金灣有限公司文件名稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)JW-QP-005編制部門行管部、技術(shù)部修訂日期2015年06月10日版本C/02頁碼第1頁，共7頁制訂日期2002年05月10日日期制訂?修訂履歷作成頁碼主要制訂?修訂內(nèi)容改廢版次發(fā)行版次2015-5-8全頁修改文件格式C/01C/02王文福制定審核批準(zhǔn)發(fā)行管制章:文件名稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-05修訂日期2015-06-10頁次2/71.目的確定、提供并維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求。2.適用范圍適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。包括：工作空間及相關(guān)設(shè)施的安置；計(jì)算機(jī)硬件、軟件及儲(chǔ)存數(shù)據(jù)介質(zhì)的管理；設(shè)備、工裝模具的管理；支持性服務(wù)的管理；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理。3職責(zé)行管部負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所、相關(guān)設(shè)施及辦公設(shè)施的安置、維護(hù)。技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具的管理維護(hù)，編制設(shè)備操作規(guī)程，確保設(shè)備完好。供應(yīng)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理。各部門負(fù)責(zé)本部門使用的基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。4工作程序工作場(chǎng)所及相關(guān)辦公設(shè)施的管理應(yīng)事先進(jìn)行規(guī)劃，并考慮以下要點(diǎn)：（1）目標(biāo)、功能、績(jī)效、可用性、成本、安全及防護(hù)；（2）評(píng)估規(guī)劃是否符合要求和期望；（3）相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的維持；（4）減少材料的交接和搬運(yùn)，使材料同步流動(dòng)并使空間得到最大利用；（5）對(duì)環(huán)境的影響，如節(jié)約能源、空氣、水質(zhì)污染狀況等；（6）所有規(guī)劃都應(yīng)逐項(xiàng)檢查，使其符合公司利益，達(dá)到最佳安排。辦公設(shè)施的管理由行管部依“財(cái)物編號(hào)原則”對(duì)各部門的辦公設(shè)備標(biāo)識(shí)，登記于《固定資產(chǎn)一覽表》,當(dāng)各部門辦公設(shè)備有損壞，由各部門實(shí)際狀況填《維修申請(qǐng)單》或《報(bào)廢單》。各會(huì)議室內(nèi)設(shè)備由行管部統(tǒng)一管理。計(jì)算機(jī)硬件、軟件及儲(chǔ)存數(shù)據(jù)介質(zhì)管理應(yīng)用軟件由使用單位保管，行管部監(jiān)管，若有原版版本及備份軟件均由行管部保管，保存環(huán)境須注意防潮、防擠壓、防震、防日曬、防腐蝕等，以免受損。422各部門若有軟、硬件（如各辦公軟件、鍵盤等）使用時(shí)，應(yīng)填寫《請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)批準(zhǔn)后辦理。423行管部對(duì)公司各部門使用的電腦進(jìn)行編號(hào)，計(jì)算機(jī)編號(hào)記錄于《固定資產(chǎn)一覽表》內(nèi)。文件名稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-05修訂日期2015-06-10頁次3/7424各部門計(jì)算機(jī)應(yīng)選擇一款合適的防病毒軟件，若出現(xiàn)中毒現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)通知行管部進(jìn)行處理。由于計(jì)算機(jī)硬件故障，導(dǎo)致無法使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《維修申請(qǐng)單》經(jīng)核準(zhǔn)后由行管部人員維修或送外維修。426因計(jì)算機(jī)軟件故障導(dǎo)致計(jì)算機(jī)無法運(yùn)行時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《維修申請(qǐng)單》進(jìn)行系統(tǒng)或軟件重建。427公司目前使用的信息媒體主要有紙張和各類儲(chǔ)存設(shè)備（含計(jì)算機(jī)硬盤、移動(dòng)硬盤、U盤、電子郵箱）,各部門主管和使用人員對(duì)所建立的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，應(yīng)了解其重要性，每季度進(jìn)行重要數(shù)據(jù)的備份，以免數(shù)據(jù)受損或流失，并建立《重要數(shù)據(jù)備份表》。428有關(guān)財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、合同、技術(shù)文件等較為機(jī)密的檔案，須加以設(shè)定密碼，以避免不相關(guān)或有心人讀取。生產(chǎn)設(shè)施的管理生產(chǎn)部、行管部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所必須的設(shè)施，包括：a.安排適用的廠房、車間并適當(dāng)裝修，以防止爆曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕；b.配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全；c.提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備。432行管部協(xié)助生產(chǎn)部、技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的管理、負(fù)責(zé)建立《消防器材臺(tái)賬》（消防器材包括：應(yīng)急燈、消防防栓、滅火器等），詳細(xì)記錄公司消防器材的有關(guān)情況，確保其有效、安全。