XXXXXXXX有限公司不合格糾正措施控制程序?qū)?shí)際存在的不符合、中斷事件，盡可能及時(shí)進(jìn)行事故調(diào)查，消除現(xiàn)存不合格原因，采取有效控制措施，防止事件擴(kuò)大和減少事故損失，并做好事件報(bào)告和處理工作，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)，降低同類事故發(fā)生的機(jī)率，確保類適用于公司范圍內(nèi)的中斷事件調(diào)查處理及不符合所采取的糾正措施。事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的BCM損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度）、或者死亡的情況。緊急情況：是一種特殊類型的事件。其它術(shù)語定義見GB/T28001-2011。4.1管理部負(fù)責(zé)BCM管理體系中管理類事件調(diào)查，不合格項(xiàng)糾正措施的組織、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證歸口管理工作。4.2營業(yè)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)過程不符合事件調(diào)查及糾正措施的組織、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作。4.3各責(zé)任部門負(fù)責(zé)自身糾正措施的實(shí)施工作。5.1不合格的響應(yīng)應(yīng)對5.1.1BCM不合格檢提出的問題；經(jīng)確認(rèn)的相關(guān)方提出的投訴；服務(wù)質(zhì)量的顧客抱怨；服務(wù)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重遺漏、差錯(cuò)；供方服務(wù)出現(xiàn)連續(xù)性嚴(yán)重不合格項(xiàng)，與BCM有關(guān)的其他不符合項(xiàng)。5.1.2采取措施予以控制和糾正不合格，處置所產(chǎn)生的后果，包括減輕有害的環(huán)境影響。5.2原因分析措施需求評價(jià)應(yīng)針對已存在的不合格的原因進(jìn)行分析；評價(jià)消除不合格原因的措施需求，應(yīng)與已存在問題的嚴(yán)重程度及伴隨的影響相適應(yīng)；以避免由此產(chǎn)生的BCM風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會的影響。5.2.1管理體系不符合評審?fù)ㄟ^內(nèi)部審核對管理體系本身出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行評審確定，及時(shí)匯集內(nèi)、外審核報(bào)告和管理評審報(bào)告中的不符合項(xiàng)信息，對影響管理體系有效性的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析。5.2.2供方BCM連續(xù)性不合格確定品保部組織對供方提供的產(chǎn)品連續(xù)性進(jìn)行分析確定不合格項(xiàng)及原因。5.3糾正措施確定和制定確定和制定糾正措施應(yīng)通過數(shù)據(jù)分析、科學(xué)論證，必須以有利于管理體系持續(xù)改進(jìn)為前提，以針對于消除不合格項(xiàng)原因?yàn)閮?nèi)容，與不合格的影響程度相適用。與糾正不合格項(xiàng)相關(guān)的各主管部門，對不同專業(yè)類別不合格項(xiàng)分別確定和制定專業(yè)糾正措施。XXXXXXXX有限公司不合格糾正措施控制程序a根據(jù)內(nèi)部審核和管理評審提出的糾正措施，按有關(guān)程序?qū)嵤?，明確實(shí)施部門和效果檢查確認(rèn)人員。b管理體系一般不符合措施實(shí)施部門應(yīng)按有關(guān)糾正和預(yù)防措施處理要求限時(shí)完成糾正措施；嚴(yán)重不符合司分管領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)部門組織分析原因，制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃后發(fā)送《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。實(shí)施部門按計(jì)c供方產(chǎn)品服務(wù)連續(xù)性不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施由產(chǎn)品所屬部門在主管部門指導(dǎo)下進(jìn)行自行修復(fù)處理或落實(shí)供方返修、調(diào)換。產(chǎn)品投產(chǎn)前出現(xiàn)機(jī)械設(shè)備嚴(yán)重不合格，由使用部門報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)組織確定糾正措施實(shí)施方案，組織實(shí)施。5.5糾正措施有效性評價(jià)具有糾正實(shí)施的普遍性和持續(xù)改進(jìn)的代表性，是否與不合格的影響程度相適用。應(yīng)列入預(yù)防措施并加以標(biāo)準(zhǔn)化。經(jīng)主管部門檢查驗(yàn)證，實(shí)施效果未達(dá)到預(yù)期要求，應(yīng)由主管部門進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)并安排繼續(xù)改進(jìn)直至達(dá)到目的。5.7保留存檔信息作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：5.7.1不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施；5.7.2糾正措施的