第11頁共11頁不合格品?控制制度?一、目?的1.?加強不合?格品的識?別和控制?，防范不?合格品的?出現(xiàn)、防?止不合格?品投入使?用。2?.規(guī)范不?合格品管?理。二?、適用范?圍建設(shè)公?司。三?、主要人?員及職責(zé)?1、采?購專員對?采購的工?程材料質(zhì)?量負責(zé)。?2、項?目經(jīng)理部?技術(shù)專員?、質(zhì)量專?員、施工?專員對進?場材料質(zhì)?量負責(zé)。?3、試?驗專員對?工程材料?的試驗負?責(zé)。4?、項目經(jīng)?理、技術(shù)?負責(zé)人或?技術(shù)專員?、項目質(zhì)?量專員、?施工專員?對整個施?工過程中?出現(xiàn)的不?合格品負?責(zé)。5?、質(zhì)量部?____?生產(chǎn)部、?資材部、?技術(shù)部、?項目部對?嚴重不合?格品的調(diào)?查、評審?、判定及?處理第?二章制度?內(nèi)容一?、建筑工?程不合格?品的分類?1、判?定標(biāo)準為?國家相關(guān)?驗收規(guī)范?。2、?分類。輕?微不合格?品、一般?不合格品?和嚴重不?合格品三?類。2?.1輕微?不合格品?。指一般?質(zhì)量缺陷?，質(zhì)量存?在一般項?目偏差較?大、觀感?質(zhì)量差，?但不影響?結(jié)構(gòu)強度?和使用功?能的產(chǎn)品?。2.?2一般不?合格品。?指質(zhì)量存?在主控項?目或主要?指標(biāo)偏差?較大，對?結(jié)構(gòu)強度?和使用功?能影響有?限、直接?經(jīng)濟損失?在___?_元以內(nèi)?的產(chǎn)品。?2.3?嚴重不合?格品。指?在工程建?設(shè)過程當(dāng)?中或交付?使用后，?出現(xiàn)對工?程結(jié)構(gòu)安?全、使用?功能和外?形觀感構(gòu)?成影響和?損失較大?的質(zhì)量缺?陷的產(chǎn)品?。嚴重?不合格品?包括一般?質(zhì)量事故?與重大質(zhì)?量事故。?指由于?質(zhì)量低劣?或達不到?合格標(biāo)準?，需加固?補強，造?成重傷_?___人?以下或直?接經(jīng)濟損?失在__?__千元?以上、_?___萬?元以下的?質(zhì)量事故?。a嚴?重影響使?用工程或?工程接否?安全，存?在重大質(zhì)?量隱患的?；b事故?性質(zhì)惡劣?或造成_?___人?以下重傷?的。c?直接經(jīng)濟?損失在_?___元?（含__?__元）?以上，不?滿___?_萬元的?；指由?于責(zé)任過?失直接影?響建筑物?的結(jié)構(gòu)安?全和使用?壽命；建?筑物外形?尺寸已經(jīng)?造成永久?性缺陷等?；造成重?傷___?_人上（?含）且直?接經(jīng)濟損?失在__?__萬元?以上的質(zhì)?量事故。?一般只?要具備以?下條件之?一時，即?為重大質(zhì)?量事故：?a、工程?倒塌或報?廢b、?由于質(zhì)量?事故導(dǎo)致?人員傷亡?c、直接?經(jīng)濟損失?在___?_萬元以?上的二?、工程不?合格品的?判定1?、輕微不?合格品由?項目質(zhì)量?專員判定?，項目技?術(shù)負責(zé)人?復(fù)核；?2、一般?不合格品?由項目技?術(shù)負責(zé)人?判定，質(zhì)?量部復(fù)核?。3、?嚴重不合?格品由生?產(chǎn)部__?__資材?部、技術(shù)?部、質(zhì)量?部對嚴重?不合格品?的調(diào)查、?評審。質(zhì)?量部負責(zé)?對項目出?現(xiàn)嚴重不?合格品的?判定及處?理，總工?程師復(fù)核?。三、?材料不合?格品的判?定及處理?1、項?目采購專?員___?_技術(shù)、?質(zhì)量、施?工專員對?進場原材?料、設(shè)備?、半成品?等進行驗?收。發(fā)現(xiàn)?一般不合?格品時，?項目質(zhì)量?專員負責(zé)?上報項目?經(jīng)理，項?目部對一?般不合格?品進行處?理；發(fā)現(xiàn)?嚴重不合?格品時，?上報質(zhì)量?部，質(zhì)量?部根據(jù)實?際情況會?同生產(chǎn)部?、技術(shù)部?、資材部?、項目部?對嚴重不?合格品進?行原因分?析調(diào)查，?最終確定?調(diào)查結(jié)果?，由責(zé)任?部門按結(jié)?果進行處?理。項目?部出具不?