國際船舶代理有限公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：版本號：修訂次數(shù)：編制：審核：同意：發(fā)放編號：受控狀態(tài)：國際船舶代理有限公司公布國際船舶代理有限公司目錄質(zhì)量手冊0.1前言0.2頒布令0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的0.4管理者代表授權(quán)0.5質(zhì)量手冊管理方法1目的和合用范疇2引用原則3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.4統(tǒng)計(jì)的控制5管理責(zé)職5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源2第1頁共2頁國際船舶代理有限公司目錄質(zhì)量手冊6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)8.測量、分析和改善8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改善8.5.1持續(xù)改善8.5.2糾正方法8.5.3防止方法附件A：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附件B：質(zhì)量管理體系職能分派表附件C：程序文獻(xiàn)目錄附件D：代理服務(wù)活動流程圖2第2頁共2頁國際船舶代理有限公司0.1前言質(zhì)量手冊0.1前言連云港中源國際船舶代理有限公司是交通部同意成立、經(jīng)貿(mào)部核準(zhǔn)的從事中外籍國際船舶代理、國際貨品代理及有關(guān)業(yè)務(wù)的專業(yè)船舶、貨品代理公司。公司設(shè)在中國連云港，通過數(shù)年的發(fā)展，如今已含有了相稱的規(guī)模。擁有先進(jìn)齊全的交通、通訊，含有船舶及貨運(yùn)代理公司應(yīng)有的硬軟件設(shè)施。精干的員工隊(duì)伍，文化素質(zhì)高。含有數(shù)年國際航運(yùn)，船舶代理、貨運(yùn)代理的工作實(shí)踐，業(yè)務(wù)精練，責(zé)任心強(qiáng)，工作效率高，并熟悉與業(yè)務(wù)有關(guān)的政策和法規(guī)，與口岸各單位公共關(guān)系良好。另外，公司有獨(dú)立的租船部，可為船東承攬貨源、給貨主謀求適宜船舶。凡此種種均為客戶提供最優(yōu)良的服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。作為一家船、貨代公司，我們致力于為船東、貨主提供全天侯、全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，協(xié)調(diào)船東、貨主、港口的關(guān)系。現(xiàn)在，公司已與國內(nèi)、東南亞、歐洲的許多國家和地區(qū)的船公司建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。我司業(yè)務(wù)范疇：承攬貨品、組織貨載，辦理貨品、集裝箱的托運(yùn)和中轉(zhuǎn)；辦理船舶進(jìn)出港手續(xù)，聯(lián)系安排引航，靠泊和裝卸；洽辦船舶檢查、修理；安排淡水、伙食、物料的供應(yīng)，代購和轉(zhuǎn)遞船用備件、海圖等。代簽提單、運(yùn)輸合同，代辦接受訂艙業(yè)務(wù)；辦理船舶、集裝箱以及貨品的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)；代收運(yùn)費(fèi)、代辦結(jié)算；組織客源、辦理有關(guān)海上旅客運(yùn)輸業(yè)務(wù)；行業(yè)咨詢服務(wù)；為客戶提供貿(mào)易、碼頭、金融等多個(gè)有關(guān)行業(yè)的業(yè)務(wù)?！翱蛻糁辽希?wù)第一”是我們的經(jīng)營宗旨，隨著國際貿(mào)易、海上運(yùn)輸?shù)牟煌U(kuò)大，以及服務(wù)手段的改善，我們愿為客戶提供更加多樣化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)方式。地址：江蘇省連云港市海濱大道2號陽光國際中心D座25樓電話：/2327517/2236525/2327551傳真：/2327552信箱：8郵政編碼：2220422第1頁共1頁國際船舶代理有限公司0.2頒布令質(zhì)量手冊0.2頒布令為了確保公司能穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，以及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善、增強(qiáng)顧客滿意，我司建立了質(zhì)量管理體系，制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，編寫了描述和規(guī)定質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)——《質(zhì)量手冊》。連云港中源國際船舶代理有限公司根據(jù)19001-原則，結(jié)合我司的產(chǎn)品特性和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編寫，是我公司質(zhì)量管理體系的標(biāo)志和載體，是公司質(zhì)量管理工作必須遵照的法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)，現(xiàn)予以同意公布。全公司全部部門和職工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：劉春山2005年06月18日2第1頁共1頁國際船舶代理有限公司0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量手冊0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針：顧客至上誠信為本規(guī)范運(yùn)作安全優(yōu)質(zhì)不停提高代理業(yè)務(wù)水準(zhǔn)，持續(xù)滿足客戶規(guī)定質(zhì)量目的1、單證差錯(cuò)率:3‰下列；2、顧客有效投訴次數(shù)：8次下列3、合同推行率：97%4、商務(wù)事故：造成1萬美金下列損失：1次造成1萬美金以上損失：0次總經(jīng)理：年月日2第1頁共1頁國際船舶代理有限公司0.4管理者代表授權(quán)質(zhì)量手冊0.4管理者代表授權(quán)根據(jù)9001：原則規(guī)定，任命李炳喜同志為公司的管理者代表，不管其在其它方面的職責(zé)如何，職責(zé)和權(quán)限為：1、確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；3、采用方法，確保在公司內(nèi)提高顧客規(guī)定的意識；.4、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：劉春山2005年06月18日2第1頁共1頁國際船舶代理有限公司0.5質(zhì)量手冊管理方法質(zhì)量手冊0.5質(zhì)量手冊管理方法1目的為了加強(qiáng)對質(zhì)量手冊的管理，確保質(zhì)量手冊處在受控和有效狀態(tài)。