XX化工有限公司A未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)翻印0.1目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容456780.2批準(zhǔn)頁為向用戶按時(shí)提供質(zhì)量好的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，滿足客戶的要求，特制定此手冊(cè)；同時(shí)，這是我們公司每位員工的職責(zé)?？偨?jīng)理0.3手冊(cè)說明1、本手冊(cè)的目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系。2、本手冊(cè)適用于本公司化工的銷售和配送服務(wù)。3、本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定。0.4手冊(cè)管理1、本手冊(cè)在總經(jīng)理的授權(quán)下，由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫。2、本手冊(cè)由管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、本手冊(cè)分文件原件和受控文件發(fā)行件。原件由文控保存；發(fā)行文件參見4、本手冊(cè)由文控負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放、回收、銷毀。5、本手冊(cè)更改或換版依《文件控制管理程序》執(zhí)行。6、本手冊(cè)解釋權(quán)歸屬管理者代表。0.5管理者代表任命書0.6術(shù)語和定義1、質(zhì)量：滿足明確或潛在需要的特性之總和。2、質(zhì)量管理體系：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織架構(gòu)、職責(zé)、過程和資源構(gòu)成的有機(jī)整體。3、質(zhì)量方針：由公司最高領(lǐng)導(dǎo)人頒布的質(zhì)量方針和目標(biāo)。4、質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。5、糾正措施：所有為發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格原因采取的措施。6、預(yù)防措施：這項(xiàng)措施主要是發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格潛在的原因。7、其它：無。1.0企業(yè)概況有多年產(chǎn)品代理經(jīng)驗(yàn)，客戶網(wǎng)絡(luò)廣泛，市場直接敏銳，各類優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品，從而得到有效推廣使用，目前主要代理各類進(jìn)口、國產(chǎn)油漆，民用、工業(yè)涂料，化物流部、人事行政部、財(cái)務(wù)部及門市部。為了適用日益激烈的市場競爭環(huán)境，完善公司管理體制，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，促進(jìn)客戶之間聯(lián)系，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，最大程度滿足客戶要求，并持續(xù)改善，使企業(yè)得以永續(xù)經(jīng)營。電傳話：000000000000000真：000000000http：//0000000002.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量至上，恪守誠信;客戶有效投訴率控制在2%以內(nèi)。3.0質(zhì)量管理體系架構(gòu)與職責(zé)管理者代表財(cái)務(wù)部人事行政部門市部ISO辦2、各部門職責(zé)：2.1總經(jīng)理2.1.1主持公司的服務(wù)經(jīng)營管理工作，綜合公司各部門管理業(yè)務(wù)發(fā)展和公司各項(xiàng)計(jì)劃﹑政策﹑方案措施﹑合約之審核并監(jiān)控其良性發(fā)展；2.1.2組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；2.1.3有效性和持續(xù)性；2.1.4主持經(jīng)理辦公會(huì)并決定公司重大事項(xiàng)；2.1.5制定公司具體規(guī)章，遵循在質(zhì)量體系中的各項(xiàng)要求，制定質(zhì)量方針﹑目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件管理辦法之核準(zhǔn)及管理者代表的任命并督導(dǎo)其工作；2.1.6審定人力資源計(jì)劃，聘任或者解聘公司管理人員。2.1.7對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；2.1.8若總經(jīng)理不在職時(shí)由副總經(jīng)理或指定人員代行其職。2.2管理者代表2.2.1確保ISO9001-2000質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.2.2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；2.2.3負(fù)責(zé)對(duì)公司員工進(jìn)行宣導(dǎo)，確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)；2.2.4與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；2.3市場部2.3.12.3.2全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)工作，確定公司業(yè)務(wù)目標(biāo)和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃；2.3.3適時(shí)進(jìn)行市場分析和產(chǎn)品銷售預(yù)測；2.3.4做好業(yè)務(wù)渠道和客戶的管理，建好客戶檔案；2.6.6不斷開拓新客戶，全面維護(hù)老客戶的關(guān)系；2.6.7協(xié)助財(cái)務(wù)規(guī)，研究呆賬對(duì)策，促進(jìn)貨款回收；2.4人力行政部2.4.1負(fù)責(zé)公司人力資源、后勤與行政管理工作；2.4.2主導(dǎo)招聘及培訓(xùn)工作。