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系文件。本公司管理體系文件包括：a）管理方針，質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全目標和環(huán)境目標；b）管理手冊;c）程序文件，包括GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三個標準要求和本公司確定編制的程序文件（見本手冊附錄3“程序文件清單”）；d）為確保管理體系的有效策劃、運行和控制所需的支持性文件，包括公司內(nèi)部的與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的各種規(guī)章制度、管理辦法、作業(yè)指導書、操作規(guī)程等作業(yè)文件，以及相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等外來文件；e）記錄:三個標準所要求的記錄及本公司為證實管理體系符合要求和有效運行所確定的其他記錄（見“記錄清單”）。本公司管理體系文件采用書面、電子媒體、照片或標準樣品等形式。2質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊2.2.1本公司以GB/T19001-2008標準為基礎(chǔ)，依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三個標準和適用的法律法規(guī)，并結(jié)合本公司實際編制《管理手冊》。手冊由工程建設(shè)事業(yè)部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。4.2.2.2《管理手冊》是本公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是對本公司管理體系的總體性要求，全體人員必須認真執(zhí)行。本手冊的內(nèi)容包括:a）管理體系范圍，包括說明本公司根據(jù)自身實際對質(zhì)量管理體系要求所作的刪減及其理由（見本手冊1.2）;b）對管理體系程序文件的引用；c）對管理體系過程、要素及其相互作用的表述；d）提供了與管理體系有關(guān)的文件的查詢途徑。文件控制本公司制定并實施《文件控制程序》，對與管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保公司所屬各有關(guān)場所及時得到適用文件的有關(guān)版本，防止誤用作廢文件，以保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常有效地運行。3.2文件控制職責a）總經(jīng)理負責批準、發(fā)布《管理手冊》及以公司名義發(fā)布的作業(yè)文件；b）管理者代表負責組織編寫體系文件，審核《管理手冊》、批準程序文件；c）工程建設(shè)事業(yè)部負責體系文件的歸口管理，具體負責外來的及內(nèi)部以公司名義發(fā)布的管理體系文件的管理、相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的歸口管理，負責組織管理體系文件的評審；工程建設(shè)事業(yè)部負責外來標準類文件和內(nèi)部技術(shù)性文件的管理；d）行政辦公室負責公司外部及內(nèi)部以公司名義發(fā)布的行政管理方面的文件管理工作；e）各部門按其職責編寫和管理相關(guān)文件;并負責獲取相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，對其適用性進行初步評價；f）項目部負責施工圖紙與設(shè)計變更，及其他與工程直接相關(guān)的文件的管理。文件控制要求a）文件發(fā)布前應(yīng)按程序規(guī)定報相應(yīng)部門/人員批準或確認，以確保文件的充分性與適宜性；b）每年對管理體系文件進行一次全面評審并在需要時及時評審，必要時對文件予以更新并報原批準部門/人員再次批準；若指定其他部門批準，該部門應(yīng)得到原批準所依據(jù)的背景材料；采用注明版本號、修訂次數(shù)等方式，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；通過對文件發(fā)放范圍的批準和及時發(fā)放有效文件，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；文件打印或書寫應(yīng)清楚，使用者不在文件上隨意涂畫，以確保文件保持清晰、易于識別；建立信息渠道，確保包括適用的法律法規(guī)和其他要求在內(nèi)的外來文件得到識別，并按批準的范圍分發(fā)；通過發(fā)放部門及時收回作廢文件或?qū)ζ浼右詷俗R，定期發(fā)布有效文件清單，給需保留的作廢文件加蓋“作廢”印章等措施，防止作廢文件的非預(yù)期使用。記錄控制4.2．4．1本公司制定并實施《記錄控制程序》，對管理體系運行中形成的所有記錄進行有效控制，為工程質(zhì)量、施工過程及其相關(guān)活動符合要求和體系有效運行提供證據(jù)，并為追溯相關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及采取糾正/預(yù)防／改進措施提供信息。4.2.4.2工程建設(shè)事業(yè)部負責記錄的歸口管理，包括匯總編制記錄清單、規(guī)定記錄的保存期限、對各部門記錄管理進行監(jiān)督檢查。工程建設(shè)事業(yè)部負責按檔案管理法律法規(guī)和本公司相關(guān)文件的規(guī)定，對歸檔記錄實施管理。各部門/項目部負責各自職責范圍內(nèi)記錄的控制和管理。4.2.4.5工程建設(shè)事業(yè)部負責對工程竣工檔案資料的完整性、準確性進行審查。2.4.6所有記錄應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容真實、準確，具有可追溯性并按規(guī)定的保存期限保存。4.2.4．7記錄的填寫、標識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、查閱和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù):通過會議宣講、簽發(fā)文件等形式，向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求、關(guān)注并盡可能滿足相關(guān)方要求，改進公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效的重要性；在廣泛征求員工意見的基礎(chǔ)上，制定公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針；采取措施，確保公司和相關(guān)職能、層次質(zhì)量健康安全環(huán)境目標的制定；按本手冊“5.6”條款要求主持管理評審；根據(jù)需要批準資源計劃，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系所需資源的提供。關(guān)注相關(guān)方要求1以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的,通過組織調(diào)查、識別,理解顧客的需求和期望;將公司目標與顧客的需求和期望相結(jié)合；在公司各職能和層次之間溝通顧客的需求和期望；組織監(jiān)視顧客滿意，根據(jù)監(jiān)視結(jié)果采取相應(yīng)措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。關(guān)注其他相關(guān)方的要求除顧客外，關(guān)注本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績效或受本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績效影響的相關(guān)方有:員工、投資方、供方、社區(qū)居民、政府部門、金融機構(gòu)等?？偨?jīng)理堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,推行安全文明施工,把職業(yè)健康安全工作納入法制化規(guī)范化軌道,達到保護員工和其他相關(guān)人員健康、安全的目的；總經(jīng)理以保護環(huán)境為己任,遵守環(huán)境保護的法律法規(guī)和其他要求，重視環(huán)保投入，以技術(shù)進步推動污染預(yù)防,從原材料采購到施工、工程交付乃至交付后服務(wù),努力減少環(huán)境污染，節(jié)約能源資源,做到經(jīng)濟效益、社會效益同步增長。5?3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針質(zhì)量健康安全環(huán)境方針是總經(jīng)理批準發(fā)布的本公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的總的意圖和方向,體現(xiàn)了本公司對滿足產(chǎn)品要求、控制職業(yè)健康安全風險、污染預(yù)防以及遵守法律法規(guī)和其它要求、持續(xù)改進管理體系有效性的承諾,并提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架。(方針見本手冊0.4)總經(jīng)理應(yīng)確保通過以下方式使方針持續(xù)適宜并得以貫徹執(zhí)行:通過會議、網(wǎng)絡(luò)、電話、簡報宣傳等方式，將方針傳達到全體員工和相關(guān)人員，包括為公司或代表公司工作的人員。