A

6949

外

治

利主目

錄Contents審核概況

Audit

Overview審核思路

Audit

Method審核應(yīng)對(duì)

Audit

PreparationIATF

16949第一階段審核要點(diǎn)及常見(jiàn)問(wèn)題IATF

16949第二階段審核要點(diǎn)及常見(jiàn)問(wèn)題審核概況Audit

Overview審核機(jī)構(gòu)由XXX進(jìn)行IATF16949:2016

(質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施IS09001:2015的特殊要求)認(rèn)證審核審核安排一階段審核(文件審核):20XX-XX-XX二階段審核(現(xiàn)場(chǎng)審核):20XX-XX-XX

～20XX-XX-XX審核老師審核組長(zhǎng)：

XXX審核員：

XXX審核思路

Audit

Method>審核對(duì)象總經(jīng)理(最高管理者)—一本組織質(zhì)量經(jīng)理(管理者代表)-一本體系各

部

門

本

部

門員

崗

位DCC總經(jīng)理(最高管理者)

一

一本組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量要求和職責(zé)過(guò)程接口體系運(yùn)行質(zhì)量狀況改進(jìn)質(zhì)量經(jīng)理(管理者代表)-一本體系質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量要求和職責(zé)過(guò)程接口體系文件體系運(yùn)行質(zhì)量狀況改進(jìn)審核思路

Audit

Method審核思路

Audit

MethodDCC文件范圍程序文件文件修改文件歸檔提供文件審核思路

Audit

Method各部門一一本部門質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)(定義，貫徹，執(zhí)行)本部門質(zhì)量要求和職責(zé)(部門組織架構(gòu))本部門質(zhì)量文件(程序文件)本部門與他部門的接口(程序文件)本部門質(zhì)量記錄本部門改進(jìn)(項(xiàng)目資料)技術(shù)部門項(xiàng)目條款備

注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件3.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2階段

項(xiàng)目計(jì)劃和確定階段2階段

產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)包含PFMEA/控制計(jì)劃/MSA/全尺寸及性能檢驗(yàn)報(bào)告防錯(cuò)清單10.2.48.3.5.2替代方法清單8.3.3.1d

8.3.3.2c工程標(biāo)準(zhǔn)及變更管

理7.5.3.2.2評(píng)審周期不能超過(guò)10個(gè)工作日產(chǎn)品安全清單4.4.1.2產(chǎn)品PFVEA、控制

計(jì)劃、過(guò)程流程圖8.8.5.2作業(yè)指導(dǎo)書SOP8.5.1.2包含

安全操作要求產(chǎn)品批次、SN管理

規(guī)定8.5.24M變更管理8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.

6.1.1臨時(shí)變更DFMEA/PFMEA風(fēng)險(xiǎn)

分析6.1.2.1定期更新證據(jù)(客戶投訴、返工等失效處置)IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)行●完成●延期生產(chǎn)部項(xiàng)目條款備

注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域劃分(場(chǎng)地平面布置圖)7.1.3.1不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)區(qū)

、原材料區(qū)等首件記錄確認(rèn)8.5.1.3/4作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄、停機(jī)驗(yàn)證記錄防

錯(cuò)

點(diǎn)

檢記錄10.2.465管理7.1.4.1整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)等目常作業(yè)記錄8.5.1每日首巡檢檢驗(yàn)執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場(chǎng)要

有作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)8.5.2(標(biāo)識(shí)卡、流轉(zhuǎn)卡)原材料、半成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)

品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場(chǎng)要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀

態(tài)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)計(jì)劃8.5.1.7滿足12個(gè)月

以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)8.5.2原材料、半成品、成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場(chǎng)要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬8.5.1.5設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄、

備年度保

找設(shè)備OEE/MTBF/MTTR統(tǒng)

計(jì)分析8.5.1.5工裝(模具、治具)臺(tái)賬8.5.1.6叉車、空壓機(jī)、儲(chǔ)

