學(xué)校辦公室年預(yù)算執(zhí)行情況小結(jié)年預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明2017年，辦公室預(yù)算總額xx元，截至2017年12月15日預(yù)算支出共xx元，完成率為100%。各經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度情況詳見(jiàn)下表：序號(hào)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目使用范圍預(yù)算總額（元）支出總額（元）執(zhí)行比例存在問(wèn)題1辦公經(jīng)費(fèi)人員培訓(xùn)、差旅費(fèi)報(bào)銷等XX100%預(yù)算不足2人員培訓(xùn)XX100%預(yù)算不足3三公經(jīng)費(fèi)公車維護(hù)、公務(wù)接待及公務(wù)用茶XX100%4電話網(wǎng)絡(luò)通信學(xué)院電話網(wǎng)絡(luò)通信XX100%5網(wǎng)絡(luò)中心專項(xiàng)服務(wù)費(fèi)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、設(shè)備維護(hù)、服務(wù)外包等XX100%6辦公設(shè)備耗材辦公設(shè)備維護(hù)XX100%7保密工作、檔案工作、政務(wù)公開(kāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)XX100%8協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)各協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)XX100%9宣傳經(jīng)費(fèi)學(xué)院宣傳XX100%預(yù)算不足二、 年項(xiàng)目支出預(yù)算報(bào)告根據(jù)2017年預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合辦公室工作實(shí)際，2018年將增加統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)出境、領(lǐng)導(dǎo)雜志、退休教師經(jīng)費(fèi)等幾項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，金額為X元，預(yù)算總額增加到X元。其中：.三公經(jīng)費(fèi)方面：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)X元。學(xué)院現(xiàn)有公車X輛，根據(jù)2017年統(tǒng)計(jì)，公車維修費(fèi)用約X元、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用約X元、車輛保險(xiǎn)約X元、汽油費(fèi)X元。同時(shí)，學(xué)院根據(jù)工作需要，在市公務(wù)用車租賃平臺(tái)上租賃了兩輛小車公用，租金約X元。（2）公務(wù)接待、公務(wù)用茶同2017年，共計(jì)X元。（3）領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)出境費(fèi)用X元：兩次臺(tái)灣之行X元、德國(guó)之行X元、韓國(guó)之行X元。.網(wǎng)絡(luò)中心專項(xiàng)服務(wù)費(fèi)增加到X元，其中包含電信200M出口寬帶X元、聯(lián)通100M工大互聯(lián)帶寬X元、教育網(wǎng)省內(nèi)分擔(dān)費(fèi)用X元、教育網(wǎng)省外出口費(fèi)用X元、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工具、耗材X元、設(shè)備零件損壞更換維修費(fèi)用X元、網(wǎng)絡(luò)中心服務(wù)外包1人（合同支付）X元、學(xué)院監(jiān)控、廣播音響設(shè)備服務(wù)外包（合同支付）X元、網(wǎng)絡(luò)中心DNS設(shè)備維護(hù)外包（合同支付）X元、網(wǎng)絡(luò)中心網(wǎng)站群技術(shù)服務(wù)外包（合同支付）X元、電子郵件升級(jí)維護(hù)X元以及信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)鑒定費(fèi)用X元.宣傳經(jīng)費(fèi)增加到X元。其中校園文化建設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)劃方案招投標(biāo)費(fèi)用X元；投標(biāo)方案施工包括路牌、警示牌、提示牌（鋁合金帶燈箱）制作X元；假山（亭子）制作X元以及雕塑（全鋼）制作X元，共計(jì)X元；宣傳片X元為2017年中標(biāo)未付的宣傳片制作費(fèi)；學(xué)院宣傳費(fèi)用X元包含櫥窗制作X元、樓頂標(biāo)語(yǔ)欄制作X元、行政樓墻體文化X元，共計(jì)X元；稿酬費(fèi)同17年共計(jì)X元。.根據(jù)辦公室工作實(shí)際需要，2018年還將增加統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)X元、會(huì)務(wù)費(fèi)X元、領(lǐng)導(dǎo)雜志訂閱費(fèi)用X元以及退休教師經(jīng)費(fèi)X元等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，共計(jì)X元。2018年辦公室將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算執(zhí)行使用效益，推進(jìn)辦公室各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。附件：2018年預(yù)算統(tǒng)計(jì)表辦公室2017年12月14日附件年預(yù)算統(tǒng)計(jì)表序號(hào)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目使用范圍預(yù)算金額（元）1辦公經(jīng)費(fèi)2000元/人人員培訓(xùn)、差旅費(fèi)報(bào)銷等X2人員培訓(xùn)500元/人X3三公經(jīng)費(fèi)公車維護(hù)、公務(wù)接待及公務(wù)用茶X4電話網(wǎng)絡(luò)通信學(xué)院電話網(wǎng)絡(luò)通信12000元*12月X5網(wǎng)絡(luò)中心專項(xiàng)服務(wù)費(fèi)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、設(shè)備維護(hù)、服務(wù)外包等X6辦公設(shè)備耗材辦公設(shè)備維護(hù)X7保密工作、檔案工作、政務(wù)公開(kāi)、統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)X8協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)各協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)X9宣