設備監(jiān)造過程控制程序目錄TOC\o"1-5"\h\z目的 15適用范圍 15術(shù)語和定義 15職責 15工作程序 17相關文件 22附錄 22目的保證制造的設備符合工程承包合同中的相關技術(shù)規(guī)范及標準的要求適用范圍顧客（業(yè)主）委托公司承包的境外工程永久設備監(jiān)造，如水輪發(fā)電機組、主電力變壓器、金屬結(jié)構(gòu)、廠房橋機和GIS等設備的監(jiān)造。術(shù)語與定義本程序引用《質(zhì)量手冊》中的有關術(shù)語與定義。另定義：（1） 監(jiān)造：對設備制造的各個重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。（2） 工作組：負責管理并實施設備監(jiān)造的臨時工作機構(gòu)。（3） EPC項目：設計、采購和施工總承包項目。職責公司機電物資部職責負責審核監(jiān)造計劃和設備監(jiān)造工作組的組建。對公司承包的永久設備監(jiān)造工作進行指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。對設備監(jiān)造工作全過程記錄實施備案管理。分公司/專業(yè)公司、項目部擬定工作組組建及設備監(jiān)造工作計劃，并報公司機電物資部審批。組織或參加設計聯(lián)絡會（或技術(shù)協(xié)調(diào)會）。對工作組的工作進行監(jiān)督和管理。重大問題報請公司機電物資部進行協(xié)調(diào)。向公司機電物資部及時報送設備監(jiān)造的有關資料。4.3設備監(jiān)造工作組職責審查設計圖紙，并參加設計聯(lián)絡會（或技術(shù)協(xié)調(diào)會）。負責制定并實施設備監(jiān)造工作計劃，做好監(jiān)造過程記錄。定期將設備監(jiān)造情況及相關監(jiān)造記錄報公司機電物資部備案。重大問題報請公司機電物資部進行協(xié)調(diào)。設備監(jiān)造工作結(jié)束后，工作組應寫出完整的監(jiān)造工作總結(jié)，報公司機電物資部和相關部門。監(jiān)造代表工作職責監(jiān)造代表是設備監(jiān)造工作組的責任人，在公司機電物資部和相關分公司/專業(yè)公司、項目部的授權(quán)下進駐制造廠對所采購的設備進行監(jiān)造，作好監(jiān)控記錄。向制造廠傳遞業(yè)主、公司機電物資部和分公司/專業(yè)公司、項目部、監(jiān)造工作組對設備制造的各項指令和信息，按合同技術(shù)條款、設計圖紙、設計變更通知、相關標準、被各方認可的審圖意見和設計聯(lián)絡（技術(shù)協(xié)調(diào)）會紀要；對設備制造的各個環(huán)節(jié)實施監(jiān)控；對一般問題進行協(xié)調(diào)，疑難問題及時報告公司機電物資部和分公司/專業(yè)公司、項目部。經(jīng)工作組同意后簽署制造廠提出的不影響所制造設備的性能和質(zhì)量的材料代用申請。監(jiān)督設備制造的階段驗收和出廠驗收及相應的機械和電氣試驗并簽署見證記錄。協(xié)助辦理設備交貨事宜。及時向公司機電部和分公司/專業(yè)公司、項目部報送設備監(jiān)造過程信息及簽署過程文件。主持編制監(jiān)造工作總結(jié)、移交監(jiān)造工作記錄，按時報公司機電物資部和分公司/專業(yè)公司、項目部。工作程序設備監(jiān)造工作見“設備監(jiān)造工作流圖程”。設備制造方與設計方的選擇與評價公司機電物資部組織分公司/專業(yè)公司、項目部按工程承包合同的要求，參照《物資管理程序》和《設計控制程序》的規(guī)定選擇和評價設備制造方和設計方。5.2組建設備監(jiān)造工作組在收到業(yè)主頒發(fā)的設備供貨項目中標通知書后10天內(nèi)（對EPC項目，在與制造廠簽署了加工制造合同后30天內(nèi)），分公司/專業(yè)公司、項目部擬定設備監(jiān)造工作組組建計劃。分公司/專業(yè)公司、項目部按監(jiān)造設備的要求擬定監(jiān)造工作組成員名單，填寫“設備監(jiān)造工作組成員構(gòu)成評審表”，報公司機電物資部審核公司主管領導審批。經(jīng)公司批準后，公司人力資源部下文成立設備監(jiān)造工作組。公司機電物資部負責會同公司人力資源部、分公司/專業(yè)公司、項目部組織設備監(jiān)造工作組成員到位，并為工作組提供設備監(jiān)造工作條件。設計審查設備監(jiān)造工作組審查設計方的設計圖紙，制造廠家設備（產(chǎn)品）初步設計圖紙、文件、生產(chǎn)計劃安排，以及制造廠家提出的需要進一步明確或需進行協(xié)調(diào)的問題，并做好審查記錄，填寫“設計圖紙審查登記表”。設備監(jiān)造工作流程圖設計聯(lián)絡工作組及時處理（協(xié)調(diào)）設計審查所發(fā)現(xiàn)的問題和制造廠在設備（產(chǎn)品）設計中提出的問題，對于能確認的一般問題，及時通知相關單位；對于水輪發(fā)電機組及有重大問題需協(xié)調(diào)的設備，應召開設計聯(lián)絡（技術(shù)協(xié)調(diào)）會，以對相關問題進行有效確認。設計聯(lián)絡（技術(shù)協(xié)調(diào)）會由公司機電物資部（分公司/專業(yè)公司、項目部）召集并主持，監(jiān)造工作組、設計單位、涉及的相關制造廠等各方代表參加，根據(jù)與業(yè)主簽訂的境外工程承包合同中相關規(guī)定，若有必要，可邀請業(yè)主代表參加。