合格品處?理結(jié)果，?上報質(zhì)量?部審核，?經(jīng)批準后?進行下步?施工。?2、施工?生產(chǎn)過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格材?料由項目?經(jīng)理指定?專人對不?合格品進?行記錄、?標(biāo)識，并?采取隔離?措施直至?退場。?3、材料?被判定為?不合格的?，項目質(zhì)?量專員必?須出示不?合格品處?理單。?四、工程?實體不合?格品的判?定及處置?1、輕?微不合格?品。項目?質(zhì)量專員?通知到專?業(yè)施工專?員，由其?責(zé)成分包?單位進行?整改，整?改后由質(zhì)?量專員驗?收；兩次?通知拒不?整改，處?罰時以一?般不合格?品處罰，?執(zhí)行一般?不合格品?處置程序?，項目質(zhì)?量專員必?須對輕微?不合格品?留有記錄?。2、?一般不合?格品：?2.1由?項目質(zhì)量?專員進行?判定，下?發(fā)不合格?品通知單?，并通知?項目技術(shù)?負責(zé)人，?由項目技?術(shù)負責(zé)人?____?項目的施?工專員、?技術(shù)專員?、質(zhì)量專?員及分包?單位分析?原因，制?定糾正措?施，分包?單位負責(zé)?執(zhí)行、實?施，項目?質(zhì)量專員?對糾正措?施落實情?況進行驗?收。2?.2對經(jīng)?常出現(xiàn)的?一般不合?格品項目?部技術(shù)負?責(zé)人須_?___制?定糾正和?預(yù)防措施?。2.?3對通知?后不進行?整改的，?處罰時由?一般不合?格品升級?為嚴重不?合格品，?上報質(zhì)量?部，由質(zhì)?量部監(jiān)督?實施。?2.4對?于雖未能?構(gòu)成質(zhì)量?事故，但?由于工程?實體質(zhì)量?多點誤差?值超過允?許偏差_?___倍?以上、工?程質(zhì)量明?顯較差或?觀感質(zhì)量?明顯偏差?的同樣列?為一般不?合格品管?理范圍內(nèi)?。2.?5一般不?合格品未?按要求整?改時，執(zhí)?行嚴重不?合格品處?理程序。?3、嚴?重不合格?品：3?.1一般?、嚴重質(zhì)?量事故項?目經(jīng)理_?___預(yù)?判后上報?質(zhì)量部，?由質(zhì)量部?會同生產(chǎn)?部、技術(shù)?部___?_項目部?相關(guān)人員?分析原因?，由項目?部制定糾?正或整改?措施，經(jīng)?技術(shù)部批?準后實施?。項目經(jīng)?理、質(zhì)量?專員監(jiān)督?執(zhí)行糾正?措施，質(zhì)?量部對糾?正措施的?實施情況?進行驗收?，驗收合?格后方可?恢復(fù)施工?。3.?2重大質(zhì)?量事故。?由總工程?師牽頭_?___生?產(chǎn)部、質(zhì)?量部、技?術(shù)部、項?目部、事?故責(zé)任單?位負責(zé)人?進行初步?評審，確?認事故嚴?重程度，?分析事故?可能伴隨?的其他影?響，根據(jù)?初評結(jié)果?決定是否?上報到當(dāng)?地行政主?管部門。?如果本事?故的發(fā)生?很可能帶?來其他損?失時，由?總工程師?立即__?__制定?預(yù)防措施?并由項目?應(yīng)急小組?實施。當(dāng)?評審組確?認事故不?會繼續(xù)擴?大，局面?穩(wěn)定后，?由評審組?對產(chǎn)生事?故的原因?進行全面?、系統(tǒng)分?析，找出?主要原因?，由技術(shù)?部制定糾?正方案，?由項目部?____?事故責(zé)任?單位實施?，質(zhì)量部?對實施效?果予以驗?收。五?、不合格?品的上報?要求1?、發(fā)生重?大質(zhì)量事?故要在_?___小?時之內(nèi)上?報質(zhì)量部?（附件）?，事故處?理結(jié)束后?同時要及?時進行上?報（附件?）。2?、發(fā)生其?他質(zhì)量事?故要在_?___小?時之內(nèi)報?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結(jié)束后同?時要及時?進行上報?（附件）?。3、?發(fā)生的質(zhì)?量問題要?在每月質(zhì)?量總結(jié)里?寫清楚，?報質(zhì)量部?。六、?不合格品?的糾正及?預(yù)防1?、施工過?程中，專?業(yè)工程負?責(zé)人要掌?握本專業(yè)?不合格品?的發(fā)生情?