使他們認識到自己在提高產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全、環(huán)境績效方面的職責和應(yīng)盡的義務(wù),努力為實現(xiàn)方針做貢獻;通過管理評審等方式對方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修訂，以確保其持續(xù)符合公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的需要;管理方針是本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的最高承諾，是公開性文件，任何組織和公眾需要時可以通過工程建設(shè)事業(yè)部獲取。5．4策劃質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系策劃4.1.1總經(jīng)理應(yīng)確保根據(jù)本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點，按照GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004標準，對質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系進行策劃,使之成為一體化的管理體系,以滿足質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標及本手冊4.1條款的要求。策劃工作由管理者代表負責，工程建設(shè)事業(yè)部具體組織，各部門主要協(xié)助和參與。本手冊是策劃的結(jié)果之一。1.2在對質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的變更進行策劃和實施時,應(yīng)考慮這種變更所帶來的其他變化,如產(chǎn)品質(zhì)量變化、與法律法規(guī)的符合性變化、新的危險源和環(huán)境因素的產(chǎn)生等，并采取相應(yīng)措施，以保持管理體系的完整性。管理體系過程、危險源、環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃本公司按GB/T19001-2008標準的要求識別管理體系覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)所需的過程（包括影響產(chǎn)品符合性的外包過程）,確定其中的關(guān)鍵過程、特殊過程并對其控制予以策劃,見本手冊4.1。本公司建立并保持《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》，對危險源進行辨識和風險評價，確定重大危險源并對控制措施予以策劃。c）公司采用問卷調(diào)查與其他方法相結(jié)合的方式對危險源進行辨識。辨識時，應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員的活動以及工作場所內(nèi)的設(shè)施已經(jīng)具有或可能發(fā)生的危險;應(yīng)考慮在過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)下,物理性、化學性、生物性、心理和生理性、行為性及其他危險危害因素等可能對人員健康和安全造成的傷害。d）公司采用是非判斷法和作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）對危險源進行評價、分級，策劃其風險控制措施,確定需制定的用以消除或降低、控制風險的管理方案以及需建立的運行控制文件。本公司建立并保持《環(huán)境因素識別評價程序》，對活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價并及時更新。a）公司采用問卷調(diào)查與其他方法相結(jié)合的方式對環(huán)境因素進行識別。識別時，應(yīng)考慮在過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)下，向大氣的排放、向水體的排放等八個方面的可能對環(huán)境造成影響的因素。b）公司采用是非判斷和因子打分法對環(huán)境因素進行評價，以確定重要環(huán)境因素。工程建設(shè)事業(yè)部負責組織“危險源識別評價小組”、各部門及項目部辨識、評價危險源,建立《危險源清單》和《重大危險源清單》。工程建設(shè)事業(yè)部負責組織“環(huán)境因素識別評價小組”、各部門及項目部辨識、評價環(huán)境因素，建立《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。在管理體系實施及改進過程中,應(yīng)針對活動、產(chǎn)品和服務(wù)等的變化及時更新危險源和環(huán)境因素信息,并制定相應(yīng)的控制措施。5.4．3法律法規(guī)和其他要求5.4.3.1本公司建立并保持《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，以確保及時識別、獲取和更新適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)以及公司應(yīng)遵守的其他要求。5．4．3．2與本公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)主要包括國家、地方政府或相關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度等;其他要求可包括行業(yè)規(guī)范、標準、各級政府機構(gòu)的指令、本公司與政府機構(gòu)的協(xié)定、相關(guān)方要求以及其他非法規(guī)性指南等。5.4.3.3工程建設(shè)事業(yè)部是本條款的歸口管理部門，負責組織法律法規(guī)和其他要求的適用性評價及更新工作，建立公司《法律法規(guī)和其他要求清單》，并負責文本的發(fā)放。3.4各部門負責在各自的職責范圍內(nèi)獲取適用的法律法規(guī)和其他要求，確定適用范圍并跟蹤其變化，將相關(guān)信息及時反饋到工程建設(shè)事業(yè)部；負責將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達到員工和其他相關(guān)方；并確保在建立、實施和保持質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求予以考慮。目標和指標5．4.4.1目標和指標的制定a)每年年初,管理者代表組織工程建設(shè)事業(yè)部等部門制定本公司的年度質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標；制定和評審目標時應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、重大危險源和風險、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點;目標和指標應(yīng)是可測量的，并與本公司的管理方針相一致；目標和指標應(yīng)形成文件，并經(jīng)總經(jīng)理批準。目標和指標的分解或展開公司的目標和指標確定后，行政辦公室負責根據(jù)各部門的活動、產(chǎn)品及服務(wù)的特點將總目標和指標進行分解，形成《目標指標分解考核表》，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門；各部門根據(jù)需要，可將部門目標、指標進一步分解、落實；項目部在進行工程策劃時，應(yīng)根據(jù)公司的目標并結(jié)合本工程的特點建立工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標。目標和指標實現(xiàn)情況的檢查考核各部門每季度對本部門目標和指標的完成情況進行一次檢查，工程建設(shè)事業(yè)部每半年對各部門目標和指標的完成情況進行一次檢查考核，保存檢查考核記錄并針對存在的問題組織采取相應(yīng)措施。5.4．4．4目標和指標的評審管理評審時,應(yīng)對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標進行評審,決定是否需要更新。5.4.4．5本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標詳見本手冊0.4條款。職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案本公司制定并實施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案,以確保本公司職業(yè)健康安全、環(huán)境目標的實現(xiàn)。5.4．5.1行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部負責組織各部門分別制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案。管理方案應(yīng)包括:實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境目標的職責；實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境目標應(yīng)采取的措施和方法；實現(xiàn)目標的時間表;資金預(yù)算及來源等。5．4.5．2職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后執(zhí)行，總經(jīng)理負責為其提供必要資源。4.5.3行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部每季度分別對管理方案的實施情況進行檢查，填寫《檢查表》，并將檢查的結(jié)果報管理者代表。5.4每個管理方案完成后，責任部門應(yīng)將完成情況填入《記錄清單》連同相關(guān)資料一并報工程建設(shè)事業(yè)部。行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部分別組織相關(guān)部門和人員對其進行驗收,填寫《記錄清單》的相應(yīng)欄目。