IS022000-2018食品安全管理體系全套內(nèi)審與管理評(píng)審資料內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表內(nèi)部審核檢查表內(nèi)審不符合報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議簽到表管理評(píng)審報(bào)告IS022000-2018食品安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃一、目的1、檢查公司食品安全管理體系是否符合IS022000-2018標(biāo)準(zhǔn)要求；2、檢查公司食品安全管理體系系運(yùn)行是否符合文件要求；3、檢查公司食品安全管理體系的運(yùn)行效果；4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)食品安全管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施，持續(xù)改進(jìn)公司的食品安全管理體系。二、審核范圍1、公司管理層及公司各部門等場(chǎng)所和人員；2、公司食品安全管理體系及相關(guān)的活動(dòng)及結(jié)果。三、審核依據(jù)1、IS022000-2018標(biāo)準(zhǔn)；2、公司食品安全管理體系文件；3、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；4、合同。四、審核日期：2019年9月3日（共1天）五、審核組成員：審核組長(zhǎng)：XX（A）審核組員：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：審核員不審核自己所屬的部門，如有涉及，請(qǐng)?jiān)趯徍诉^(guò)程中所屬部門的內(nèi)審員自動(dòng)回避；以上審核員均已獲得內(nèi)審員資格，見(jiàn)《內(nèi)審員證書清單》)六、審核要求：1、審核員對(duì)受審部門進(jìn)行審核時(shí)，要求對(duì)所有適用的食品安全管理體系過(guò)程都進(jìn)行審核，按過(guò)程方法要求（該過(guò)程的輸入、活動(dòng)要求、考核目標(biāo)、輸出等內(nèi)容）收集客觀證據(jù)，尋找管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，并作好完整的審核記錄，以便跟蹤落實(shí)糾正不合格項(xiàng)；2、請(qǐng)各部門安排好內(nèi)審期間受審核部門陪同人員和審核組員的工作。審核安排：日期時(shí)間審核員被審核的部門備注2019/9/38:30-9:30總經(jīng)理2019/9/38:30-9:30食品安全小組2019/9/39:40-10:30銷售部2019/9/39:40-10:30采購(gòu)部2019/9/310:40-11:30質(zhì)檢部2019/9/310:40-11:30設(shè)備部2019/9/313:00-14:00辦公室2019/9/314:10-15:30生產(chǎn)部編制：XXX審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表日期:首次會(huì)議簽到末次會(huì)議簽到序號(hào)部門職務(wù)姓名序號(hào)部門職務(wù)姓名XX-HP-17-08A第第#頁(yè)共1頁(yè)東莞市XXXX有限公司IS022000-2018食品安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告時(shí)間2019-09-3審核目的驗(yàn)證公司食品安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、相關(guān)法規(guī)的要求及顧客的要求，是否得到有效實(shí)施。審核依據(jù)ISO22000:2018標(biāo)準(zhǔn)、CAC《食品衛(wèi)生通則》及附件《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》、公司食品安全管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)要求及顧客有關(guān)要求審核范圍食品**覆蓋的所有區(qū)域和場(chǎng)所、過(guò)程審核時(shí)間2019年9月3號(hào)審核情況綜述：在審核過(guò)程中，審核組發(fā)現(xiàn)，公司食品安全管理體系自運(yùn)行以來(lái)，大多數(shù)部門能嚴(yán)格執(zhí)行〈HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則〉、ISO22000：2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，認(rèn)真貫徹公司食品安全管理體系文件精神，按文件規(guī)定的要求尋求持續(xù)改進(jìn)本部門工作的機(jī)會(huì)，體系運(yùn)行有效。但是審核組也發(fā)現(xiàn)，個(gè)別部門因?qū)?biāo)準(zhǔn)要求的不理解，出現(xiàn)了一些不規(guī)范的做法和執(zhí)行不到位的問(wèn)題。審核組已在現(xiàn)場(chǎng)審核中指出，希望被審核部門領(lǐng)導(dǎo)引起高度重視，盡快加以糾正；對(duì)不符合項(xiàng)，要求被審核部門限期分析原因，采取有效糾正措施，予以糾正，防止再次發(fā)生。審核不符合項(xiàng)情況介紹如下：這次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)6項(xiàng)，生產(chǎn)部4個(gè)不符合項(xiàng),辦公室2個(gè)不符合項(xiàng)：加工車間工人的個(gè)人衛(wèi)生不符合要求，廠區(qū)有衛(wèi)生不清潔的角落。