氣罐等特種設(shè)備7.1.3要有技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)研究所

檢定合格證明IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容品質(zhì)部項(xiàng)目條款備

注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件質(zhì)量體系審核8.2.2每年至少一次，覆蓋所有過(guò)程和部門

內(nèi)審組長(zhǎng)編程檢查表進(jìn)

行

核子

升

項(xiàng)子末

議令內(nèi)部審過(guò)程審核每年覆蓋所有工序、班次及交接班，審核組長(zhǎng)編制過(guò)

程審核年度計(jì)劃今首次會(huì)議→按照過(guò)程審核檢查表按

工序進(jìn)行審核→過(guò)程審核評(píng)分表→不符合項(xiàng)→末次會(huì)

議子審核報(bào)告今不符合整改產(chǎn)品審核每個(gè)產(chǎn)品每年至少一次或新產(chǎn)品，

最終成品庫(kù)隨編

制

乃審核年度計(jì)劃令

依照

審核指導(dǎo)文件控制7.5.3建立文件發(fā)放回收臺(tái)賬、受控文件臺(tái)賬、外來(lái)文件管

理發(fā)放臺(tái)賬等號(hào)確保公司相關(guān)文件處于受控狀態(tài)(如

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等)7.5.3公司的每年業(yè)務(wù)計(jì)

劃KPI、3-5的業(yè)務(wù)

計(jì)劃KPI、KPI定期匯總6.2內(nèi)外部環(huán)境清單4.1相關(guān)方期望及需求

清單4.2過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)清單6.1IATF16949

認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)

行●

完

成

●

延

期品質(zhì)部項(xiàng)目條款備

注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件組織的知識(shí)清單7.1.6技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報(bào)告各客戶要求PPM統(tǒng)計(jì)或者客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)挑

戰(zhàn)件10.2.4限度樣10.2.4(原材料、成品)管控臺(tái)賬，校準(zhǔn)或驗(yàn)證有效期不合

格品

控制8.7/10.2/6.1.2.2、糾正預(yù)防

措

施報(bào)

很告、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管

理7.1.5計(jì)量器具臺(tái)賬→制定年度量具/校準(zhǔn)計(jì)劃→校準(zhǔn)記錄、

計(jì)量器具本體標(biāo)識(shí)8.6/8.5.1.3/8.5.1.4實(shí)驗(yàn)室7.1.5實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)、實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)記錄單、

實(shí)驗(yàn)室設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及記錄品質(zhì)月

撤品

統(tǒng)計(jì)等8.7外觀件

限度樣板、

外觀檢驗(yàn)員崗位任職要求、外觀件檢驗(yàn)區(qū)域照明(SOP規(guī)定)顧客財(cái)產(chǎn)登記8.5.3項(xiàng)客財(cái)產(chǎn)包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等顧客市場(chǎng)退貨分析10.2IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容采購(gòu)部項(xiàng)目條款備

注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件合格供方名單3.4.1(區(qū)分重要供應(yīng)商或活躍供方)今供應(yīng)商調(diào)查、供方業(yè)績(jī)考核表8.4.2.4包含產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時(shí)率、質(zhì)量問(wèn)題次數(shù)、超額運(yùn)

費(fèi)次數(shù)、市場(chǎng)退貨等8.4.2.3通過(guò)1809001

516949與年度合同、分供

方質(zhì)量協(xié)議簽訂8.4.3與分供方廉政協(xié)議簽訂5.1.1.1制定采購(gòu)計(jì)劃8.4.3(采購(gòu)計(jì)劃必須包含采購(gòu)產(chǎn)品、原材料信息及要求，

訂購(gòu)數(shù)量、交期)、對(duì)供方準(zhǔn)時(shí)交付的統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件8.5.4品

現(xiàn)先進(jìn)先出科

安全庫(kù)

保

質(zhì)