當本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件發(fā)生變化時,行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)及時組織對管理方案進行修訂。行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部每年底分別組織相關(guān)部門對職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標及相應(yīng)管理方案進行評審和修改，并根據(jù)重大危險源和重要環(huán)境因素的變化，以及評審中提出的或發(fā)現(xiàn)的問題制定新的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案,報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限公司組織機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的需要?？偨?jīng)理確保公司各部門、崗位的職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)如附錄1所示。公司領(lǐng)導及各部門在管理體系中的職能分配見附錄2。各崗位人員的職責和權(quán)限見部門工作手冊“崗位任職要求”。各部門和崗位之間可通過管理體系文件、網(wǎng)絡(luò)等途徑和會議、培訓等方式相互了解有關(guān)職責和權(quán)限，并通過溝通和協(xié)調(diào),使職責和權(quán)限規(guī)定得更合理,從而促進本公司管理體系的有效運行。現(xiàn)將公司領(lǐng)導、各職能部門在管理體系中的主要職責、權(quán)限規(guī)定如下：5.5．1.1總經(jīng)理d）、貫徹執(zhí)行國家、地方及行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方面的方針、政策、法令、標準及其他要求;b）、制定公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針并確保目標的建立和實現(xiàn)，批準、發(fā)布《管理手冊》c）、負責本公司組織機構(gòu)設(shè)置與調(diào)整、職責分配、資源配置的決策；d）、任命管理者代表并規(guī)定其職責、權(quán)限，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理部門獨立行使職權(quán)；e）、定期組織管理評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；f）、領(lǐng)導公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，抓好招投標工作，招攬工程任務(wù)，批準對外經(jīng)濟合同；g）、對工程產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、安全和環(huán)保負最高管理責任；h）、確保對質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的全過程進行決策,對本公司管理體系的建立；i）、批準公司重大安全風險投資方案；j）、實施、保持和改進承擔最終責任。5?5.1?2董事會辦公室a）、本部門是為董事會決策提供綜合服務(wù)的部門，負責公司法人治理機構(gòu)高效、平穩(wěn)運作；b）、協(xié)助董事會審核公司年度經(jīng)營計劃和公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；c）、負責公司股東會、董事會的會務(wù)組織和會議文件起草、會議記錄并跟蹤、監(jiān)督股東會、董事會決議執(zhí)行情況；d）、負責建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會的檔案資料并歸檔存放；e）、協(xié)調(diào)董事會與投資者、監(jiān)事會及總經(jīng)理的關(guān)系；f）、負責公司對控股、參股公司的管理和外派股權(quán)代表的歸口管理；g）、依照董事會的相關(guān)要求，負責對外投資行為的論證；h）、根據(jù)公司章程及相關(guān)法律法規(guī)建立健全股權(quán)管理制度；i）、負責制訂公司年度分紅、轉(zhuǎn)增股本等方案；j）、負責公司的股份登記、股權(quán)變動,辦理工商變更手續(xù)；k）、依法向投資者披露公司經(jīng)營信息，負責協(xié)調(diào)投資者關(guān)系,接待股東來訪和咨詢；l）、負責督查公司運營情況及制度貫徹執(zhí)行情況；m）、《公司章程》規(guī)定和董事會安排的其他工作。5?5?1?3行政辦公室a）＞本部門是公司的綜合行政職能管理部門，負責行政資源的系統(tǒng)配置與綜合開發(fā)，對公司總經(jīng)理負責；b）、負責公司發(fā)展規(guī)劃的組織擬訂；c）、負責公司年度工作經(jīng)營計劃或總結(jié)的擬訂，以及實施督導；d）、負責公司總經(jīng)理的相關(guān)服務(wù)工作；e）、負責公司經(jīng)營及管理信息的收集、整理和傳遞；f）、負責工商資質(zhì)、技術(shù)資質(zhì)和專利、榮譽（證書）的申報及管理；g）、負責公司管理體系的引進、建立與維護；h）、負責公司公關(guān)活動、對外宣傳的組織執(zhí)行；i）、負責公司印章、往來公文、文秘、會務(wù)組織、檔案管理工作；j）、負責公司基本管理制度、運作規(guī)范的歸口管理；k）、負責公司信息化管理系統(tǒng)建設(shè)方案的擬訂及實施；l）、負責公司形象及品牌體系的建設(shè)、推廣與維護；m）、負責公司法律事務(wù)的管理；n）、負責公司安全歸口管理工作；o）、負責公司人員來訪、接待和服務(wù)工作；P）、負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理工作；q）、負責公司后勤保障管理工作；r）、負責公司總部辦公區(qū)域的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行管理；s）、負責公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動應(yīng)急準備及響應(yīng)方案的制定和實施；t）、承辦公司領(lǐng)導交辦的其它工作。5．5．1.4人力資源部&）、本部門是公司負責人力資源系統(tǒng)配置與綜合開發(fā)的職能管理部門，對公司總經(jīng)理負責；b）、負責公司年度人力資源經(jīng)營管理計劃的擬訂與落實；c）、貫徹執(zhí)行國家和上級部門頒發(fā)的有關(guān)政策、法規(guī),制定本公司人力資源管理體系及基本管理制度，并貫徹執(zhí)行；d）、負責審訂各職能部門、事業(yè)部定崗定編方案；e）、負責公司人才招聘工作；f）、負責編制公司年度培訓計劃并組織實施；￡）、負責員工薪酬方案的擬訂和實施；h）、負責執(zhí)行公司總部各職能部門、事業(yè)部績效考核工作，指導、監(jiān)督公司各職能部門和事業(yè)部的內(nèi)部考核工作；i）、負責員工勞動關(guān)系的管理；j）、負責公司員工的人事檔案和勞動合同管理；k）、負責公司員工社會保險、工傷的辦理與實施；l）、負責公司總部辦公用品的管理；m）、制定公司職業(yè)病防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案；n）、組織公司接觸職業(yè)病危害的員工，進行崗前、崗間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并在員工離崗時，向其提供本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案復(fù)印件；。）、定期組織有關(guān)人員進行現(xiàn)場勞動保護和安全檢查工作；P）、協(xié)助辦公室對員工進行定期體檢，建立員工職業(yè)病的防治工作和員工工傷的社會保險；q）、負責未成年工和女工的勞動保護工作，建立員工和女工花名冊，動態(tài)進行女工四期保護工作。［）、承辦公司領(lǐng)導交辦的其它工作。5?5.1.5市場營銷事業(yè)部a）、本事業(yè)部為公司直屬業(yè)務(wù)經(jīng)營單位，是自主經(jīng)營、獨立核算和相對獨立的經(jīng)營實體和利潤中心，對公司總經(jīng)理負責；b）、負責公司年度經(jīng)營計劃的推進完成；c）、負責市場業(yè)務(wù)拓展和市場渠道建設(shè)及維護；d）、負責與區(qū)域內(nèi)政府各層級及業(yè)主單位的公關(guān)與綜合協(xié)調(diào)；e）、統(tǒng)籌業(yè)務(wù)項目的營銷工作，并負責會議記錄、內(nèi)部歸檔；f）、負責全部招投標資料及過程文件的整理、歸檔及招投標信息的統(tǒng)計、公示；g）、負責提供工程造價預(yù)算及招投標標書等工作；h）、負責區(qū)域內(nèi)的工程業(yè)務(wù)信息的搜集、分析及投資價值測算；i）、負責公司投標保證金的收、退工作；j）、負責部門綜合性規(guī)章制度的擬訂和貫徹執(zhí)行；k）、代表公司對外進行投標、組織合同評審；l）、負責工程項目合同的洽談、合同簽訂；m）、承辦公司領(lǐng)導交辦的其它工作。