這說(shuō)明，本公司應(yīng)在下一步體系運(yùn)行過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)部門的培訓(xùn)輔導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作；質(zhì)檢部作為體系監(jiān)管部門應(yīng)加大力度做好監(jiān)督督導(dǎo)工作。對(duì)這6個(gè)不符合項(xiàng)采取措施，并在10日內(nèi)完成改進(jìn)工作，公司審核組將對(duì)各部門的糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。審核結(jié)論：審核組認(rèn)為：公司按照HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則、ISO22000:2018標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)所建立的食品安全管理體系符合本公司的特點(diǎn)和實(shí)際，食品安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，能夠在日常運(yùn)行中得到維護(hù)和保持，雖然還存在不足之處，但是總體來(lái)看，公司所建立的食品安全管理體系符合ISO22000:2018標(biāo)準(zhǔn)、及CAC《食品衛(wèi)生通則》，運(yùn)行也是有效的，通過(guò)對(duì)“不符合項(xiàng)”采取有效的糾正措施，公司食品安全管理體系將進(jìn)一步持續(xù)的改進(jìn)。編制/日期：審核/日期：***********有限公司ISO22000-2018食品安全管理體系管理評(píng)審計(jì)劃一、評(píng)審目的：評(píng)價(jià)公司食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。二、評(píng)審依據(jù)：*****有限公司管理手冊(cè)、管理體系文件、管理方針、管理目標(biāo)三、評(píng)審參加部門、人員：總經(jīng)理、管理者代表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組、公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員3.評(píng)審內(nèi)容：⑴內(nèi)部審核結(jié)果；⑵顧客反饋情況；⑶過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品食品安全測(cè)量情況；⑷糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況；⑸可能影響食品安全管理體系的變更（資源、組織結(jié)構(gòu)和方針目標(biāo)）；⑹改進(jìn)建議4.各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：⑴綜合部提供食品安全目標(biāo)、分解目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況監(jiān)測(cè)報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告、數(shù)據(jù)分析報(bào)告、糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告、公司食品安全管理體系運(yùn)行報(bào)告；⑵質(zhì)檢部提供產(chǎn)品食品安全測(cè)量報(bào)告；⑶經(jīng)營(yíng)部提供顧客滿意情況報(bào)告⑶各部門提供本部門食品安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告和對(duì)食品安全管理體系改進(jìn)的建議。5.計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：2019年9月5日--9月28日準(zhǔn)備工作2019年9月30日管理評(píng)審會(huì)議6、各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門準(zhǔn)備好以上資料,在2019年09月05日前交到人事部。批準(zhǔn)：編制：日期：管理評(píng)審會(huì)議簽到表會(huì)議名稱：管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間：地點(diǎn)：辦公室會(huì)議室序號(hào)部門簽到備注1總經(jīng)理2管理者代表3人事部4生產(chǎn)部5業(yè)務(wù)部6采購(gòu)部7品質(zhì)部8倉(cāng)庫(kù)部91011121314作成：日期：XXXX有限公司IS022000-2018食品安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的對(duì)食品安全管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保食品安全管理體系的適用性、充分性、有效性。評(píng)審時(shí)間2019年9月30日評(píng)審地點(diǎn)公司會(huì)議室評(píng)審主持總經(jīng)理評(píng)審方法會(huì)議評(píng)審：參加會(huì)議人員發(fā)言，展開(kāi)討論和評(píng)價(jià)會(huì)議參加人員總經(jīng)理、管理者代表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組、公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員評(píng)審情況：存在的主要問(wèn)題和整改措施會(huì)議有食品安全小組組長(zhǎng)介紹了管理評(píng)審的目的、內(nèi)容和意義。