期材倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)8.5.4.18

3交付及時(shí)率統(tǒng)計(jì)8.5.1如送貨單、快遞單及客戶收貨證明應(yīng)急計(jì)劃6.1.2.3應(yīng)急計(jì)劃定期測(cè)試報(bào)告；應(yīng)急定期評(píng)審見(jiàn)管理評(píng)審IATF16949

認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)行●

完成

●

延

期人事部項(xiàng)目條款備

注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件7.2/7.3新人崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)

崗培訓(xùn)記錄7.2公司各崗位說(shuō)明書5.3/7.2.3/7.2.4任職

要

內(nèi)審員任職要求、

員

任職要求第二方審核員任職要求內(nèi)部員工滿意度調(diào)查7.2(每年一次，至少調(diào)查60%以上員

工)→對(duì)員工滿意

度進(jìn)行分析提案改善

案例7.2特殊工種上崗證書清單匯總(電工、叉車司機(jī)駕照等)內(nèi)部關(guān)鍵崗位員工

廉政協(xié)議5.1.1.1員工廉政文件培訓(xùn)記錄財(cái)務(wù)部項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件9.3.2.1

a工/返修費(fèi)+停工損失費(fèi)+產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi))+外IATF16949

認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)

行●

完

成

●

延

期營(yíng)銷部項(xiàng)目條款備注計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件顧客名單、顧客產(chǎn)

品及占總銷售比客戶每月訂單(至

少跨度12個(gè)月)8.2.24.2.1顧客年度合同8.2.2、4.3.2質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集→顧客特殊要求識(shí)別及

評(píng)審，特殊要求與IATF標(biāo)準(zhǔn)及過(guò)程矩陣訂單評(píng)審8.2.3常規(guī)訂單/新產(chǎn)品顧客投訴/顧客溝

通8.2.1總經(jīng)理/管理者代表項(xiàng)

目條款計(jì)劃日期完成狀態(tài)附件IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容進(jìn)行●完成●延期審核思路

Audit

Method各員工一本崗位做什么?

(JD)為什么做?(程序文件)怎么做?

(WI,

BDE,CP)能不能做?(資格證，培訓(xùn)記錄)做的記錄五個(gè)到位人員到位環(huán)境到位設(shè)備到位文件記錄到位效果到位審核應(yīng)對(duì)Audit

PreparationBefore

Audit

審核前一個(gè)明確標(biāo)識(shí)明確人

員

到

位陪同人員—一質(zhì)量部主答人員--熟悉部門工作作業(yè)人員一一操作熟練替代/候補(bǔ)人員—一應(yīng)急環(huán)

境

到

位5S生產(chǎn)計(jì)劃不合格品清理特殊區(qū)域環(huán)境Before

Audit

審核前文件記錄到位受控真實(shí)齊全易于查找設(shè)備到位運(yùn)行狀態(tài)校驗(yàn)狀態(tài)Before

Audit

審核前Before

Audit

審核前對(duì)文件進(jìn)行清理和準(zhǔn)備的工作應(yīng)如何進(jìn)行?收起全部作廢、不使用或與質(zhì)量體系無(wú)關(guān)的文件的記錄；使所有執(zhí)行的文件和保存的記錄達(dá)到應(yīng)到位置；各部門管理和使用的文件相對(duì)集中在各部門；質(zhì)量記錄相對(duì)集中在責(zé)任管理部門或人員處；進(jìn)行中的記錄按正常程序運(yùn)作。標(biāo)識(shí)明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)區(qū)域標(biāo)識(shí)安全標(biāo)識(shí)設(shè)備標(biāo)識(shí)效果到位能證實(shí)滿足規(guī)定要求Before

Audit

審核前During

Audit

審核中迎審態(tài)度審核員是客戶提前在審核區(qū)域等待審核員手機(jī)關(guān)機(jī)/靜音微笑迎人歡迎審核歡迎提出不合格盡量全程陪同During

Audit

審核中2

:

8

原

則20%聽(tīng)問(wèn)題，聽(tīng)懂了才能回答對(duì)；80%回答問(wèn)題，回答時(shí)要謹(jǐn)慎During

Audit

審核中聽(tīng)提問(wèn)時(shí)，認(rèn)真聽(tīng)，聽(tīng)不懂必然會(huì)回答不準(zhǔn)確；不確定，再確認(rèn)，審核員會(huì)換一個(gè)角度詢問(wèn)；聽(tīng)不懂，就再問(wèn)，

一定搞清楚所問(wèn)問(wèn)題；再不懂，找上級(jí)/陪審員。終極目標(biāo)：100%清楚問(wèn)題，并知道答案。自信，切勿緊張有問(wèn)必答，稍思而后答，實(shí)事求是問(wèn)啥答啥，切勿答非所問(wèn)，切勿延伸作答，說(shuō)多錯(cuò)多只說(shuō)自己的事，不說(shuō)他人的事，切勿詆毀他人切勿不懂裝懂解釋，不爭(zhēng)論有誤解時(shí)把解釋權(quán)讓給更明白的人(最好是上司)不會(huì)答找上司，切勿一直求助，上司切勿包攬一切During

Audit

審核中少動(dòng)嘴巴，多示證據(jù)主動(dòng)出擊，避免被動(dòng)提供最好的證據(jù)一份一份提交陪審員過(guò)目后遞交資料找不到，轉(zhuǎn)移注意力，

一定要提交切勿現(xiàn)場(chǎng)偽造證據(jù)During

Audit

審核中接受審核時(shí)回答問(wèn)題的基本原則是什么?依據(jù)文件回答問(wèn)題；依據(jù)實(shí)際情況回答問(wèn)題；緊緊圍繞提問(wèn)，不要扯太遠(yuǎn)；語(yǔ)言簡(jiǎn)單明了；不要假設(shè)審核員不懂技術(shù)問(wèn)題，審核員的視點(diǎn)是整個(gè)體系。During

Audit

審核中During

Audit

審核中其它切勿主動(dòng)帶老師看現(xiàn)場(chǎng)機(jī)臺(tái)異常，停機(jī)，標(biāo)識(shí)，匯報(bào)保持及時(shí)的內(nèi)部溝通審核員刁難，大局為重，主動(dòng)示弱，虛心接受，切勿強(qiáng)辯IATF

16949第一階段審核要點(diǎn)及常見(jiàn)問(wèn)題控制二階段審核的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)

注

點(diǎn)a)

相關(guān)法規(guī)的符合性b)

強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的符合性c)

關(guān)鍵過(guò)程的運(yùn)行，如：

APQPd)

從訂單-生產(chǎn)-檢驗(yàn)(原材料、成品)-發(fā)貨記錄，少量抽查e)

IATF

新版標(biāo)準(zhǔn)要求在體系中是否有體現(xiàn)，特別是換版

常見(jiàn)問(wèn)題a)計(jì)量設(shè)備無(wú)檢定或校準(zhǔn)b)

特種設(shè)備無(wú)定期安全檢定c)

適用時(shí)的產(chǎn)品型式檢驗(yàn)不能提供d)

無(wú)APQPe)

原資料直接改為IATF,

新標(biāo)準(zhǔn)要求沒(méi)有體現(xiàn)組織大小總?cè)藬?shù)(總經(jīng)理到操作人員，包括合同工、臨時(shí)工)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量主體資格：a)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照(組織名稱、地址、注冊(cè)范圍)b)

組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證(需要時(shí))c)

適用的法律法規(guī)產(chǎn)品a)

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)、顧客規(guī)范)b)

產(chǎn)品報(bào)告(第三方報(bào)告、客戶認(rèn)可報(bào)告、材質(zhì)報(bào)告)c)

汽車供應(yīng)鏈確認(rèn)常見(jiàn)問(wèn)題：未包括非汽車產(chǎn)品人數(shù)和臨時(shí)員工生

產(chǎn)

現(xiàn)

場(chǎng)a)