2合用范疇合用于我司質(zhì)量手冊的管理。職責(zé)3.1質(zhì)量手冊由辦公室組織各部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布；3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的管理工作。4.規(guī)定4.1在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫工作。4.2公司總經(jīng)理對質(zhì)量手冊進(jìn)行同意并宣布實(shí)施日期。4.3質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”兩種，均在質(zhì)量手冊封面上作出控制狀態(tài)標(biāo)記。受控質(zhì)量手冊的有效性受到修改和換版的控制，非受控質(zhì)量手冊不受修改和換版的控制。4.4受控質(zhì)量手冊由辦公室逐冊統(tǒng)一編號并列入現(xiàn)行受控文獻(xiàn)清單，按規(guī)定發(fā)放范疇列出發(fā)放清單，報(bào)管理者代表同意后發(fā)放。非受控質(zhì)量手冊發(fā)放時(shí)，須經(jīng)管理者代表同意。受控和非受控質(zhì)量手冊發(fā)放時(shí)，都必須由領(lǐng)用人在發(fā)放記錄表上簽名。4.5受控質(zhì)量手冊的使用者必須妥善保管，保持手冊的完整、清潔，不得私自涂改。如果發(fā)生遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，經(jīng)總經(jīng)理審批后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。若持有人調(diào)離我司，應(yīng)將質(zhì)量手冊償還辦公室。4.6質(zhì)量手冊的更改：4.6.1在下列狀況下，手冊應(yīng)予以修改：◆質(zhì)量管理體系規(guī)定和職能有較大變動時(shí)；◆質(zhì)量管理體系審核和管理評審對質(zhì)量管理體系構(gòu)造設(shè)立提出改善規(guī)定時(shí)；◆國家有關(guān)法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)；◆質(zhì)量手冊所根據(jù)的有關(guān)原則換版或有較大變化時(shí)；◆公司機(jī)構(gòu)有重大變化時(shí)；4.6.2在下列狀況下，質(zhì)量手冊予以換版；◆手冊章節(jié)改動較大時(shí)，則應(yīng)整章?lián)Q版；◆質(zhì)量手冊構(gòu)造變動較大時(shí)，則應(yīng)全部換版。4.6.3質(zhì)量手冊的更改，由職能部門提出建議，辦公室初審，管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理同意實(shí)施。4.6.4質(zhì)量手冊的更改只能確保對受控版本進(jìn)行更改。4.6.5質(zhì)量手冊修改后，由辦公室發(fā)出修改告知，辦公室文獻(xiàn)管理員及時(shí)收回廢頁或舊版手冊。新頁或新版手冊的發(fā)放按4.4有關(guān)規(guī)定辦理。存檔原稿上作作廢標(biāo)記后留存。其它經(jīng)同意后一律銷毀并做好統(tǒng)計(jì)。2第1頁共1頁國際船舶代理有限公司第一章目的和合用范疇質(zhì)量手冊第一章目的和合用范疇目的和合用范疇目的：本手冊根據(jù)19001-原則規(guī)定了質(zhì)量管理體系規(guī)定，用于證明公司有能力提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品及通過體系的有效運(yùn)用，涉及持續(xù)改善和防止不合格而增強(qiáng)顧客滿意。合用范疇：本手冊描述的質(zhì)量管理體系規(guī)定合用于公司的產(chǎn)品為代理服務(wù)（船代、租船）過程。本手冊合用的部門見附件A。刪減闡明：通過對我司質(zhì)量管理體系及我司產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行分析，因我司的產(chǎn)品是貨品、船舶代理及租船服務(wù)，在整個(gè)代理服務(wù)過程中執(zhí)行《中華人民共和國國際海運(yùn)條例》、《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國海商法》等合使用方法律法規(guī)實(shí)施代理服務(wù)，另我司生產(chǎn)和服務(wù)提供的輸出都能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證及我司代理服務(wù)的監(jiān)視和測量控制，策劃由外包實(shí)施控制，因此對上述的“設(shè)計(jì)和開發(fā)”、“監(jiān)視和測量裝置”的兩個(gè)條款予以刪減，故本章節(jié)不合用，但為了保持同19001-9001:原則在構(gòu)造上一致，特保存這兩個(gè)章節(jié)。2第1頁共1頁連云港中源國際船舶代理有限公司第二章引用原則質(zhì)量手冊第二章引用原則引用原則下列原則所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。本手冊公布時(shí)，所示版本均為有效。全部原則都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列原則最新版本的可能性。9000：質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定2第1頁共1頁連云港中源國際船舶代理有限公司第三章術(shù)語和定義質(zhì)量手冊第三章術(shù)語和定義3.