2.5業(yè)務(wù)運(yùn)作部2.5.1負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商管理及采購工作；2.5.2銷售單的承接及合約評(píng)估；2.5.3負(fù)責(zé)客戶溝通協(xié)調(diào)及滿意度調(diào)查等工作；2.6財(cái)務(wù)部2.6.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展具體財(cái)務(wù)工作；2.6.22.6.3適時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供重要財(cái)務(wù)信息；2.6.4做好會(huì)計(jì)、出納相關(guān)財(cái)務(wù)科目，完成各項(xiàng)資金出入的初審工作，妥善保管各種原始憑據(jù)；2.6.5協(xié)助物流部催收貨款；2.6.6搞好資金動(dòng)態(tài)分析，協(xié)助總經(jīng)理做好融資工作。2.7物流部2.7.1倉庫貨物搬運(yùn)及收發(fā)盤點(diǎn)等管理；2.7.2負(fù)責(zé)貨物帳本及物料卡的制作；2.7.3統(tǒng)籌安排貨品的配送；2.7.4負(fù)責(zé)車輛設(shè)備，安全設(shè)施的維修保養(yǎng)；2.8門市部4.0質(zhì)量管理體系要素1、公司選擇ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所有體系要素。2、公司對(duì)每個(gè)質(zhì)量管理體系要素都做了適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。3、公司質(zhì)量管理體系要素與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及本公司一、二級(jí)文件的對(duì)照表如下：4784質(zhì)量管理體系本公司依ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并視本公司的實(shí)際需要建立了相關(guān)的文件，見4.0質(zhì)量體系要素等，并加以實(shí)施和保持，且持續(xù)改進(jìn)。本體系確保了：1）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用。2）確定這些過程的順序和相互作用。3）確保為這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。4）確保可以獲得必要的信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。5）監(jiān)視、測量和分析這些過程。本公司確保依據(jù)本國際標(biāo)準(zhǔn)管理這些過程（該過程涵蓋與資源管理、資源做控制。4.2.1總則：1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2）質(zhì)量手冊(cè)。3）形成文件的程序。4）過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件如作業(yè)指導(dǎo)數(shù)檢驗(yàn)規(guī)范等。5）質(zhì)量記錄表格。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行控制。2）公司管理體系范圍為化工產(chǎn)品的銷售3）本公司的質(zhì)量體系過程與相互關(guān)系見下圖：文件控制﹑培訓(xùn)管理﹑質(zhì)量記錄﹐內(nèi)部質(zhì)不合格品過程控制出貨確認(rèn)驗(yàn)服務(wù)過程糾正和技4.2.3文件控制1）文件發(fā)行前都經(jīng)過批準(zhǔn)確認(rèn)其適當(dāng)性。2）進(jìn)行必要的審核和更新，并重新獲得批準(zhǔn)。3）制定“文件總覽表”對(duì)當(dāng)前的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4）在需要使用文件的場合，確保得到相應(yīng)文件的有效版本。5）確保文件保持清潔易讀，可供識(shí)別并可追溯。6）確保外來文件已作標(biāo)識(shí)，并控制其發(fā)放。7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，如需保留以備他用，則應(yīng)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4質(zhì)量記錄控制1）文控負(fù)責(zé)審查質(zhì)量記錄的程序及保存期限，并對(duì)其進(jìn)行控制。2）填寫時(shí)要求字跡清晰﹑內(nèi)容詳細(xì)真實(shí)。3）各項(xiàng)質(zhì)量記錄須有專人標(biāo)識(shí)、編目、歸檔保管。4）保存環(huán)境要適宜，須防潮濕、防霉、防火、防蟲鼠，保管的方法要便于存取、查核。5）公司內(nèi)人員需查閱非本部門質(zhì)量記錄，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，公司外人員查閱相關(guān)記錄須經(jīng)管理者代表以上職位批準(zhǔn)，方可進(jìn)行。