生產(chǎn)班次(單班、三班)b)

審核時(shí)現(xiàn)場(chǎng)需有汽車產(chǎn)品正在生產(chǎn)c)

特種設(shè)備檢測(cè)(1噸以上電動(dòng)葫蘆、行車、電梯、鍋爐、

叉車等)d)

監(jiān)視測(cè)量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)外部生產(chǎn)場(chǎng)所常見(jiàn)問(wèn)題對(duì)班次的理解錯(cuò)誤將被審核的現(xiàn)場(chǎng)支持場(chǎng)所◆

常見(jiàn)問(wèn)題：a)

異地設(shè)計(jì)中心b)

異地銷售中心c)

異地物流中心d)

異地倉(cāng)庫(kù)◆

常見(jiàn)問(wèn)題：未識(shí)別外部支持場(chǎng)所a)

產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)b)

產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力

常見(jiàn)問(wèn)題a)

無(wú)設(shè)計(jì)職責(zé)想要設(shè)計(jì)范圍產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任認(rèn)證范圍認(rèn)證范圍：***的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)***的生產(chǎn)(制造)a)

提供客戶具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)的證據(jù)(如顧客帶有

設(shè)計(jì)的16949證書)b)

發(fā)貨發(fā)票常見(jiàn)問(wèn)題：a)

一個(gè)單獨(dú)的現(xiàn)場(chǎng)被錯(cuò)誤描述為延伸場(chǎng)所，申請(qǐng)范

圍包括非汽車產(chǎn)品b)

產(chǎn)品沒(méi)有適宜的描述，申請(qǐng)范圍過(guò)大，如：底盤

零部件生產(chǎn)組織的過(guò)程-包括對(duì)順序和接口的描述關(guān)

注

點(diǎn)a)

過(guò)程的識(shí)別和相互作用b)

過(guò)程的定義(烏龜圖)c)

過(guò)程的落實(shí)16949所有要求的證據(jù)(文件)d)

外包過(guò)程的識(shí)別常

見(jiàn)

問(wèn)

題a)

過(guò)程策劃不適宜，如：太多、缺失b)

過(guò)程關(guān)系圖不是組織自己所策劃的過(guò)程c)

不同的文件中，過(guò)程的描述不同d)

過(guò)程烏龜圖沒(méi)有過(guò)程活動(dòng)e)

外包過(guò)程沒(méi)有在手冊(cè)中說(shuō)明過(guò)程績(jī)效關(guān)注點(diǎn)a)

至少12個(gè)月的績(jī)效b)

績(jī)效趨勢(shì)及其分析c)

指標(biāo)的測(cè)量方法d)

指標(biāo)沒(méi)有達(dá)成時(shí)的糾正措施計(jì)劃e)

顧客的投訴匯總和回應(yīng)、記分卡和特殊狀況f)

中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

過(guò)程目標(biāo)a)

顧客滿意度(包括顧客打分卡)b)

員工的激勵(lì)或意識(shí)c)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程d)

供方績(jī)效

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)公

司KPI

(經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)常

見(jiàn)

問(wèn)

題a)

沒(méi)有12個(gè)月績(jī)效b)

無(wú)趨勢(shì)分析c)

測(cè)量方法未策劃d)

指標(biāo)未達(dá)成時(shí)無(wú)糾正措施計(jì)劃e)

顧客投訴無(wú)匯總，處理顧客投訴沒(méi)有用顧客

規(guī)定的格式f)

不能或不愿提供記分卡g)

有關(guān)顧客滿意的指標(biāo)和供應(yīng)商監(jiān)視的指標(biāo)不

能提供h)

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)無(wú)評(píng)價(jià)過(guò)程績(jī)效內(nèi)部審核和管理評(píng)審結(jié)果關(guān)注點(diǎn)a)

內(nèi)審員資格b)

內(nèi)部審核的策劃及實(shí)施證據(jù)，包括產(chǎn)品審核和過(guò)程審核c)