設計聯(lián)絡（技術(shù)協(xié)調(diào)）會主要議題為：（1）設計單位將設備制造合同簽訂后所完成的與設備制造有關的后續(xù)設計圖紙、文件提交會議討論并確認后，供制造廠作為設備（產(chǎn)品）設計制造的依據(jù)；（2）制造廠將設備（產(chǎn)品）設計中發(fā)現(xiàn)的問題提交會議討論并確認（3）對不同制造廠的相關聯(lián)設備之間機電連接的相互配合進行設計協(xié)調(diào)；（4）對各方的后續(xù)工作提出明確的意見和合理的安排；（5）設計聯(lián)絡（技術(shù)協(xié)調(diào)）會確認的事項和暫不能確認的事項，均應記錄在會議紀要上，會議紀要應由各方代表簽字。所有設計聯(lián)絡（設計協(xié)調(diào)）均應填寫“設計聯(lián)絡記錄表”。按照與業(yè)主簽訂的境外工程承包合同中永久設備供貨的相關規(guī)定，若永久設備的設計圖紙、文件需經(jīng)業(yè)主審查認可，則應將制造廠家的設計圖紙、文件報業(yè)主審查認可后，方可通知制造廠開工制造。編制監(jiān)造工作計劃工作組在完成設計審查之后，在進行設計聯(lián)絡（技術(shù)協(xié)調(diào)）的過程中，組織編制監(jiān)造工作計劃。監(jiān)造工作計劃的內(nèi)容應包括：制造項目、設備（產(chǎn)品）技術(shù)要求、設備（產(chǎn)品）制造工藝、監(jiān)造控制環(huán)節(jié)、制造工期等內(nèi)容。工作組將監(jiān)造計劃報公司機電物資部審批。監(jiān)造代表進駐制造廠監(jiān)造設備監(jiān)造工作組完成設計聯(lián)絡后，按選派監(jiān)造工作代表，填寫“駐廠監(jiān)造代表登記表”。監(jiān)造代表進駐制造廠，對相應設備的各個制造階段進行監(jiān)督和檢查，并作好檢查記錄，必要時給制造廠發(fā)出書面指令。監(jiān)造代表應對見證的設備制造各階段的驗收記錄簽證，并應定期或不定期向設備監(jiān)造工作組書面報告工作情況，包括質(zhì)量、進度、人員和加工設備能力及其它有關情況。審查設備（產(chǎn)品）設計制造圖紙及文件，填寫“制造方案及加工工藝流程審查記錄表”；了解并熟悉設備制造方案和制造工藝及流程為監(jiān)造工作做好準備，發(fā)現(xiàn)問題及時要求廠家澄清或修改。必要時，要求廠家提供相關文件備案。對制造加工設備及環(huán)境實地檢查監(jiān)造代表深入生產(chǎn)廠房對制造加工設備進行實地檢查，檢查設備的性能、加工或制造能力及周圍情況。發(fā)現(xiàn)問題要求廠家及時整改，直至設備及現(xiàn)場條件滿足制造或加工要求，監(jiān)造代表簽發(fā)制造或加工通知，制造廠開始設備加工制造。監(jiān)造代表填寫“制造加工設備實地審查記錄表”。設備（產(chǎn)品）原材料驗證監(jiān)造代表對廠家的用于生產(chǎn)和制造設備的材料的出廠合格證明、材質(zhì)檢驗證明等進行驗證，填寫“原材料驗證記錄表”。加工制造半成品抽撿及重要部件制造過程監(jiān)控5.6.6.1加工制造開始后，監(jiān)造代表應按照規(guī)范要求，由制造廠檢驗人員配合對半成品、重要部件的原材料、鑄鍛件的檢驗和元器件的篩選進行抽檢，及時發(fā)現(xiàn)問題要求廠家整改。并對結(jié)果進行簽證，填寫“半成品及重要部件抽檢記錄表”。5.6.6.2見證重要部件的試驗（如電氣試驗、水壓試驗、油壓試驗、聯(lián)動試驗、總裝試驗等），并對試驗結(jié)果進行簽證。填寫“半成品及重要部件抽檢記錄表”。按合同相關規(guī)定，如有必要，需通知業(yè)主代表參加見證。成品檢驗設備加工或制造完成后，監(jiān)造代表及時進行檢驗，對不合格品要求廠家進行返工處理或重新制造，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可進行防腐處理和包裝。填寫“成品檢驗記錄表”。必要時，可通知業(yè)主代表參加。防腐及包裝檢驗監(jiān)造代表對設備包裝進行現(xiàn)場檢驗，對不合格包裝要求廠家重新進行包裝，對規(guī)定必須進行防腐處理的部件或部件工作面，必須符合防腐要求，直到合格才可簽證出廠。填寫“防腐及成品包裝檢驗記錄表?！?.7發(fā)運監(jiān)控監(jiān)造代表協(xié)助安排產(chǎn)品的發(fā)運并對其進度監(jiān)控、將有關發(fā)貨情況及時報公司機電物資部備案。5.8監(jiān)造工作總結(jié)設備監(jiān)造完成后，監(jiān)造代表要寫出監(jiān)造工作總結(jié)并報監(jiān)造工作組審核后備案，并將整個監(jiān)造過程的記錄交設備監(jiān)造工作組備案。6相關文件6.1《檢驗試驗控制程序》ZLCXb824.1B46.2《記錄控制程序》b424B46.3《文件控制程序》b423B46.4《不合格品控制程序》ZLCXb830B46.5《運輸過程控制程序》b755B46.6《物資管理程序》b740.1B46.7《設計控制程序》b730.1B47記錄設備監(jiān)造工作組成員構(gòu)成評審表設計圖紙審查登記表設計聯(lián)絡記錄表駐廠監(jiān)造代表登記表制造方案及加工工藝流程審查記錄表制造加工設備及環(huán)境實地審查記錄表原材料驗證記錄表半成品及重要部件抽檢記錄表成品檢驗記錄表防腐及成品包裝檢驗記錄表