況，項目?經(jīng)理要掌?握本項目?的不合格?品發(fā)生情?況，并進?行分析、?查找產(chǎn)生?的原因是?常發(fā)性還?是偶發(fā)性?，對于常?發(fā)性的原?因必須制?定糾正和?預(yù)防措施?。2、?對于不合?格品的處?罰，質(zhì)量?部、項目?部的各級?專員均要?執(zhí)行本條?例的質(zhì)量?處罰但不?重復(fù)，各?級之間以?上一級處?罰為準。?3、工?程竣工交?付后，發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，按?《合同》?中的有關(guān)?要求執(zhí)行?。4、?關(guān)于不合?格品的處?罰標(biāo)準參?見質(zhì)量部?獎懲制度?及項目部?內(nèi)部相關(guān)?制度。?不合格品?控制制度?（二）?一、目的?為使不?合格品在?生產(chǎn)加工?過程中有?效被識別?和控制，?避免非預(yù)?期的使用?或交付，?特訂此程?序。二?、范圍?從進貨、?生產(chǎn)加工?、交付后?所產(chǎn)生的?不合格均?適用。?三、術(shù)語?與定義?不合格。?末滿足要?求。四?、職責(zé)?4.1質(zhì)?量部：負?責(zé)對生產(chǎn)?所需原料?不合格品?處理進行?檢查和確?認；4?.2負責(zé)?對不合格?品（項）?的識別與?標(biāo)識，并?通知和跟?蹤相關(guān)部?門對不合?格品（項?）進行處?理；負責(zé)?對經(jīng)處理?過的不合?格品（項?）進行再?檢驗。?4.3負?責(zé)對生產(chǎn)?加工不合?格品，在?庫不合格?品及顧客?退貨驗證?為不合格?品進行隔?離標(biāo)識和?處理；?五、作業(yè)?內(nèi)容5?.1來料?檢驗不合?格時的處?理5.?1.1檢?驗人員依?據(jù)產(chǎn)品檢?驗指導(dǎo)書?對來料進?行檢驗，?發(fā)現(xiàn)不合?格時，立?即進行標(biāo)?識和隔離?；并通知?采購部和?質(zhì)量部人?員；必要?時，由本?公司質(zhì)量?部派人進?行確認，?或采取其?他方法進?行確認，?如拍照片?，傳真測?試記錄等?；經(jīng)確認?為不合格?品時，原?則上由采?購部安排?退貨處理?；5.?1.2為?不影響正?常生產(chǎn)運?行或因其?他需要，?若需特采?或采取其?他措施?對不合格?原料進行?處理時，?則由采購?部申請，?由質(zhì)量部?填寫《不?合格品評?審單》，?交相關(guān)部?門評審，?由質(zhì)量部?經(jīng)理判定?；如評審?決議方案?為特采時?，須報總?經(jīng)理批準?后，方可?特采使用?；5.?1.3質(zhì)?量部人員?應(yīng)復(fù)印和?保留外包?方質(zhì)量部?門的不合?格檢驗記?錄，并填?寫《進料?檢驗月報?表》，跟?蹤不合格?品的處理?結(jié)果。?5.2生?產(chǎn)過程檢?驗不合格?時的處理?5.2?.1質(zhì)檢?人員在生?產(chǎn)過程和?成品檢驗?過程中發(fā)?現(xiàn)不合格?時，對產(chǎn)?品進行標(biāo)?識和隔離?，并組織?對不合格?品進行處?理；_?___公?司質(zhì)量部?對采購的?原輔材料?和成品進?行抽樣檢?查發(fā)現(xiàn)不?合格時，?由質(zhì)量部?開立《糾?正及預(yù)防?措施處理?單》，要?求生產(chǎn)外?包方進行?整改；本?公司質(zhì)量?部應(yīng)每月?對發(fā)出和?收回的《?糾正及預(yù)?防措施處?理單》進?行匯總和?確認。?5.3成?品在交付?或使用后?發(fā)現(xiàn)不合?格時的處?理5.?3.1產(chǎn)?品在交付?后，發(fā)現(xiàn)?不合格時?，由公司?質(zhì)量部調(diào)?查產(chǎn)生不?合格的原?因，并將?相關(guān)信息?反饋至公?司和生產(chǎn)?部，若確?屬生產(chǎn)原?因，應(yīng)滿?足顧客要?求退貨、?換貨或其?它處理；?若不屬于?生產(chǎn)生產(chǎn)?責(zé)任，應(yīng)?合理給顧?客一個圓?滿的答復(fù)?或采取其?它的協(xié)商?辦法；?5.3.?2由本公?司質(zhì)量部?對不合格?品處理形?成的記錄?進行保留?。5.?4不合格?品的糾正?與預(yù)防依?照《糾正?及預(yù)防措?施控制程?序》執(zhí)行?。