質(zhì)量索賠管理辦法版本狀態(tài)記載版次實施日期更改單號更改原因編制審核批準(zhǔn)A/02017.08.01//謝麗萍布占倡姚春峰1目的明確質(zhì)量索賠流程，按照雙方簽署質(zhì)保協(xié)議落實供方質(zhì)量責(zé)任。2范圍適用于進貨檢驗、生產(chǎn)過程中不合格品及售后零部件質(zhì)量問題索賠。3職責(zé)權(quán)限服務(wù)部負(fù)責(zé)售后服務(wù)現(xiàn)場處理單的審核及傳遞。品質(zhì)部負(fù)責(zé)與相關(guān)供方簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書，負(fù)責(zé)質(zhì)量索賠辦理。3生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)《不合格品質(zhì)量索賠單》及《質(zhì)量索賠確認(rèn)調(diào)帳單》的審核。4品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)《售后質(zhì)量索賠單》及《質(zhì)量索賠報表》的審核。5管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量索賠確認(rèn)調(diào)帳單》及開票申請的批準(zhǔn)。6生產(chǎn)部供應(yīng)組負(fù)責(zé)不合格品及售后舊件退貨和索賠確認(rèn)督辦。4工作描述4.1產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書的簽訂1.1按照《合格供方/外包方評定管理辦法》中規(guī)定品質(zhì)部負(fù)責(zé)在小批試用前與配套廠家簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書》，生產(chǎn)部供應(yīng)組協(xié)助實施。1.2品質(zhì)部將簽訂協(xié)議主要信息錄入電子版質(zhì)保協(xié)議簽訂信息表后，將簽訂的書面協(xié)議存檔綜合管理部。2不合格品質(zhì)量索賠的辦理2.1不合格品質(zhì)量索賠于當(dāng)月10日開始辦理，質(zhì)量管理員匯總上月及當(dāng)月《不合格品處理及評審表》，按供方分類整理后，針對需進行索賠零部件編制《不合格質(zhì)量索賠價格查詢表》交供應(yīng)組確認(rèn)索賠零部件最新價格。2.2根據(jù)查詢到的價格，在當(dāng)月14日前按照《產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書》規(guī)定的索賠比例完成《不合格品質(zhì)量索賠單》（不合格品評審表附后）制單，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核簽字、蓋章后交生產(chǎn)部經(jīng)理審核簽字、蓋章。2.3質(zhì)量技術(shù)員將辦理完畢的《不合格品質(zhì)量索賠單》在當(dāng)月15日前轉(zhuǎn)化為PDF版發(fā)送供應(yīng)組，由其傳遞給相應(yīng)供方，并進行電話告知和確認(rèn)催辦，原件質(zhì)量組保留。3售后質(zhì)量索賠的辦理3.1服務(wù)部技術(shù)支持對服務(wù)平臺提報的《售后服務(wù)現(xiàn)場處理單》及舊件進行故障分類、填報信息、配件來源、舊件是否退回公司等信息審核后，對于由供方引起的轉(zhuǎn)品質(zhì)部實施索賠。3.2質(zhì)量技術(shù)員于當(dāng)月10日起辦理售后質(zhì)量索賠，首先針對需進行索賠零部件編制《售后件質(zhì)量索賠價格查詢表》交供應(yīng)組確認(rèn)索賠零部件最新價格，索賠費用除包含材料本身價值外，其余費用參照處理單上各項費用在服務(wù)平臺上辦理索賠，并匯總形成當(dāng)月各供方《售后質(zhì)量索賠單》（紙檔），在當(dāng)月14日前交品質(zhì)部經(jīng)理審核后簽字、蓋章。.3.3當(dāng)月15日前質(zhì)量技術(shù)員將辦理完畢的《售后質(zhì)量索賠單》轉(zhuǎn)化為PDF版發(fā)送供應(yīng)組,并進行電話告知和確認(rèn)催辦，原件質(zhì)量組保留。.3.4供應(yīng)組負(fù)責(zé)根據(jù)《售后質(zhì)量索賠單》在5個工作日內(nèi)完成舊件退返，以利于舊件分析和索賠確認(rèn)，有緊急分析需要的可提前辦理舊件退返。4質(zhì)量索賠確認(rèn)調(diào)賬及發(fā)票的開具4.1除月度電話告知和確認(rèn)催辦外，品質(zhì)部每季度依據(jù)索賠報表對所有未確認(rèn)供應(yīng)商的索賠賬目進行匯總，通過郵件、微信、傳真等方式傳遞給供方，品質(zhì)部、生產(chǎn)部聯(lián)合督促廠家進行質(zhì)量索賠的確認(rèn)，確認(rèn)單必需加蓋供方財務(wù)專用章。4.2供應(yīng)商對索賠確認(rèn)后由質(zhì)量管理員當(dāng)月填寫《質(zhì)量索賠確認(rèn)調(diào)賬單》，生產(chǎn)部經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后，將與之相關(guān)確認(rèn)單、索賠原件裝訂后存檔。4.3因索賠計算錯誤、誤判等原因需進行調(diào)帳的，調(diào)整金額2000元以下的的管理者代表批準(zhǔn)，2000元以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4質(zhì)量技術(shù)員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《質(zhì)量索賠確認(rèn)調(diào)賬單》開具開票申請，開票申請經(jīng)財務(wù)主管、管理者代表審批后，交財務(wù)部據(jù)此向供應(yīng)商開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,，并由采購人員聯(lián)系供方開紅票或折扣處理。5質(zhì)量索賠報表的編制及臺賬錄入質(zhì)量技術(shù)員根據(jù)本月的《不合格品質(zhì)量索賠單》、《售后質(zhì)量索賠單》、《質(zhì)量索賠確認(rèn)調(diào)賬單》編制《質(zhì)量索賠報表》，經(jīng)管理者代表審核后，復(fù)印一份交財務(wù)主管入賬，原件質(zhì)量組留存，并于次月4日前將電子版報表發(fā)總經(jīng)理。5質(zhì)量索賠逾期不確認(rèn)的處理自供應(yīng)組發(fā)送索賠單并進行電話告知日起，供方在10個工作日內(nèi)未確認(rèn)的，供應(yīng)組需進行一次電話催辦，催辦日起15日內(nèi)仍未確認(rèn)得，質(zhì)量組編制《貨款凍結(jié)通知單》，經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后交財務(wù)部執(zhí)行，并由供應(yīng)業(yè)務(wù)員發(fā)送通知供方。6特殊情況的處理對于質(zhì)量索賠供應(yīng)商以貨代款方式進行確認(rèn)的，在填寫《質(zhì)量索賠確認(rèn)調(diào)賬