術(shù)語和定義本手冊采用了19000-的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要增補(bǔ)以下：本手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語，以下所示：供方→組織→顧客供方為公司提供產(chǎn)品的單位；組織即為我司；顧客為貨主、船東。本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，即指服務(wù)。3.1公司：連云港中源國際船舶代理有限公司32服務(wù)：為滿足顧客的需要，組織和顧客之間接觸的活動以及組織內(nèi)部活動所產(chǎn)生的成果。第四章質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定我司根據(jù)19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定原則建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)施和保持，并保持持續(xù)改善，應(yīng)做到下述規(guī)定：a、公司對質(zhì)量管理體系所需過程進(jìn)行識別，并編制對應(yīng)的體系文獻(xiàn)。這些過程能夠是由多個(gè)子過程構(gòu)成的大過程，如管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改善等；也能夠是具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審、人員培訓(xùn)、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等；b、擬定這些過程的次序和互相作用，擬定為確保這些過程有效的運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則、辦法、資源和信息，通過識別、擬定、監(jiān)視、測量分析對過程進(jìn)行管理；c、對這些過程進(jìn)行管理的目的是按原則和體系文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)施質(zhì)量管理，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；d、對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采用改善方法，是為了實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的成果和對這些過程的持續(xù)改善。4.2我司存在的外包過程有：港口經(jīng)營人、承運(yùn)人。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善顧客規(guī)定顧客顧客規(guī)定顧客滿意管理職責(zé)管理職責(zé) 資源管理測量、分析改善7.5.17.5.1747.5.3747.5.37.27.17.27.175.5555代理服務(wù)7.5.475.5555代理服務(wù)7.5.47.5.57.5.5增值活動信息流連云港中源國際船舶代理有限公司第四章質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a)形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b)質(zhì)量手冊：規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)，是公司內(nèi)部的質(zhì)量法規(guī)；c)程序文獻(xiàn)：是規(guī)定進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程的途徑的文獻(xiàn)；d)作業(yè)指導(dǎo)書類文獻(xiàn)：作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品檢查規(guī)范、質(zhì)量計(jì)劃和管理制度等，是質(zhì)量管理體系過程得以有效策劃、運(yùn)行、控制所需要的文獻(xiàn)；e)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：為我司質(zhì)量管理所完畢的活動或達(dá)成的成果提供客觀證據(jù)的文獻(xiàn)。4.2.2質(zhì)量手冊公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊，涉及：4.2.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；4.2.2.2質(zhì)量管理體系的范疇，涉及進(jìn)行刪減的闡明；4.2.2.3質(zhì)量管理體系編制的形成文獻(xiàn)的程序，程序目錄見附件C；4.2.2.4對質(zhì)量管理體系所涉及的過程次序和互相作用的表述；4.2.2.5質(zhì)量手冊應(yīng)按本“手冊”4.2.3條款文獻(xiàn)控制的規(guī)定予以控制。4.2.3文獻(xiàn)控制辦公室編制《文獻(xiàn)控制程序》，對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，涉及適宜范疇的外來文獻(xiàn)（如有關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品的原則等）。以確保：4.2.3.1根據(jù)文獻(xiàn)的種類和性質(zhì)分別由公司總經(jīng)理、管理者代表或其它授權(quán)人員同意以確保文獻(xiàn)的適宜性和充足性。4.2.3.2由辦公室每年終對現(xiàn)有的體系文獻(xiàn)進(jìn)行評審，因評審或其它因素需對文獻(xiàn)進(jìn)行修改時(shí)，公布前應(yīng)再次同意。4.2.3.3辦公室編制受控文獻(xiàn)最新狀況一覽表，統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)的名稱、編號、版本、修改次數(shù)、公布日期等，以識別文獻(xiàn)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；4.2.3.4辦公室擬定受控文獻(xiàn)的發(fā)放范疇，按規(guī)定發(fā)放文獻(xiàn)，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得有關(guān)文獻(xiàn)的有效版本；4.2.3.5以文獻(xiàn)夾、分類、有序地寄存文獻(xiàn)并標(biāo)記清晰，保持文獻(xiàn)（涉及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)）的清晰，易于識別和檢索。