管理評(píng)審的策劃及實(shí)施證據(jù)體系內(nèi)審a)

覆蓋所有過(guò)程、部門b)

使用過(guò)程方法，展現(xiàn)對(duì)新增或更改的標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性產(chǎn)

品

審

核a)

覆蓋擬注冊(cè)產(chǎn)品范圍b)

覆蓋主要顧客產(chǎn)品c)

覆蓋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所有特性要求過(guò)程審核a)

覆蓋擬注冊(cè)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程b)

覆蓋有特殊要求的主要顧客產(chǎn)品內(nèi)部審核和管理評(píng)審結(jié)果常

見(jiàn)

問(wèn)

題a)

沒(méi)有按照策劃的頻率實(shí)施內(nèi)審和管評(píng)(監(jiān)審時(shí)尤其突出)b)

內(nèi)部審核員的資格為策劃，只提供培訓(xùn)證書c)

內(nèi)部審核計(jì)劃沒(méi)有覆蓋所有班次d)

過(guò)程審核沒(méi)有覆蓋每一個(gè)制造過(guò)程e)

產(chǎn)品審核沒(méi)有包括所有產(chǎn)品f)

VDA6.3、VDA6.5的運(yùn)用g)

內(nèi)審不符合項(xiàng)的原因分析太弱h)

管理評(píng)審輸入缺失i)

最高管理者沒(méi)有參與管理評(píng)審j)

管評(píng)輸出的措施沒(méi)有實(shí)施的證據(jù)顧

客

反

饋a)

覆蓋主要顧客反饋處理退

貨a)

必須對(duì)應(yīng)采取糾正預(yù)防措施，退貨數(shù)據(jù)應(yīng)符合外部失效PPM*管理滿意調(diào)查及評(píng)價(jià)顧客抱怨?fàn)顩r人員資格內(nèi)

審

員

資

格

：a)

具有資格機(jī)構(gòu)的證書b)

具有審核能力c)

過(guò)程方法(烏龜圖)特

殊

工

種

資

格a)

電工b)

電焊工(含焊接工，切割工)c)

天車工d)

司爐工e)

壓力容器罐裝工、檢驗(yàn)工等f(wàn))

叉車工、貨車司機(jī)

g)顧客特殊要求關(guān)

注

點(diǎn)a)

汽車客戶清單b)

顧客特殊要求的管理過(guò)程(收集、溝通、實(shí)施)c)

顧客特殊要求清單(質(zhì)量協(xié)議(產(chǎn)品及過(guò)程特殊要求)

產(chǎn)品特殊要求清單(顧客指定特殊特性及符號(hào)，顧客來(lái)

圖)、質(zhì)量體系過(guò)程特殊要求(體系證書，工序能力指

標(biāo)CPK、

效率指標(biāo)PPM,

年度合同、技術(shù)協(xié)議)d)

主材供方資質(zhì)及認(rèn)證證書常

見(jiàn)

問(wèn)

題a)

汽車顧客概念錯(cuò)誤(汽車供應(yīng)鏈、推崇顧客)b)

推崇顧客未包含在顧客清單中c)

顧客特殊要求不理解d)

顧客特殊要求清單無(wú)或要求不完整體系認(rèn)證a)

S

9000SO14000HA8000產(chǎn)

品

認(rèn)

證CCCRoshUL目前已擁有的認(rèn)證c)a)b)c)b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)

量

手

冊(cè)

：范圍、過(guò)程描述或引用、刪減細(xì)節(jié)與合理性程

序文

件a)

電子文檔管理常

見(jiàn)

問(wèn)

題a)

手冊(cè)未描述現(xiàn)場(chǎng)與外部支持職能的相互作用b)

在手冊(cè)中沒(méi)有刪減說(shuō)明文件審核IATF

16949第二階段審核要點(diǎn)及常見(jiàn)問(wèn)題關(guān)注點(diǎn)一

階段問(wèn)題整改管理評(píng)審結(jié)果