5.5.1.6工程建設(shè)事業(yè)部a）、本事業(yè)部為公司直屬業(yè)務(wù)經(jīng)營單位，是自主經(jīng)營、獨立核算和相對獨立的經(jīng)營實體和利潤中心，對公司總經(jīng)理負責；b）、負責工程建設(shè)項目質(zhì)量、進度和安全歸口工作；c）、負責工程建設(shè)項目合同制訂及管理；d）、負責辦理工程建設(shè)項目工程結(jié)算及工程文件、資料的整理和歸檔；e）、負責提供項目施工過程監(jiān)控管理及竣工的檢驗服務(wù)；f）、負責提供丙級資質(zhì)中心試驗室質(zhì)量檢測服務(wù)；g）＞負責工程項目的物料采購與設(shè)備租賃的招投標活動組織；h）、負責工程建設(shè)項目成本控制管理工作；i）、負責市場業(yè)務(wù)的拓展；j）、負責工程項目供應(yīng)商合同管理等相關(guān)經(jīng)營活動；k）、負責公司環(huán)境、安全、質(zhì)量“三合一”體系的貫徹落實；l）、負責工程統(tǒng)計報表及信息報送；m）、負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄的管理n）、負責組織公司各部門的環(huán)境因素識別、評價、更新管理；o）、負責制定公司總體職業(yè)健康安全目標指標及管理方案并組織實施；P）、負責組織公司各部門的危險源識別、評價、更新管理；q）、參與審核項目部施工組織設(shè)計中的安全施工方案；r）、負責公司安全事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查處理和報告；協(xié)助政府主管部門做好重大事故的調(diào)查和處理（必要時）；s）、負責公司管理體系的內(nèi)審、管理評審的具體工作，外審的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；t）、負責獲取、識別、評價、更新公司適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求；u）、負責對項目部勞務(wù)分包合同和大宗材料合同的審核與監(jiān)管；V）、負責調(diào)查并反饋業(yè)主對公司工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是否達到規(guī)定要求信息，對信息進行分析、整理,做出業(yè)主滿意度的統(tǒng)計；W）、承辦公司領(lǐng)導交辦的其它工作。5?5?1?7設(shè)備租賃站a）、本事業(yè)部為公司直屬業(yè)務(wù)經(jīng)營單位，是自主經(jīng)營、獨立核算和相對獨立的經(jīng)營實體和利潤中心，對公司總經(jīng)理負責；b）、負責本部門年度經(jīng)營計劃的推進完成；c）、負責市場業(yè)務(wù)拓展和市場渠道建設(shè)與維護；d）、統(tǒng)籌設(shè)備租賃內(nèi)外客戶的關(guān)系協(xié)調(diào)及公關(guān)活動；e）、負責建立健全施工機械設(shè)備管理的各項管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行；f）、負責提供公路工程機械、大型設(shè)備及操作人員的租賃服務(wù)；g）、負責協(xié)調(diào)各項目部之間以及公司內(nèi)、外部機械的使用；h）、負責大型機械設(shè)備安裝的技術(shù)方案審批,監(jiān)督現(xiàn)場安裝、試車等技術(shù)管理工作；i）、負責生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購置與處理的審批、鑒定工作；j）、負責機械設(shè)備整機、零部件供應(yīng)商合同管理等相關(guān)活動；k）、負責監(jiān)督大型施工機械的維修工作；l）、負責機械設(shè)備的維護、保養(yǎng)；m）、負責及時上報、收集各類機械統(tǒng)計報表；n）、負責機械設(shè)備安全工作,組織機械設(shè)備事故調(diào)查分析及協(xié)調(diào)處理；。）、負責監(jiān)視和測量裝置的外委校驗、檢定和維修，對各項目部使用的監(jiān)視和測量裝置進行日常管理,確保計量器具完好有效、測量精度滿足施工要求；o）、承辦公司領(lǐng)導交辦的其它工作。5．5．1.8財金資源部a）、本部門是負責公司財金資源綜合配置與系統(tǒng)開發(fā)的部門，對公司總經(jīng)理負責；b）、負責公司財金資源部中長期開發(fā)規(guī)劃的擬訂與落實；c）、負責公司財務(wù)管理體系、基本管理制度的建立與實施；d）、根據(jù)公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營目標，編制年度財務(wù)預(yù)算和年、季、月資金使用計劃,籌集、管理和調(diào)度建設(shè)資金；e）、負責公司重大經(jīng)營活動的財務(wù)分析；f）、負責公司財金資源配置效率提升和成本控制實施方案的策劃與落實；g）＞負責公司對外貸款計劃、擔保計劃的制（修）訂及可行性分析；h）、負責公司日常財務(wù)事項的處理（含費用報銷、會計核算、稅務(wù)申報和財務(wù)管理等）；i）、負責公司財務(wù)檔案的整理和保管；j）、負責公司內(nèi)部財務(wù)稽核；k）、定期與各資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn),及時計提資產(chǎn)折舊；l）、實行財務(wù)監(jiān)督，維護財金紀律,保證資金安全使用；m）、負責提供公司、項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資金。n）、承辦公司領(lǐng)導交辦的其它工作。5.5.1.9監(jiān)察審計部a）、本部門接受公司監(jiān)事會和總經(jīng)理的雙重領(lǐng)導，對監(jiān)事會和公司總經(jīng)理負責；日常工作由總經(jīng)理直接領(lǐng)導,對公司總經(jīng)理和董事會的審計由監(jiān)事會領(lǐng)導；b）、貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的財金制度，擬訂公司內(nèi)部監(jiān)察審計制度，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行；c）、負責對公司內(nèi)部各項財務(wù)投資活動和經(jīng)營活動的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督審計，并提出相應(yīng)的處理方案；d）、對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)收支計劃、投資和費用預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行監(jiān)察審計；e）、對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的基建工程項目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計；f）、負責公司經(jīng)濟合同的審核與執(zhí)行情況監(jiān)督；g）、負責公司財務(wù)活動、投融資活動的獨立審計；h）、負責公司工程建設(shè)、大修、技改、大宗采購活動等專項審計；i）、負責公司重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計；j）、負責公司固定資產(chǎn)管理的監(jiān)督和清查；k）、負責對公司經(jīng)營管理活動中違法違紀行為的監(jiān)察處理；l）、負責對公司中高層管理人員侵害公司利益行為的監(jiān)察處理；m）、承辦公司領(lǐng)導交辦的其它工作。5.5.1.10項目部a）、項目工程承包經(jīng)營組織，是公司派駐現(xiàn)場的管理機構(gòu)，全面履行公司與顧客簽訂的項目承包合同，負責施工過程中與業(yè)主、監(jiān)理的接洽與溝通；b）、貫徹公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，完成在建工程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標及管理方案；c）、負責組織有關(guān)人員參加圖紙會審，組織編寫《施工方案》對施工的工程項目進行技術(shù)交底和安全環(huán)保教育；d）、負責根據(jù)項目特點編制施工組織設(shè)計、施工方案和特殊項目施工技術(shù)措施，對危險源、環(huán)境因素進行補充識別、評價并制定控制措施；e）、負責在用施工設(shè)備和監(jiān)測裝置的維護、保養(yǎng)和日常管理；f）、負責直接進入施工現(xiàn)場的采購產(chǎn)品的驗證工作；g）、負責對采購的合格供方評審、工程物資的采購及驗收；h）、負責施工的計劃、調(diào)度、施工過程的全面控制，包括組織施工、對需確認的過程進行確認、標識和可追溯性管理、顧客財產(chǎn)管理、產(chǎn)品防護、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理、工作環(huán)境管理、過程及工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等；i）、負責對采購不合格品和工程不合格品、與職業(yè)健康安全、環(huán)境有關(guān)的不符合的控制以及相應(yīng)糾正/預(yù)防措施的管理；j）、對工程質(zhì)量進行控制、管理和監(jiān)督，組織進行工程質(zhì)量評定、隱檢、預(yù)檢及工程報驗；k）、負責組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析、評審，并采取措施；l）、負責對技術(shù)標準、操作規(guī)程執(zhí)行的檢查落實；m）、負責項目施工文件及記錄的管理；n）、負責組織對現(xiàn)場作業(yè)人員的教育培訓、考試及交底；o）、負責執(zhí)行工程保修工作。P）、完成與管理體系有關(guān)的其他工作。