各部門報(bào)告圍繞公司食品安全方針和食品安全目標(biāo)展開(kāi)了分析，針對(duì)ISO22000：2018食品安全管理體系運(yùn)行以來(lái)取得的業(yè)績(jī)進(jìn)行了報(bào)告，并著重查找存在的問(wèn)題以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提出了改進(jìn)的建議。在報(bào)告的過(guò)程中總經(jīng)理不斷提問(wèn)和討論，并及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)和作出決策。1、通過(guò)對(duì)食品安全管理體系的驗(yàn)證、內(nèi)審、管理評(píng)審認(rèn)為：公司已經(jīng)對(duì)體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與食品安全相關(guān)的危害進(jìn)行了識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。建立了《食品安全管理手冊(cè)》《前提方案》《操作性前提方案》和HACCP計(jì)劃，避免了產(chǎn)品直接或間接的傷害消費(fèi)者。2、食品安全管理體系的有效性的改進(jìn)2019年9月3日進(jìn)行了內(nèi)審,通過(guò)驗(yàn)證及審核,管理評(píng)審認(rèn)為食品安全管理體系運(yùn)行有效.存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)：1)培訓(xùn)方面公司雖然多次組織管理人員、衛(wèi)生監(jiān)督崗人員、員工進(jìn)行培訓(xùn)，但通過(guò)管理評(píng)審認(rèn)為部分人員的食品安全意識(shí)、能力仍表現(xiàn)不足，需要進(jìn)一步提高。3，包括顧客反饋活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果。銷售部對(duì)此進(jìn)行了收集和反饋，從結(jié)果看，公司在對(duì)顧客的服務(wù)方做的基本讓顧客滿意，雖然還是有一定的不足，但可以在2019年以后的工作中進(jìn)一步的克服和改進(jìn)。4，預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況及其結(jié)果。在各部門的工作中，大家還是發(fā)現(xiàn)了一些事項(xiàng)，都在工作中進(jìn)行了改進(jìn)，使業(yè)務(wù)更加的順暢，并減少了問(wèn)題的發(fā)生。5，資源的提供方面在這方面公司加大的人力物力財(cái)力的提供，無(wú)論是在人員的健康/安全，還是設(shè)施的配套方面都進(jìn)行了提供。為了促使公司的業(yè)務(wù)更好的發(fā)展，公司計(jì)劃在2019年下半年開(kāi)始進(jìn)行新設(shè)備的添加，主要添加**機(jī)，于2019年完成。以滿足公司進(jìn)一步發(fā)展的需要。在新的一年里，凡是公司在食品安全體系運(yùn)行中，需要進(jìn)行的各方面投入，總經(jīng)理明確表示全力的支持和解決。6，各與范圍內(nèi)產(chǎn)品的科技發(fā)展情況。各部門報(bào)告目前沒(méi)有這方面的發(fā)現(xiàn)，總經(jīng)理要求各個(gè)部門要在此方面加大工作的力度，凡有與產(chǎn)品有關(guān)的新的思路，新的政策、新的設(shè)備、新的產(chǎn)品等等都要及時(shí)的收集和整理，報(bào)告給公司做為改進(jìn)工作的重要依據(jù)。7，生產(chǎn)部和品管部分別匯報(bào)了過(guò)程業(yè)績(jī)，緊急事故的演練，和產(chǎn)品撤回演練等方面的情況和問(wèn)題。驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析?？偨?jīng)理要求各個(gè)部門，在這些涉及到食品安全的方面，大家要小心再小心，按體系的要求進(jìn)行認(rèn)真詳細(xì)的演練，這樣可以更大程度的把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)，并在問(wèn)題發(fā)生時(shí)可以得到有效的解決。對(duì)相關(guān)的活動(dòng)都進(jìn)行了驗(yàn)證。8、方針和目標(biāo)的修訂：管理評(píng)審認(rèn)為食品安全管理體系的方針、目標(biāo)執(zhí)行有力，目標(biāo)基本能夠達(dá)到，滿足體系運(yùn)行的要求，目前不需要修訂。在本次管理評(píng)審會(huì)議上，總經(jīng)理特別強(qiáng)調(diào)了ISO22000：2018食品安全管理體系對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)的重要性。特別是現(xiàn)在食品安全形勢(shì)十分嚴(yán)峻的環(huán)境下，更需要各部門一絲不茍的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，為保證公司產(chǎn)品安全、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、創(chuàng)造可觀經(jīng)濟(jì)效益打造堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。評(píng)審決議本次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)食品安全管理體系的適用性、符合性和有效性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致認(rèn)為公司目前的食品安全管理體系處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，符合公司當(dāng)前的情況