2第2頁共3頁連云港中源國際船舶代理有限公司第四章質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊4.2.3.6辦公室應(yīng)對涉及外來原則和法律法規(guī)等外來文獻(xiàn)進(jìn)行識別和管理，要控制外來文獻(xiàn)的分發(fā)和更新，按規(guī)定范疇分發(fā)并統(tǒng)計(jì)；4.2.3.7失效和作廢的文獻(xiàn)由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)收回，以避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，若要保存作廢文獻(xiàn)時(shí)應(yīng)采用適宜的標(biāo)記辦法，以避免誤用。4.2.44.2.4.1辦公室編制《統(tǒng)計(jì)控制程序》，對質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定。統(tǒng)計(jì)應(yīng)保持清晰、整潔，易于識別和檢索。應(yīng)建立和保持必要的統(tǒng)計(jì)，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。4.2.4.2統(tǒng)計(jì)的規(guī)定和管理：a)真實(shí)、完整、筆跡清晰，可識別是何種產(chǎn)品或項(xiàng)目的質(zhì)量活動；b)填寫及時(shí)、嚴(yán)禁隨意涂改，更改必須按規(guī)定進(jìn)行。c)各部門應(yīng)對本部門的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)自行歸檔保存，保存環(huán)境應(yīng)適宜，以避免統(tǒng)計(jì)損壞、變質(zhì)和丟失，保管方式便于存取和檢索。d)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的保存期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、法規(guī)規(guī)定及合同規(guī)定來決定，見《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》。e)超出保存期的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)解決，按規(guī)定進(jìn)行。4.3有關(guān)文獻(xiàn)文獻(xiàn)控制程序01統(tǒng)計(jì)控制程序02 2第3頁共3頁連云港中源國際船舶代理有限公司第五章管理職責(zé)質(zhì)量手冊第五章管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過下列活動對其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性所作出的承諾提供證據(jù)：5.1.15.1.2制訂我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，使全體員工充足理解并為實(shí)現(xiàn)方針和目的而努力。5.1.3對質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性進(jìn)行評審，并按《管理評審控制程序》進(jìn)行管理評審。5.1.4確保充足的資源投入，以期有效協(xié)調(diào)地開展各項(xiàng)質(zhì)量活動，從而提高質(zhì)量管理體系的有效性及增強(qiáng)顧客滿意。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意為目的，貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，識別顧客規(guī)定，達(dá)成顧客滿意。為此，總經(jīng)理應(yīng)：5.2.1擬定顧客的需求和盼望，涉及顧客規(guī)定的規(guī)定和顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定，同時(shí)應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是安全、質(zhì)量等方面的規(guī)定。公司能夠通過市場調(diào)研和預(yù)測或通過與顧客的直接接觸，統(tǒng)籌擬定顧客的需求和盼望，涉及將來的需求。5.2.2將顧客的需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定。規(guī)定涉及到對產(chǎn)品、過程和體系的固有特性的規(guī)定（技術(shù)規(guī)定）以及賦予特性的規(guī)定（交貨時(shí)間等）。只有當(dāng)規(guī)定完全滿足顧客的需求和盼望時(shí)，顧客才干感到滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的規(guī)定得到滿足，并爭取超越顧客的盼望和規(guī)定。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際狀況，適宜地考慮有關(guān)方規(guī)定，制訂質(zhì)量方針并形成文獻(xiàn)，傳達(dá)成全體員工，并確保質(zhì)量方針：5.3.1與公司經(jīng)營的宗旨相一致、相適應(yīng)；5.3.2適合公司的性質(zhì)和規(guī)模；2第1頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第五章管理職責(zé)質(zhì)量手冊5.3.3對滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；5.3.4為建立和評審質(zhì)量目的提供框架和基礎(chǔ)；5.3.5在制訂特別是在實(shí)施過程中與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充足溝通，達(dá)成上下理解一致；5.3.6在管理評審時(shí)，對方針實(shí)施狀況及與否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的a)建立質(zhì)量目的是公司總經(jīng)理的職責(zé),并確保質(zhì)量目的分解到全公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門及層次中。