5.5?2管理者代表由總經(jīng)理任命的管理者代表對管理體系的正常有效運作負責，并行使以下職權(quán)：按照GB/T19001—2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004標準的要求，組織建立、實施并保持公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系;向總經(jīng)理匯報管理體系運行情況，包括改進的需要，及時解決處理運行中的各種問題；確保提高員工滿足顧客要求的意識和職業(yè)健康安全、環(huán)境意識；負責與管理體系有關(guān)的組織工作和外部聯(lián)絡(luò)工作；負責策劃和領(lǐng)導管理體系的審核工作；協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。5.5?3內(nèi)部協(xié)商和溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)不同的職能和層次之間建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，就質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性進行溝通。內(nèi)部協(xié)商和溝通按《協(xié)商與交流控制程序》及其他相關(guān)文件執(zhí)行。溝通可采用會議、文件、電話、談話、電子郵件等方式。體系運行信息：工程建設(shè)事業(yè)部及時與相關(guān)領(lǐng)導、部門傳遞體系運行信息并協(xié)商處理存在的問題；對公司危險源、環(huán)境因素、適用法律法規(guī)和其他要求等的變化，及時向各部門進行書面通知。行政管理信息：行政辦公室每周組織召開行政辦公會、每年召開年終工作會，對生產(chǎn)/行政管理信息進行協(xié)商與溝通；通過電話或書面形式對接收到的外部信息和公司內(nèi)部相關(guān)的行政信息進行傳遞、溝通、監(jiān)督與反饋。5.5?3.3工程信息:工程建設(shè)事業(yè)部分別對工程質(zhì)量、工期等方面遇到的問題及時與相關(guān)部門進行協(xié)商與溝通，經(jīng)討論后形成解決問題的方案，并與相關(guān)領(lǐng)導/部門溝通工程質(zhì)量監(jiān)督情況；各項目部主動、及時地向相關(guān)領(lǐng)導及工程建設(shè)事業(yè)部報告工程重要信息，協(xié)商解決辦法，接受指導與監(jiān)督。安全/環(huán)保信息：行政辦公室、工程建設(shè)事業(yè)部分別將施工安全、消防、環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與相關(guān)部門進行溝通或通過定期召開的安全工作會議進行溝通，并協(xié)商解決。與員工的協(xié)商與溝通:工程建設(shè)事業(yè)部組織員工參與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標指標和風險控制等程序的制定和評審，參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的變化，經(jīng)常收集員工對職業(yè)健康安全及體系其他方面的意見和建議，并對重要信息及時上報、反饋、處理。6其他信息交流：各部門將收集到的外部信息根據(jù)職能劃分進行內(nèi)部溝通與交流，對公司制訂的規(guī)章制度和其他相關(guān)信息通過內(nèi)部網(wǎng)站進行交流,對公司生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的緊急情況及時進行傳遞、溝通與反饋,必要時,按《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》處理;行政辦公室組織宣傳報道公司內(nèi)部的相關(guān)信息。5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理負責主持管理評審，評價公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，包括方針、目標的修訂,以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。1管理評審的頻次管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，一般在內(nèi)部審核之后進行。當發(fā)生下列情況時,由總經(jīng)理決定進行追加評審:組織機構(gòu)、管理體制、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場環(huán)境等發(fā)生重大變化時；相關(guān)法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生重大變更時;發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境事故，或業(yè)主、其他相關(guān)方有較大影響的投訴時；總經(jīng)理認為有必要時。管理評審的策劃和準備管理評審前，管理者代表組織工程建設(shè)事業(yè)部進行策劃，確定評審的日程安排、參加部門及人員，提出評審輸入資料準備要求等，形成《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準后提前10天發(fā)給參加評審的部門和人員;b)相關(guān)部門和人員按評審計劃要求準備書面評審輸入資料。管理評審的實施管理評審?fù)ǔ２捎脮h的方式進行?？偨?jīng)理主持會議，管理者代表和相關(guān)部門匯報管理體系運行情況，與會人員對管理體系及方針的適宜性、充分性和有效性進行進行評價，總經(jīng)理作總結(jié)、宣布評審結(jié)果。評審輸入為管理評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的前提條件。評審前，工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)收集并評審以下輸入信息:質(zhì)量健康安全環(huán)境方針貫徹實施情況和目標指標實現(xiàn)情況;管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果(包括不符合項、薄弱環(huán)節(jié)分析、糾正和預(yù)防措施完成情況;)顧客和其他相關(guān)方反饋(包括投訴、抱怨、意見及要求信息、滿意和不滿意的統(tǒng)計分析、典型事例等)；管理體系運行情況(包括產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險源和重要環(huán)境因素控制情況);e）產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效與顧客和相關(guān)方要求、法律法規(guī)及其他要求的符合性;f）糾正和預(yù)防措施的實施情況及跟蹤驗證結(jié)果；g）上次管理評審的跟蹤措施的實施情況；h）可能影響管理體系的變更；i）改進的建議。評審輸出管理評審的結(jié)果是總經(jīng)理對管理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面，將推進本公司管理體系的持續(xù)改進。評審的輸出應(yīng)包括以下方面的決定和措施：a）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系（包括方針和目標）及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關(guān)的工程的改進與其他相關(guān)方有關(guān)的職業(yè)健康安全和環(huán)境績效的改進;c）人力、施工和檢驗設(shè)備、環(huán)境和勞動保護及安全文明施工設(shè)施、財務(wù)等資源需求。工程建設(shè)事業(yè)部匯總管理評審情況，編制《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。報告主要內(nèi)容為：a）管理評審的目的、范圍、依據(jù)、時間和參加人員；b）對公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論；c）管理評審作出的改進決定和措施要求,責任部門及完成期限；d）管理評審報告發(fā)放范圍等。5.6．3.3相關(guān)部門按《管理評審報告》要求實施與本部門有關(guān)的決定和措施，工程建設(shè)事業(yè)部對措施的實施情況和效果進行跟蹤驗證,并向總經(jīng)理和管理者代表作書面報告。5．6.3.4工程建設(shè)事業(yè)部收集并保存管理評審的相關(guān)記錄,包括計劃、輸入資料、報告、評審決定和措施跟蹤記錄、會議記錄等。6資源管理6．1資源提供6．1.1資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項技能、信息和財力資源等。6．1．2為建立、實施、保持質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性,并通過滿足顧客要求、增強顧客滿意,通過滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求，增強相關(guān)方滿意，公司確保按本章以下條款和相關(guān)文件（程序、施工組織設(shè)計等）的規(guī)定確定并提供所需的資源。人力資源公司建立并實施《人力資源控制程序》,以滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系對各類人員的需求。6.2.1總則對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員以及其工作可能帶來重大職業(yè)健康安全風險或產(chǎn)生重要環(huán)境影響的人員所需的能力,本公司從教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗等方面予以規(guī)定，并確保選擇能夠勝任工作的人員上崗。人力資源部在總經(jīng)理的授權(quán)下負責人員安排。能力、意識和培訓6.2．2.1人員能力的確定人力資源部組織編制“崗位任職要求”，從教育、培訓、技能和經(jīng)驗(歷)等方面對人員所需的能力作出規(guī)定。