設(shè)備、工裝模具的管理設(shè)備、工裝模具的申購(gòu)申購(gòu)時(shí)機(jī)：（1）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，配合生產(chǎn)需要時(shí)；（2）新產(chǎn)品開發(fā)需要時(shí)；（3）制造過程或制造方法必須改善而變更時(shí)；（4）質(zhì)檢檢驗(yàn)需求時(shí)；（5）產(chǎn)品尺寸、規(guī)格變更時(shí)；（6）工具磨耗、毀損、遺失，必須補(bǔ)充時(shí)。442除特別規(guī)定或指定外，由使用部門提出需求。申購(gòu)程序生產(chǎn)部根據(jù)車間需求及企業(yè)發(fā)展需要，提出設(shè)備的配置申請(qǐng)，填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》。審核文件名稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-05修訂日期2015-06-10頁次4/7由相技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品工藝要求進(jìn)行設(shè)備選型后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核時(shí)，著重于所申購(gòu)的項(xiàng)目與使用的目的是否合適，不適用（各類不對(duì)、精度不夠或過高等）時(shí)，給予退件，并建議重新修正。制作a.簡(jiǎn)易的工/夾具由技術(shù)部負(fù)責(zé)制作。b.廠內(nèi)無法制作的工裝夾具，則由技術(shù)部提出申購(gòu)要求委外制作。采購(gòu)a.機(jī)器設(shè)備、儀器等技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。b.采購(gòu)時(shí)，除了特種設(shè)備不得單獨(dú)議價(jià)，應(yīng)至少詢價(jià)兩家以上，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉者。c.采購(gòu)時(shí)，依《采購(gòu)控制程序》填寫《申購(gòu)單》及必要的規(guī)格、圖樣。驗(yàn)收a.申購(gòu)單位或申購(gòu)人，于設(shè)備/工具購(gòu)得后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。b.儀器類應(yīng)會(huì)同質(zhì)管部驗(yàn)收，并由質(zhì)管部依《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》經(jīng)校驗(yàn)合格后，交使用部門使用。C.生產(chǎn)與測(cè)試用的機(jī)器設(shè)備、工具等，技術(shù)部應(yīng)與生產(chǎn)部共同驗(yàn)收。d.儀器類及機(jī)器設(shè)備，應(yīng)核對(duì)原廠使用說明書，便于制作操作說明書（操作規(guī)程）。e.采購(gòu)設(shè)備由技術(shù)部和使用部門共同核對(duì)，填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，由技術(shù)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試,當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求時(shí)，由技術(shù)部和使用部門雙方在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字。f.驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)不良或與所申購(gòu)的規(guī)格不符，應(yīng)立即與采購(gòu)部門聯(lián)系，做退貨或換件處理；未經(jīng)驗(yàn)收合格，不得使用。g.技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在《設(shè)備臺(tái)賬》上予以登記。448設(shè)備的啟用a.設(shè)備實(shí)行定人定機(jī)操作，設(shè)備的操作人員，需經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。b.負(fù)責(zé)操作機(jī)器設(shè)備的人員，必須對(duì)該設(shè)備有些了解，并能實(shí)施日常保養(yǎng)及排除基本故障。c.技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫《設(shè)備操作規(guī)程》和《設(shè)備管理制度》，發(fā)放到相關(guān)使用部門。d.具有危險(xiǎn)性的設(shè)備，在操作時(shí)，必須做好相應(yīng)的防護(hù)措施。449設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)分為一級(jí)、二級(jí)保養(yǎng)，由使用部門做一級(jí)保養(yǎng)，具體如下：a.一級(jí)保養(yǎng)（日常保養(yǎng)）一級(jí)保養(yǎng)為日常保養(yǎng)，由設(shè)備的操作者保養(yǎng)，具體內(nèi)容如下:文件名稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-05修訂日期2015-06-10頁次5/7(1)設(shè)備科負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查操作人員的保養(yǎng)工作。⑵設(shè)備操作人員按《設(shè)備操作規(guī)程》的相關(guān)要求，于每日上、下班時(shí)對(duì)所操作設(shè)備做日常保養(yǎng)。⑶工作前、后將設(shè)備灰塵、油污擦拭干凈并潤(rùn)滑，檢查附件是否齊全，各部分功能是否正常。⑷每日下班時(shí)實(shí)施全面保養(yǎng)及清潔工作，并記錄于《設(shè)備日點(diǎn)檢記錄卡》。(5)每月10日及25日倒班時(shí)做全面定期保養(yǎng)，設(shè)備科進(jìn)行指導(dǎo)檢查。(6)每日及定期保養(yǎng)檢查發(fā)現(xiàn)損壞時(shí)，或在運(yùn)行中有異?，F(xiàn)象時(shí)，即通知相關(guān)維修人員進(jìn)行維修。