6）對(duì)超過保管期限的質(zhì)量記錄，由各部門自行統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，特別原因需保留的記錄，由各部門蓋作廢文件章后保存。7）以上具體規(guī)定依《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。5管理職責(zé)1）為滿足客戶、法律及法規(guī)的要求本公司建立了《銷售服務(wù)管理程序》以確保各項(xiàng)條件在本公司內(nèi)進(jìn)行溝通和傳遞。期望以及對(duì)客戶要求的滿足，見本手冊(cè)的2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3）本公司為確保質(zhì)量管理體系的維持、發(fā)展及改進(jìn)委任了管理者代表且制定3.0質(zhì)量管理體系架構(gòu)及職責(zé)，并保證資源的提供。4）由總經(jīng)理定期組織進(jìn)行管理評(píng)審。本公司為確?？蛻舻男枨蠹捌谕?，并達(dá)到客戶滿意的目的，制定了《銷售管理管理程序》及《客戶滿意度調(diào)查管理程序》進(jìn)行控制。2.0作考核，內(nèi)部審核等方式，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹。5.4.1的分目標(biāo)，并在公司的各相關(guān)部門執(zhí)行及檢討，該目標(biāo)包含了符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。5.4.2計(jì)四階文件體系，一階為質(zhì)量手冊(cè)，二階為程序文件，三階為作業(yè)指導(dǎo)書，四階為記錄等文件。其詳見質(zhì)量手冊(cè)之4.0及質(zhì)量記錄一覽表。為確保質(zhì)量體系的執(zhí)行，任何修改要確保其完整性。5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.2管理者代表5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施為了確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合顧客的要求，公司應(yīng)提供以下設(shè)施：1)工作場所相應(yīng)的設(shè)施(如電源、水源、氣源和搬運(yùn)設(shè)備、車輛)；2)服務(wù)設(shè)備、辦公設(shè)備等；3)維修保養(yǎng)和保障設(shè)施(廠房修繕、各種輔助設(shè)施、防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等)。設(shè)施的管理公司制訂了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》具體進(jìn)行管理。6.4工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物理的因素，并對(duì)其實(shí)施有效的管理。這些包括：1)衛(wèi)生和安全條件(包括勞保裝置或用品)；2)良好的職業(yè)道德風(fēng)氣(使成員養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣)；3)對(duì)于特殊過程，對(duì)環(huán)境應(yīng)有特別的、適當(dāng)?shù)囊蟆?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2.1識(shí)別客戶要求7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.3與顧客的溝通7.4.1采購過程7.4.2采購資料7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.1及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書等文件，以確保運(yùn)作得以以下控制：7.5.2服務(wù)和服務(wù)過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)1）行政部根據(jù)要求確定檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度，而選擇所需準(zhǔn)確和精密的測試計(jì)量器具，具有保證符合要求的檢測能力。2）行政部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量判別的計(jì)量器具，進(jìn)行編號(hào)并規(guī)定周期檢定之時(shí)間和內(nèi)容，使用前或按規(guī)定的周期，按時(shí)聯(lián)系國家認(rèn)可的計(jì)量部門進(jìn)行檢定，合格后方可使用。3）行政部對(duì)現(xiàn)場使用的計(jì)量器具都要貼上檢定合格標(biāo)貼，對(duì)校驗(yàn)不合格的計(jì)量測試器具，均應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。4）行政部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)測試、計(jì)量器具檢定不合格、損壞或失效時(shí)，由行政部門負(fù)責(zé)送交具有維修能力的單位修理，修理完后，行政部門負(fù)責(zé)組織校準(zhǔn)合格后，方可使用且能追溯處理已檢驗(yàn)過的產(chǎn)品。5）測試計(jì)量器具應(yīng)妥善于搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存，確保其準(zhǔn)確和適用性保持完好無損。6）對(duì)于測試用的器具，由行政部進(jìn)行檢定、控制、檢查、記錄。7）測試儀器、計(jì)量器具的隨機(jī)資料，檢定記錄、校準(zhǔn)記錄行政部保存。8測量、分析和改進(jìn)本公司必須針對(duì)以下過程組織進(jìn)行監(jiān)視