2滿足能力要求的措施評價現(xiàn)有人員的能力能否滿足相應(yīng)崗位的要求。當不能滿足時,采取招聘、內(nèi)部調(diào)配、培訓等措施滿足其要求,并通過考試、現(xiàn)場考核、績效考核等方法評價所采取措施的有效性。6．2．2.3培訓6.2．2.3．1培訓計劃各部門向人力資源部提交培訓需求申請,人力資源部根據(jù)公司用人需求及各部門提出的培訓申請,編制《年度培訓計劃》,經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。必要時，還需對相關(guān)方人員進行培訓,這應(yīng)在合同、協(xié)議、施工組織設(shè)計等文件中予以明確。6.2．2．3．2培訓要求培訓應(yīng)使為公司或代表公司工作的人員都意識到:——所從事活動與工程、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護要求及他人工作的相關(guān)性；自己在管理體系中，包括在應(yīng)急準備與響應(yīng)情況下的作用與職責；——符合質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、程序和符合管理體系要求的重要性；——工作活動中實際的或潛在的重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境風險，以及個人工作的改進帶來的效益；——偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。培訓應(yīng)使為公司或代表公司工作的人員都達到勝任本職工作的要求。特種作業(yè)人員，按國家規(guī)定經(jīng)過培訓考核，并取得特種作業(yè)資格證書。3培訓的實施及有效性評價內(nèi)部培訓：人力資源部和各部門分別負責組織公司一級的部門的培訓工作并通過提問、現(xiàn)場操作、考試等方式對培訓效果進行評價；各職能部門負責為培訓提供技術(shù)支持。外部培訓:由人力資源部組織、協(xié)調(diào)培訓工作,并通過受培訓人員提交培訓心得體會和獲取的證書等方式評價培訓效果。2.4人力資源部負責將公司員工的教育、培訓、技能和經(jīng)歷情況錄入《員工培訓檔案》，并保存資格證書(或復(fù)印件)、試卷、培訓實施記錄等相關(guān)資料。6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是管理體系有效運行的物質(zhì)保證,必須確定、提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施并對其進行維護和保養(yǎng)?；A(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所及相關(guān)的水、電、氣等設(shè)施；過程設(shè)備(硬件和軟件),包括施工設(shè)備和工具、安全防護設(shè)施、環(huán)境保護設(shè)施和監(jiān)視與測量裝置等;支持性服務(wù)設(shè)施,如運輸、通訊、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等。基礎(chǔ)設(shè)施的管理施工現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施的管理項目部在施工組織設(shè)計、方案、措施等文件中確定達到工程符合要求、保護環(huán)境和員工健康及安全文明施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施；項目部、設(shè)備租賃站和行政辦公室通過采購、調(diào)度，分別負責提供所需的設(shè)施和安全防護設(shè)施;項目部負責在使用期間對基礎(chǔ)設(shè)施進行必要的維護保養(yǎng),以使其保持良好運行狀態(tài);工程建設(shè)事業(yè)部、設(shè)備租賃站和行政辦公室分別負責設(shè)施和安全防護設(shè)施的監(jiān)督管理；設(shè)備設(shè)施的選型、購置、驗收、建賬、安裝、維護保養(yǎng)、報廢等按《施工機具和工程設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。6.3.2．2公司辦公設(shè)施的采購按公司相關(guān)管理制度由分管領(lǐng)導審批，辦公場所及辦公設(shè)施的日常維護管理、車輛維修由行政辦公室統(tǒng)一管理。6．4工作環(huán)境為確保產(chǎn)品質(zhì)量和員工的安全、健康,激發(fā)員工的積極性,以保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系有效運行,本公司提供適宜的工作環(huán)境,總經(jīng)理及各級領(lǐng)導負責提供所需的資源。6.4.1項目部在施工組織設(shè)計、方案、措施等文件中確定達到工程符合要求、保護員工健康及安全文明施工所需的工作環(huán)境，主要從以下方面進行管理：與工程質(zhì)量相關(guān)的工作環(huán)境按相關(guān)規(guī)程、規(guī)范實施控制；b)對施工現(xiàn)場的噪聲、粉塵排放和有毒有害氣體等實施控制,以減少對人體的危害，防止職業(yè)病和中毒等事故的發(fā)生,并提供適宜的照明、通風、衛(wèi)生、溫度等條件；按相關(guān)法律法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)管理制度,為作業(yè)人員提供適宜的安全防護設(shè)備和防護用品并監(jiān)督其正確使用,以保障其人身安全。2各部門分別負責各自辦公場所工作環(huán)境的管理，配置計算機等辦公設(shè)施，提供適宜的照明、通風、衛(wèi)生、溫度等條件,以便于員工有效地開展工作。6.4.3總經(jīng)理負責在公司內(nèi)創(chuàng)造良好的人文環(huán)境，建立激勵機制，使員工能夠參與公司的管理和生產(chǎn)經(jīng)營活動,發(fā)揮創(chuàng)造力,逐步提高工作效率,為實現(xiàn)公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標盡心盡力。7產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的策劃7．1.1工程建設(shè)事業(yè)部負責組織項目部按《施工組織設(shè)計編審控制程序》,就如何滿足特定（具體）產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求進行策劃，形成“施工組織設(shè)計”及其他方案、措施。該策劃應(yīng)與公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的其他過程的要求相一致，并應(yīng)確定：a）工程項目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和要求；b）項目的組織機構(gòu),各部門的職責和對內(nèi)對外的接口；c）該工程項目的主要施工過程，以及為實施這些過程所需的文件（如法律法規(guī)、規(guī)范、標準、合同、圖紙、作業(yè)指導書、管理文件等）,需配置的人力資源、施工設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置、安全防護設(shè)施、勞動防護用品、環(huán)境保護設(shè)施、建筑物、工作場所等資源d）工程各階段所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及適用于該工程的規(guī)范、規(guī)程、驗評標準等；e）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的竣工資料和體系運行記錄。7.1.2工程建設(shè)事業(yè)部負責會同各部門對與重大危險源、重要環(huán)境因素有關(guān)的運行（包括緊急情況）進行策劃，確定需編制的運行控制程序，以確保其在受控條件下進行。本章以下各節(jié)及相應(yīng)程序文件、作業(yè)文件即為策劃的輸出，包括對與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和交付后服務(wù)過程等產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及對與危險源和環(huán)境因素有關(guān)的運行控制的要求。與顧客及其他外部相關(guān)方有關(guān)的過程7．2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定市場營銷事業(yè)部組織相關(guān)部門/人員識別、確定與擬參與投標工程有關(guān)的要求，包括:a）業(yè)主在招標文件、合同中規(guī)定的工程要求，包括對職業(yè)健康安全、環(huán)境保護、工程交付及交付后保修、服務(wù)的要求；b）業(yè)主雖未在上述文件中明示,但規(guī)定的工程用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與工程有關(guān)的法律法規(guī)、施工規(guī)范規(guī)程、質(zhì)量驗收標準要求；d）本公司確定的附加要求:如工期提前、獲得國家或地方的某種獎項、達到某些技術(shù)指標、加長保修期等。上述要求除業(yè)主規(guī)定的要求外，應(yīng)在項目工程投標書中確定,非招標工程應(yīng)在施工組織設(shè)計中確定。7?2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在提交投標書、簽訂合同或接受合同的更改前，市場營銷事業(yè)部應(yīng)按《工程合同評審控制程序》,組織對按7.2．