設備監(jiān)造工作組成員構(gòu)成評審表項目名稱：編制單位（章）：工作組名稱工作組職責工作組成員姓名職務分工公司機電物資部意見負責人：年月 日公司分管領導意見年月 日編制日期：

設計圖紙審查登記表設備名稱：責任工作組圖紙名稱圖號圖紙來源審查內(nèi)容存在問題審查人意見審查人（簽字）：年月 日審查結(jié)果通過（） 修改通過（） 再次提交（）工作組意見組長（簽字）：年 月 日

設計聯(lián)絡記錄表設備名稱：責任工作組協(xié)調(diào)時間協(xié)調(diào)方式內(nèi)容負責人（簽字）：年月 日廠意見廠家代表（簽字）年月 日工組意見組長（簽字）年月 日備注：廠家意見可另附有效證明材料，但工作組必須填寫廠家意見。

駐廠監(jiān)造代表登記表設備名稱：姓名性別出生年月學歷畢業(yè)學校及專業(yè)技術(shù)資格工作單位及職務:簡歷資質(zhì)證書工組意見組長（簽字）：年月 日備注：資質(zhì)證書一欄只填寫證書名稱，證書復印件另附駐廠授權(quán)書附在證書一欄。設備名稱：監(jiān)造代表姓名制造廠名稱審查內(nèi)容存在問題審查結(jié)果監(jiān)造代表簽字：年月 日

設備名稱：監(jiān)造代表姓名制造廠名稱制造加設備情況制造房環(huán)境情況監(jiān)造代表意見監(jiān)造代表簽字：年月 日備注：監(jiān)造代表批準廠家制造時，應在意見欄內(nèi)注明，并附批文。

原材料驗證記錄表設備名稱：監(jiān)造代表姓名制造廠名稱檢驗項目抽檢時間檢驗內(nèi)容檢驗單位檢驗地點檢驗結(jié)果檢驗員（簽字）：年月 日監(jiān)造代表意 見監(jiān)造代表（簽字）：年月 日半成品及重要部件抽檢記錄表設備名稱：監(jiān)造代表姓名制造廠名稱檢驗項目抽檢時間檢驗內(nèi)