⑺實(shí)行多班制生產(chǎn)的部門，實(shí)行操作者交接班制度，按《設(shè)備交接班制度》執(zhí)行，做好設(shè)備交接班運(yùn)行情況記錄，填寫《設(shè)備交接班記錄卡》。b.二級(jí)保養(yǎng)(維修保養(yǎng))二級(jí)保養(yǎng)由設(shè)備管理部門指定專人負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容如下：⑴操作中設(shè)備故障的維修可以維持生產(chǎn)作業(yè)的正常運(yùn)行，減少因機(jī)器設(shè)備故障造成的人、機(jī)浪費(fèi)。⑵維修由使用部門提出《維修申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交設(shè)備科，登記于《設(shè)備維修記錄》。⑶維修完成后，提出維修部門負(fù)責(zé)人需進(jìn)行測(cè)試，確定無誤且可正常運(yùn)轉(zhuǎn)，才算真正完成維修工作，雙方需在《維修申請(qǐng)單》中簽字確認(rèn)。(4)故障機(jī)器在維修時(shí)，必須以明顯的標(biāo)識(shí)顯示機(jī)器正在維修中。(5)若不能自行維修時(shí)，申請(qǐng)外修。c.設(shè)備的報(bào)廢和封存⑴對(duì)于不能修復(fù)或改造達(dá)到使用要求時(shí)，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新更經(jīng)濟(jì)時(shí)，由技術(shù)部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)廢。⑵技術(shù)部在《設(shè)備臺(tái)賬》中注明報(bào)廢原因，并在設(shè)備上掛報(bào)廢標(biāo)牌。⑶閑置超過三個(gè)月不使用的設(shè)備，由使用部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，填寫《設(shè)備封存申請(qǐng)單》，經(jīng)設(shè)備科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將設(shè)備封存。⑷設(shè)備封存一般采用就地封存的方法，封存前使用部門應(yīng)按照設(shè)備月保養(yǎng)要求將設(shè)備保養(yǎng)好，涂上防油，經(jīng)設(shè)備科人員檢查確認(rèn)后封存。設(shè)備科人員應(yīng)填寫《閑置設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄表》，使用部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備科負(fù)責(zé)人應(yīng)共同確認(rèn)檢查內(nèi)容并簽字存檔。(5)封存設(shè)備由原使用部門負(fù)責(zé)套上機(jī)床罩，設(shè)備科負(fù)責(zé)斷電、斷水，掛封存標(biāo)示。設(shè)備封存期間，不準(zhǔn)任意拆卸設(shè)備及零部件。⑹封存設(shè)備需啟用時(shí)，由使用部門負(fù)責(zé)人向設(shè)備科提出申請(qǐng)，填寫《設(shè)備啟用申請(qǐng)單》，經(jīng)設(shè)備科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。封存設(shè)備啟用前設(shè)備科應(yīng)檢查設(shè)備潤(rùn)滑情況，通電試車正常后交由使用部門。文件名稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-05修訂日期2015-06-10頁次6/74410工裝模具的保管a.工裝模具由使用部門進(jìn)行保管與維護(hù)。b.各部門應(yīng)建立《工裝模具臺(tái)賬》，記錄所有工裝模具的名稱、工序、材料規(guī)格、制作日期等。c.工裝模具在使用中發(fā)現(xiàn)所生產(chǎn)的產(chǎn)品有不符合圖紙工藝要求的，應(yīng)通知技術(shù)部進(jìn)行改進(jìn)。d.每套模具應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，以便于識(shí)別。e.工裝模具在使用過程中應(yīng)進(jìn)行保養(yǎng)，長(zhǎng)期不用的，在未獲準(zhǔn)報(bào)廢前，應(yīng)保存在指定位置，涂上防銹油。f.客戶提供的工裝模具按顧客財(cái)產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。支持性服務(wù)管理詳見《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理依據(jù)場(chǎng)管理依6s相關(guān)要求執(zhí)行，即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全。462整理、整頓a.所有物品加以歸類，使物品定點(diǎn)定位，并排列整齊。b.不需要的物品按狀態(tài)給予保存或報(bào)廢處理，把需要的物品加以標(biāo)識(shí)并妥善保管。c.生產(chǎn)的不合格品依《不合格品控制程序》執(zhí)行。d.工裝模具的整理按規(guī)定執(zhí)行。463清掃、清潔a.每日實(shí)施清潔工作，確保物品表面、地面清潔；b.傾倒鐵屑等，應(yīng)保持清潔；c.包裝桌下、機(jī)臺(tái)旁邊和作業(yè)場(chǎng)所每天需保持清潔，不得堆置任何私人物品；d.通道上不得有污油、污水及物品堵塞以保持暢通。4.6.4素養(yǎng)、安全a.不隨地亂丟紙屑、碎布、紙皮等垃圾及放置私人物品；b.上班時(shí)間內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙和吃東西；c.全員應(yīng)遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，養(yǎng)成自主管理的習(xí)慣；d.遵守安全操作規(guī)程，按要求做好安全防護(hù)工作；e.保持消防通道及配電設(shè)施暢通?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)查管理文件名稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-05修訂日期2015-06-10頁次7/7a.全員對(duì)自己工作崗位進(jìn)行自檢，以驗(yàn)證6s效果，各車間主任應(yīng)每天對(duì)所屬管轄區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控及維持；