1確定的工程要求進行評審，以確保:a）工程的范圍、工期、質(zhì)量等級、適用的施工及驗收規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量驗評標準、物資供應(yīng)范圍、環(huán)境保護和安全文明施工、本公司的承諾等要求已得到規(guī)定；b）組織進行現(xiàn)場踏勘，參加業(yè)主組織的標前答疑會，與業(yè)主溝通等,使與以前表述不一致的合同的要求得以解決；c）公司在機械設(shè)備、人力、技術(shù)、物資供應(yīng)、施工工期、環(huán)境保護和安全文明施工技術(shù)措施等方面有能力滿足規(guī)定的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審可根據(jù)工程規(guī)模及難易程度采用不同的評審方法,如會議評審、文件傳閱會簽、授權(quán)人審批等。業(yè)主口頭提出的工程要求，在接受前，應(yīng)組織對這些要求進行評審和確認，并及時形成文件。2.4如發(fā)生合同修改，市場營銷事業(yè)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2．2．5如發(fā)生其它形式的工程要求變更（如設(shè)計變更），項目部應(yīng)按《工程施工過程控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.2.2.6市場營銷事業(yè)部負責保持評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄。顧客溝通顧客溝通按《工程合同評審控制程序》、《工程回訪保修控制程序》和《協(xié)商與交流控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品和職業(yè)健康安全、環(huán)境信息在市場營銷活動和對外聯(lián)絡(luò)中，與業(yè)主接觸的部門應(yīng)正確宣傳公司的情況，不應(yīng)誤導業(yè)主，不做出沒有能力滿足的承諾。施工過程中，項目部應(yīng)通過參加設(shè)計交底、圖紙會審、設(shè)計變更、技術(shù)核定、工程質(zhì)量檢驗活動、業(yè)主方面的協(xié)調(diào)會等，與業(yè)主進行溝通，并向其通報本公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標指標、現(xiàn)場環(huán)境管理要求和職業(yè)健康安全風險的控制措施。問詢、合同的處理，包括對其修改與業(yè)主接觸的各相關(guān)部門應(yīng)接受并回答業(yè)主的問詢。市場營銷事業(yè)部在招投標和起草合同過程中，應(yīng)充分與業(yè)主溝通，對業(yè)主要求加以確認;并負責與業(yè)主協(xié)商處理合同修改問題。顧客反饋、包括顧客抱怨在建項目收到業(yè)主有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理方面的投訴、抱怨、意見或建議時，由項目部組織處理，可行時應(yīng)給予書面答復(fù)，重要信息還應(yīng)向工程建設(shè)事業(yè)部報告；工程竣工交付后發(fā)生的業(yè)主投訴、報怨或意見，由工程建設(shè)事業(yè)部組織處理并及時答復(fù)。公司所屬各部門/人員接到顧客投訴、意見或建議時，應(yīng)以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式及時傳遞到工程建設(shè)事業(yè)部，由工程建設(shè)事業(yè)部組織項目部處理、反饋。與其他外部相關(guān)方的信息交流與其他外部相關(guān)方的信息交流按《協(xié)商與交流控制程序》及其他相關(guān)文件執(zhí)行。與地方政府部門的溝通行政辦公室分別負責與安全生產(chǎn)主管部門、監(jiān)測站等聯(lián)系，進行法律法規(guī)、監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋信息的收集、整理，并及時傳遞到相關(guān)領(lǐng)導和部門。工程建設(shè)事業(yè)部、項目部負責與地方建委、質(zhì)監(jiān)站、環(huán)保局等聯(lián)系，對相關(guān)政府法規(guī)和工程質(zhì)量檢查情況進行收集、整理、反饋,并及時傳遞到各相關(guān)部門。行政辦公室負責接收、傳遞、反饋地方政府的要求和其他相關(guān)信息，協(xié)助相關(guān)部門與地方政府進行協(xié)商與交流。7.2.4.2與主管部門的溝通行政辦公室及工程建設(shè)事業(yè)部收集、整理上級主管單位/部門下達的政策法規(guī)、標準、相關(guān)文件資料等信息，按《文件控制程序》及時傳遞到各有關(guān)部門。行政辦公室、工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)主動與主管部門聯(lián)系，了解其相關(guān)要求及信息，就工作中需要主管部門批準、協(xié)助的事情進行協(xié)商與溝通,并及時上報及回復(fù)主管部門要求的相關(guān)資料。與供方的溝通工程建設(shè)事業(yè)部、項目部、設(shè)備租賃站按其職責分工負責與物資供方和工程分包方進行溝通，處理與物資、工程質(zhì)量有關(guān)的問題，并就職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的要求施加影響。工程建設(shè)事業(yè)部、行政辦公室、項目部對外部相關(guān)方關(guān)于職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的投訴、抱怨和意見,應(yīng)形成文件、及時組織處理并予以答復(fù)。各部門及時將收集到的其他相關(guān)方的要求和有關(guān)信息進行傳遞與溝通，并反饋。設(shè)計和開發(fā)本手冊不包括設(shè)計和開發(fā)，保留本條款是為了與GB/T19001—2008標準條款一致，特此說明。采購為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求,公司編制《采購控制程序》和《供方評審控制程序》，由工程建設(shè)事業(yè)部、項目部和設(shè)備租賃站具體組織實施。采購過程根據(jù)所需采購的產(chǎn)品對工程質(zhì)量的影響程度,分包工程的規(guī)模、數(shù)量和復(fù)雜程度,公司將需要采購的物資和分包工程項目進行分類。7．4．1.2上述程序分別規(guī)定了從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和業(yè)績、價格、交貨期及售后服務(wù)或資質(zhì)、技術(shù)力量、業(yè)績、報價等方面評價和選擇物資供方、工程分包方的準則，并規(guī)定了評價的方法。工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)按其規(guī)定組織項目部分別對物資供方及工程分包方進行評價和選擇。7.4.1.3項目部負責對供方進行日常監(jiān)督、控制，向其通報本公司對相關(guān)重要職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素的管理程序和要求,并負責向工程建設(shè)事業(yè)部提交供方評價意見；工程建設(shè)事業(yè)部每年分別組織對供方和分包方進行重新評價。7.4.1.4工程建設(shè)事業(yè)部和項目部負責建立《合格供方名單》，并保持評價和重新評價的結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄?！逗细窆┓矫麊巍沸鑸蠊竟こ探ㄔO(shè)事業(yè)部審核、總經(jīng)理(或管理者代表)?批準。7?4.2采購信息7.4.2．1本公司的采購信息由設(shè)備材料需用(采購)計劃、物資采購合同、分包合同等提供。適當時,這些文件中應(yīng)包含以下內(nèi)容：物資的型號規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、產(chǎn)品標準、驗收方法和準則、交貨期、包裝、運輸要求；分包工程的范圍、工期和質(zhì)量要求，分項、分部工程的檢驗、竣工資料的要求;施工組織設(shè)計、方案、措施、作業(yè)指導書、施工過程和設(shè)備的批準要求;項目經(jīng)理、施工員、特種作業(yè)等人員的資格要求；重要職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素的管理程序和要求；f)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的要求。7．4.2.2《采購計劃》由各項目部負責編制,物資采購合同和分包合同由工程建設(shè)事業(yè)部和項目部擬定。上述采購信息在與物資供方和分包方溝通之前，應(yīng)經(jīng)工程建設(shè)事業(yè)部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準,以確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1采購的物資應(yīng)根據(jù)《采購控制程序》的規(guī)定由工程建設(shè)事業(yè)部或項目部組織，采用以下兩類方式進行驗證，以確保采購的物資滿足規(guī)定的采購要求。所有物資均須按合同要求核對規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證,檢查外觀質(zhì)量;有的還需檢查有效期等。對必須具有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的材料,如鋼材、水泥、瀝青、爆破材料、工程設(shè)備或有特殊質(zhì)量要求的物資等,應(yīng)按照相應(yīng)的規(guī)范、標準核對其質(zhì)量證明文件。對規(guī)定必須進行復(fù)驗的物資，應(yīng)按規(guī)范、合同或業(yè)主及監(jiān)理工程師要求取樣復(fù)驗。