b)質(zhì)量目的應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開。質(zhì)量目的應(yīng)是可測量的。作業(yè)層次上的質(zhì)量目的應(yīng)盡量量化（即通過檢查、計(jì)算或其它測量辦法擬定一量值，并與設(shè)定值進(jìn)行比較，以擬定實(shí)現(xiàn)的程度）。c)質(zhì)量目的的內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，重要的質(zhì)量指標(biāo)或者改善的目的等，并反映出對持續(xù)改善的承諾。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃指的是對實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目的進(jìn)行管理性策劃的過程，公司總經(jīng)理應(yīng)確保：a)擬定與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，擬定對質(zhì)量管理體系規(guī)定所進(jìn)行的刪減及充足的理由；b)擬定為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需投入的總體資源；c)不停提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率，定時(shí)評審質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改善機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善；d)在對質(zhì)量管理體系的更改善行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。當(dāng)公司的組織構(gòu)造、職責(zé)、過程和產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)節(jié)質(zhì)量目的。同時(shí)在目的調(diào)節(jié)期間，應(yīng)采用適宜方法確保目的的持續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，擬定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，確?；ハ嚅g的溝通。組織機(jī)構(gòu)圖見附件A。2第2頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第五章管理職責(zé)質(zhì)量手冊5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理職責(zé)a)作為我公司的最高管理者，對我公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，對代理服務(wù)質(zhì)量，以及質(zhì)量方針和目的的實(shí)施承當(dāng)全部責(zé)任；b)同意和公布我公司的質(zhì)量手冊，制訂質(zhì)量方針，主持質(zhì)量管理體系策劃，對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、完善全方面負(fù)責(zé)；c)指定管理者代表，建立、健全質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確各有關(guān)職能機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，并確保其獨(dú)立地客觀地行使其職權(quán)；d)組織和主持管理評審，對我公司的總體業(yè)績負(fù)責(zé)；e)負(fù)責(zé)重大合同及自制文獻(xiàn)的最后簽訂；f)負(fù)責(zé)組織對重大代理服務(wù)、質(zhì)量及工藝核心，組織攻關(guān)活動。g)確保提供質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作所需要的資源。5.5.1.2.管理者代表職責(zé)a)按照9001：原則規(guī)定建立、實(shí)施和確保質(zhì)量管理體系。b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改善的基礎(chǔ)。c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作。d)根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，涉及改善的需求。e)負(fù)責(zé)同意程序文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)的宣傳貫徹。5.5.1.3副總經(jīng)理a)以滿足顧客需求為目的，抓好經(jīng)營工作各環(huán)節(jié)中的質(zhì)量管理工作；b)組織領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查和預(yù)測，掌握代理服務(wù)的市場信息及需求變化，為制訂我公司方針目的和決策提供根據(jù)；c)負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門對顧客有關(guān)規(guī)定以及規(guī)定的變更進(jìn)行擬定和評審；d)組織與顧客進(jìn)行溝通，掌握顧客滿意信息，將顧客意見及時(shí)反饋到有關(guān)部門；e)針對具體項(xiàng)目進(jìn)行策劃，組織制訂項(xiàng)目總體計(jì)劃，并跟蹤計(jì)劃的實(shí)施狀況；f)負(fù)責(zé)代理服務(wù)過程的質(zhì)量進(jìn)行控制；g)負(fù)責(zé)對具體項(xiàng)目策劃的有關(guān)文獻(xiàn)的最后審定。h)負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核供方的選擇和評價(jià)和同意。