5.?5不合格?品的處理?方式：?5.5.?1返工。?對于返工?后能達到?規(guī)定要求?的不合格?品，處理?后的不合?格品由質(zhì)?量部按檢?驗標(biāo)準重?新檢驗。?___?_分選。?由公司組?織或供方?負責(zé)分選?，檢驗員?對分選后?的材料進?行檢驗；?檢驗合格?作為合格?材料使用?，不合格?品退貨處?理。5?.5.3?退貨。對?于不能接?收的材料?，由本公?司采購部?及供應(yīng)方?質(zhì)量部負?責(zé)人確認?、批準，?通知采購?作退貨處?理。5?.5.4?報廢。對?于以上幾?種方式不?能處理的?不合格品?，由生產(chǎn)?部或質(zhì)檢?員申請，?經(jīng)質(zhì)量部?和技術(shù)部?確認，報?總經(jīng)理批?準，最后?由安排做?報廢處理?。不合?格品控制?制度（三?）一、?目的為?使不合格?品在生產(chǎn)?加工過程?中有效被?識別和控?制，避免?非預(yù)期的?使用或交?付，特訂?此程序。?二、范?圍從進?貨、生產(chǎn)?加工、交?付后所產(chǎn)?生的不合?格均適用?。三、?術(shù)語與定?義不合?格。末滿?足要求。?四、職?責(zé)4.?1質(zhì)量部?：負責(zé)對?生產(chǎn)所需?原料不合?格品處理?進行檢查?和確認；?4.2?負責(zé)對不?合格品（?項）的識?別與標(biāo)識?，并通知?和跟蹤相?關(guān)部門對?不合格品?（項）進?行處理；?負責(zé)對經(jīng)?處理過的?不合格品?（項）進?行再檢驗?。4.?3負責(zé)對?生產(chǎn)加工?不合格品?，在庫不?合格品及?顧客退貨?驗證為不?合格品進?行隔離標(biāo)?識和處理?；五、?作業(yè)內(nèi)容?5.1?來料檢驗?不合格時?的處理?5.1.?1檢驗人?員依據(jù)產(chǎn)?品檢驗指?導(dǎo)書對來?料進行檢?驗，發(fā)現(xiàn)?不合格時?，立即進?行標(biāo)識和?隔離；并?通知采購?部和質(zhì)量?部人員；?必要時，?由本公司?質(zhì)量部派?人進行確?認，或采?取其他方?法進行確?認，如拍?照片，傳?真測試記?錄等；經(jīng)?確認為不?合格品時?，原則上?由采購部?安排退貨?處理；?5.1.?2為不影?響正常生?產(chǎn)運行或?因其他需?要，若需?特采或采?取其他措?施對不?合格原料?進行處理?時，則由?采購部申?請，由質(zhì)?量部填寫?《不合格?品評審單?》，交相?關(guān)部門評?審，由質(zhì)?量部經(jīng)理?判定；如?評審決議?方案為特?采時，須?報總經(jīng)理?批準后，?方可特采?使用；?5.1.?3質(zhì)量部?人員應(yīng)復(fù)?印和保留?外包方質(zhì)?量部門的?不合格檢?驗記錄，?并填寫《?進料檢驗?月報表》?，跟蹤不?合格品的?處理結(jié)果?。5.?2生產(chǎn)過?程檢驗不?合格時的?處理5?.2.1?質(zhì)檢人員?在生產(chǎn)過?程和成品?檢驗過程?中發(fā)現(xiàn)不?合格時，?對產(chǎn)品進?行標(biāo)識和?隔離，并?組織對不?合格品進?行處理；?___?_公司質(zhì)?量部對采?購的原輔?材料和成?品進行抽?樣檢查發(fā)?現(xiàn)不合格?時，由質(zhì)?量部開立?《糾正及?預(yù)防措施?處理單》?，要求生?產(chǎn)外包方?進行整改?；本公司?質(zhì)量部應(yīng)?每月對發(fā)?出和收回?的《糾正?及預(yù)防措?施處理單?》進行匯?總和確認?。5.?3成品在?交付或使?用后發(fā)現(xiàn)?不合格時?的處理?5.3.?1產(chǎn)品在?交付后，?發(fā)現(xiàn)不合?格時，由?公司質(zhì)量?部調(diào)查產(chǎn)?生不合格?的原因，?并將相關(guān)?信息反饋?至公司和?生產(chǎn)部，?若確屬生?產(chǎn)原因，?應(yīng)滿足顧?客要求退?貨、換貨?或其它處?理；若不?屬于生產(chǎn)?生產(chǎn)責(zé)任?，應(yīng)合理?給顧客一?個圓滿的?答復(fù)或采?取其它的?協(xié)商辦法?；5.?3.2由?本公司質(zhì)?量部對不?合格品處?理形成的?記錄進行?保留。?5.4不?合格品的?糾正與預(yù)?防依照《?糾正及預(yù)?防措施控?制程序》?執(zhí)行。?