7.4．3.2分包工程應(yīng)按《供方評審控制程序》和“安全生產(chǎn)目標責任書”，通過對工程質(zhì)量的驗收以及對工程進度、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等的考核來驗證,以確保分包工程滿足分包合同的要求。當本公司或業(yè)主擬在供方的現(xiàn)場驗證采購物資時，項目部應(yīng)在采購合同中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司編制并實施《工程施工過程控制程序》、《工程回訪保修控制程序》及其他相關(guān)文件，對路基、路面、公路工程、橋梁工程等從施工準備到工程交付后服務(wù)的全過程實施控制。工程建設(shè)事業(yè)部負責過程控制程序的制定和實施的歸口管理，并對項目部的工程進度落實情況進行監(jiān)督檢查;負責對工程項目的質(zhì)量、安全、環(huán)保措施進行監(jiān)督檢查；行政辦公室負責對工程項目的安全進行抽查并提出整改要求;項目部負責施工過程中質(zhì)量、安全、環(huán)保、進度、成本等的全面管理。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1工程施工項目的生產(chǎn)和服務(wù)提供涉及開工準備、項目施工、項目竣工驗收和工程回訪保修等活動。公司按過程控制程序策劃并在受控條件下組織施工和服務(wù)活動，受控條件包括：a）確保從項目合同、設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)文件、設(shè)計交底、組織對合同的交底及附加要求等文件和活動中獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）獲得施工作業(yè)指導文件：編制施工組織設(shè)計、施工方案和技術(shù)措施等，收集與工程相關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、驗評標準，進行質(zhì)量、安全、環(huán)境技術(shù)交底；c）配置使用適宜的施工設(shè)備、安全防護設(shè)施、勞動防護用品和環(huán)境保護設(shè)施，確保正確使用并按《施工機具和工程設(shè)備控制程序》對機械設(shè)備進行維護保養(yǎng);d）配備并正確使用、維護監(jiān)視和測量裝置;e）對施工過程（參數(shù)）和工程質(zhì)量實施監(jiān)視和測量，通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、隱檢、試驗室檢驗等多種方式對質(zhì)量進行控制；檢驗、驗證不符合要求的產(chǎn)品不得投入使用不得進入下一道工序，不得與業(yè)主辦理移交手續(xù)（讓步接受除外）;f）按過程控制程序的規(guī)定實施放行、交付，按《工程回訪保修控制程序》進行工程回訪、保修、維修服務(wù)和受理業(yè)主意見、建議。1.2工程質(zhì)量控制應(yīng)突出對關(guān)鍵工序、需確認的過程（見本手冊7.5.2）、項目的特點難點，以及涉及新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備的過程等方面的控制。對這些控制重點，應(yīng)在施工組織設(shè)計、施工方案中進行重點策劃，并在技術(shù)交底及操作監(jiān)控中從嚴管理。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認1本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中需要確認的過程有：路基石方爆破、防水工程、有強度要求的焊接如：管道焊接、橋梁鋼結(jié)構(gòu)焊接、鋼筋預(yù)應(yīng)力張拉等。7．5.2.2公司在過程控制程序中，根據(jù)這些過程的特點規(guī)定了確認的安排。項目部應(yīng)組織對這些過程實施確認,以證實其實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。適用時，這些安排包括：規(guī)定評審和批準過程的準則，如確定適宜的工藝參數(shù)，過程特殊性的認定等;對施工設(shè)備進行認可和人員資格進行鑒定,需要時還包括對材料性能、作業(yè)環(huán)境等的認可;C)使用特定的方法和程序，如特定的工藝方法，對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視和控制；明確對記錄的要求;按規(guī)定的時間間隔或情況發(fā)生變化(如操作方法、施工設(shè)備、材料、操作人員、驗收標準發(fā)生變化)時，對過程進行再確認。7.5.3標識和可追溯性公司編制《工程施工過程控制程序》，對產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)、職業(yè)健康安全和環(huán)境標識以及可追溯性要求予以規(guī)定。7.5.3.1標識的分類產(chǎn)品標識:包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品標識，目的是防止不同產(chǎn)品混淆；檢驗狀態(tài)標識:分為合格、不合格、待判定、待檢標識，目的是防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆、誤用不合格品；職業(yè)健康安全和環(huán)境標識:如警示、指示、指令、提示標識，目的是防止或減少事故和風險。7．5．3.2標識的方法：可采用標簽、標牌、標記、顏色、圖形、箭頭、分區(qū)域、記錄等方法進行標識。7．5.3.3標識的實施采購產(chǎn)品由項目部負責標明產(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)，業(yè)主提供的產(chǎn)品還應(yīng)標明“甲供”；工程產(chǎn)品(包括過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品)由項目部以施工記錄、檢驗/驗收評定記錄、過程確認記錄等標識產(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)；職業(yè)健康安全、環(huán)境標識由行政辦公室、工程建設(shè)事業(yè)部和項目部組織實施。5.3.4可追溯性a)可追溯性要求通常來自合同要求、法律法規(guī)要求及公司自身控制需要。本公司有可追溯性要求的場合一般包括:——對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品，如爆破材料、水泥、鋼筋、瀝青混合料、防水材料、設(shè)備、儀表儀器等；——對工程質(zhì)量影響較大的過程，如隱蔽工程、需確認的過程等；——業(yè)主必須作驗證的產(chǎn)品；——采用新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品；——緊急放行物資；——合同、法律法規(guī)及其他要求規(guī)定須實現(xiàn)可追溯性要求的情況。b）為實現(xiàn)可追溯性，應(yīng)確保：——對每個/每批產(chǎn)品進行唯一性標識，并予以記錄;——在貯存、搬運和施工等過程中妥善保護好（或移置）產(chǎn)品標記。7?5?4顧客財產(chǎn)項目部負責按相關(guān)過程控制程序?qū)︻櫩拓敭a(chǎn)實施控制,業(yè)主提供的圖紙、文件等按《文件控制程序》執(zhí)行。7.5.4.1本公司涉及的顧客財產(chǎn)包括：業(yè)主提供的構(gòu)成工程一部分的工程材料、半成品、工程設(shè)備等以及供公司使用的施工圖及相關(guān)資料、施工／監(jiān)測設(shè)備等，也包括業(yè)主提供的未完工程。5.4.2控制要求a）在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定顧客財產(chǎn)的質(zhì)量、交付要求以及驗證方式等;b）按合同規(guī)定或相關(guān)標準/規(guī)范要求對顧客財產(chǎn)進行驗證,形成驗證記錄；c）對顧客財產(chǎn)單獨建帳登記，并做好標識、維護、發(fā)放工作，防止丟失、損壞、變質(zhì),確保按規(guī)定要求使用；d）對業(yè)主提供使用的工程圖紙資料、設(shè)備、儀器、儀表等，應(yīng)做好驗收、標識及貯存、使用中的維護工作，并在使用完畢后及時歸還。e）當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)有丟失、損壞或不適用等情況時,應(yīng)作好記錄并向業(yè)主報告，與業(yè)主協(xié)商處理。7?5?5產(chǎn)品防護對原材料、加工產(chǎn)品、半成品、成品、顧客財產(chǎn),項目部均應(yīng)按規(guī)定采取必要的防護措施,工程建設(shè)事業(yè)部監(jiān)督其實施。7.5.5.1搬運物資（材料、構(gòu)件、配件、半成品、工程設(shè)備）的搬運必須有防止損壞、變質(zhì)的搬運手段和方法，包括:選擇適當?shù)陌徇\設(shè)備和工具，并正確使用和維護；有保護產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，防止混淆的措施；對易磕碰損壞的產(chǎn)品/部位進行適當?shù)姆雷o（如防護罩、墊等）;對有防震、防潮等要求的產(chǎn)品,應(yīng)有專門的防護措施和搬運方法;對易燃、易爆等危險品的搬運應(yīng)有專門的安全措施;必要時，對特殊、貴重或大型物資、設(shè)備的搬運制定搬運作業(yè)指導書。材料員對搬運過程進行監(jiān)督,確保按規(guī)定的要求實施。貯存對物資（包括顧客財產(chǎn)）應(yīng)規(guī)定接收、保管和發(fā)放的管理辦法，提供安全、適宜的貯存場地或庫房,包括:根據(jù)產(chǎn)品特點及防護要求規(guī)定并保持適宜的貯存條件,采取必要