2第3頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第五章管理職責(zé)質(zhì)量手冊i)負(fù)責(zé)對不合格代理服務(wù)的評審和處置；j)負(fù)責(zé)對不合格的糾正和防止方法的實(shí)施進(jìn)行有效性驗(yàn)證；k)組織對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。5.5.1.4各職能部門負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)制訂本部門的質(zhì)量目的和作業(yè)文獻(xiàn)；b)對本部門承當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系活動負(fù)重要管理責(zé)任；c)教育培養(yǎng)本部門員工的質(zhì)量意識和操作技能，確保勝任質(zhì)量工作；d)編制本部門的統(tǒng)計(jì)格式，審核本部門的作業(yè)文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)。5.5.1.5各部門的共同職責(zé)a)參加公司質(zhì)量管理體系的測量、分析和改善；b)貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系的其它規(guī)定，做好有關(guān)統(tǒng)計(jì)。5.5.1.6辦公室a)負(fù)責(zé)我公司日常行政業(yè)務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施管理工作，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行和不停完善；b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)的管理；c)負(fù)責(zé)我公司人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理的有關(guān)工作；d)負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量管理體系管理評審組織與后續(xù)工作管理；e)負(fù)責(zé)對會計(jì)憑證、記帳等報(bào)表、檔案資料進(jìn)行歸檔、保管和辦理移交手續(xù)；f)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系年度內(nèi)部審核組織工作。g)總結(jié)、分析我公司各階段的經(jīng)濟(jì)活動狀況，對存在的問題督促有關(guān)部門制訂糾正、防止方法，實(shí)施改善工作；h）負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與推廣管理及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析與總結(jié)、改善工作，為管理層決策提供根據(jù)；5.5.1.7船代部a）負(fù)責(zé)船舶代理服務(wù)的合同評審與顧客（船東）的溝通；b）負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證；c）負(fù)責(zé)船舶代理的單證繕制復(fù)核；d）負(fù)責(zé)對船舶代理的服務(wù)標(biāo)記；e）負(fù)責(zé)對船舶進(jìn)出港的申報(bào)與聯(lián)檢溝通組織；2第4頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第五章管理職責(zé)質(zhì)量手冊f）負(fù)責(zé)對船舶代理服務(wù)過程中合格供方的選擇、評價(jià)、采購與跟蹤；g）負(fù)責(zé)單船代理服務(wù)檔案的收集、整頓與保管；h）認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，確保本部門及公司質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)；i)負(fù)責(zé)船舶代理服務(wù)過程中不合格的處置。5.5.1.8租船部a）對本部門的租船業(yè)務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)船、貨方面的業(yè)務(wù)銜接；b）對本部門各崗位人員的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；c）對本部門的內(nèi)外顧客滿意和質(zhì)量管理持續(xù)改善負(fù)責(zé)。d）對主管經(jīng)理負(fù)責(zé)。5.5.3內(nèi)部溝通公司應(yīng)采用多種渠道進(jìn)行溝通，可采用簡報(bào)、會議、業(yè)務(wù)例會、電子郵件、電話等方式，確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理的過程，實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通。各部門之間的問題不能自行協(xié)商解決時(shí)，以文字形式報(bào)辦公室，辦公室組織有關(guān)人員按照有關(guān)程序編制報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理同意后予以解決，最后達(dá)成互相理解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參加的效果。5.6管理評審5.6.1總則辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評審控制程序》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施?？偨?jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充足性和有效性。評審應(yīng)評價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會和變更的需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。當(dāng)出現(xiàn)狀況之一時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織管理評審：社會規(guī)定，政治經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變化；產(chǎn)品原則和顧客規(guī)定有重大變化；我司性質(zhì)或組織構(gòu)造有重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；顧客投訴持續(xù)發(fā)生；發(fā)生其它有必要進(jìn)行管理評審狀況。