公司廢舊物資管理制度第一章總則第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所有廢舊物資的管理。第二章定義、職責及權限第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產經營過程中產生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物。包括：報廢的設備等固定資產。報廢的原材料、外購件等物資。生產、維修、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料等。生產過程中產生的邊角廢料、包裝物等。如廢棄的各類金屬制品、刀具、工器具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等。其他廢舊物資。第四條管理原則集中管理原則：廢舊物資統(tǒng)一歸口于零部件制造部物控科集中管理。定期處理原則：物控科定期對廢舊物資進行清理處置。再利用優(yōu)先原則：對經過返修仍有較高使用價值的物資應優(yōu)先考慮重新利用。第五條管理職責1、物控科是公司廢舊物資處理歸口職能部門，負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用、銷售以及登記臺賬等。2、制造部負責生產過程中產生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物控科指定地點。3、其他職能部門：在各自職能范圍內，按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理。第三章處理及方法第六條分類處理1、對需報廢的固定資產，由使用部門提出書面申請，并根據資產名稱、規(guī)格、數量、單價、金額，填寫《固定資產處理單》一式三份，經所在部門部長簽字后報綜合部部長或設備保障部部長審核，再報副總和總經理批準。2、需報廢的工器具、刀具、量具等，由倉儲科提出書面申請，并根據物料名稱、規(guī)格、數量、單價、金額，填寫《材料、低耗品處理單》一式三份，經物控科確認轉移到廢舊物資存放處。3、生產過程中產生的廢品，由制造部按質量部開具的有報廢處理意見的《不合格品處理單》，作為廢舊物資處理。4、加工產品不能利用的邊角余料，由制造部收集、整理、送到物控科指定地點5、經批準的《廢舊物資處理單》交財務部、物控科、設備保障部各一份。財務部、物控科、設備保障部憑《廢舊物資處理單》做賬務處理。第七條保管存放各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點，即廢舊物資存放處，各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內對廢料管理按5S標準執(zhí)行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發(fā)現(xiàn)，按價值的5?10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），情節(jié)嚴重的，追究刑事責任。對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。各部門無利用價值的邊角料、余料、鋼屑、鐵屑等由本部門運至廢舊物資存放處時，必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部長罰款10元/次。對廢舊紙箱、鐵皮進入廢舊物資存放處時必須折疊堆放整齊；其他廢舊物資也必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部長罰款10元/次。對各部門將廢舊物資運往廢舊物資存放處過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留物料也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部長罰款10元/次。第八條對外銷售無利用價值的廢舊物資外賣處理由物控科稱重并計量（以《出庫單》作為計量單），綜合部和財務部監(jiān)稱，并在出庫單上簽字確認，購買方憑出庫單到財務部交費，物控科憑財務簽字確認已收款的出庫單給購買方開具《出門證》，購買方以此作為物資出門憑據。公司廢舊物資外賣責任部門：采購部公司廢舊物資定價：根據市場行情，由采購部每月至少進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經總經理批準方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價應傳達財務科）。購買廢舊物資方必須簽訂合同或協(xié)議，并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商榷，以確保其認真履行購買職責，門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣廢舊物資要杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；在放行過程中，對可以外賣的廢紙板、廢料等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或經辦人員聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責任人2000元以上的罰款。情節(jié)嚴重的，追究刑事責任。以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準，并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，由財務部修正、完善并解釋。

附1、業(yè)務處理流程圖：

固定資產處理單序號設備名稱規(guī)格型號使用部門購買時間購入原值報廢時間已提折舊登記人帳面凈值相關說明：部門負責人：年月日設備保障部負責人簽字：財務部負責人簽字：總經理簽字：備注材料、低耗品處理單序號序號材料、低耗品名稱材料、低耗品名稱材料、低耗品數量材料、低耗品數量使用部門使用部門購入原值購入原值購買時間購買時間報廢時間報廢時間登記人登記人相關說明：部門負責人：年月日相關說明：部門負責人：年月日設備保障部負責人簽字：財務部負責人簽字：備注不合格品處理單品名批號品名批號數量不合格項目處理方式申請人日期年月日所在部門意見簽名：日期：年月日質量部意見簽名：日期：年月日總經理意見簽名：日期：年月日總經理意見簽名：日期：年月日廢舊物資處理單序號序號廢舊物資名稱1廢舊物資1數（重）量廢