應(yīng)保持管理評審的統(tǒng)計(jì)。5.6.2評審輸入?yún)⒓庸芾碓u審會議的人員應(yīng)按管理評審計(jì)劃的規(guī)定準(zhǔn)備有關(guān)文獻(xiàn)，作為管理評審的2第5頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第五章管理職責(zé)質(zhì)量手冊輸入。管理評審的輸入普通涉及下列方面的信息：5.6.2.1審核成果：涉及多種內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的成果。5.6.2.2顧客反饋：涉及顧客埋怨、投訴及顧客溝通成果。5.6.2.3過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：涉及過程監(jiān)視和測量及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的成果。5.6.2.4糾正和防止方法狀況：如對顧客滿意程序含有重大影響的糾正和防止方法。5.6.2.5以往管理評審跟蹤方法的實(shí)施狀況和有效性。5.6.2.6可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指組織內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用、顧客需求的變化、組織的策劃的變更等。5.6.2.7來自內(nèi)部和外部的改善的建議。5.6.3評審輸出總經(jīng)理在聽取參加管理評審會議人員的講話和議題討論的基礎(chǔ)上，就質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性作出評價(jià)，辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報(bào)告，作為管理評審的輸出。管理評審輸出應(yīng)涉及與下列方面有關(guān)的決定和方法：5.6.3.1質(zhì)量管理體系過程及對應(yīng)文獻(xiàn)與否有修正的需要；5.6.3.2質(zhì)量方針、目的與否正在實(shí)現(xiàn)，與否需要更新；5.6.3.3與否需要進(jìn)行有關(guān)過程及產(chǎn)品的改善；5.6.3.4質(zhì)量管理體系配備的資源與否適宜；5.6.3.5管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理同意后，發(fā)放有關(guān)部門采用對應(yīng)方法，辦公室跟蹤統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施狀況。5.7有關(guān)文獻(xiàn)：《管理評審控制程序》032第6頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第六章資源管理質(zhì)量手冊第六章資源管理6資源管理6.1資源提供6.1.1由總經(jīng)理根據(jù)我公司代理服務(wù)需要和a)–d)條款的規(guī)定配備相適宜的資源，涉及人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)等，以滿足顧客的規(guī)定和合用的法律法規(guī)的規(guī)定。a)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的、提高效率等，質(zhì)量管理體系應(yīng)適應(yīng)外部環(huán)境的變化，實(shí)施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和持續(xù)改善這些過程的有效性；b)考慮顧客對資源的規(guī)定，通過滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意；c)改善工作環(huán)境，應(yīng)及時(shí)識別由于內(nèi)外部環(huán)境而引發(fā)資源需求并及時(shí)提供這些資源。6.1.2我公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量需提供以下資源：a)提供代理服務(wù)所需的工作場合；b)提供代理服務(wù)過程的人力資源；c)提供代理和服務(wù)所需的適宜的環(huán)境；6.1.3在顧客提出規(guī)定時(shí)應(yīng)通過策劃得以滿足。6.1.4各有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需要可提出資源需求的申請，由部門主管審核、轉(zhuǎn)辦公室會簽報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理同意后予以滿足。6.2人力資源6.2.1總則辦公室負(fù)責(zé)制訂《崗位規(guī)定與職責(zé)的規(guī)定》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面提出規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理同意后安排符合條件的人員，以確保我司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，這些人員涉及船代、租船業(yè)務(wù)員等。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1辦公室對從事影響質(zhì)量活動的人員進(jìn)行分類，對各類人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及資格提出能力規(guī)定并形成《崗位規(guī)定與職責(zé)的規(guī)定》，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。6.2.2.2辦公室對從事各類工作的人員進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)人員能力的實(shí)際狀況，擬定培訓(xùn)對象、內(nèi)容和進(jìn)度規(guī)定，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后發(fā)放到各部門。6.2.2.3辦公室按計(jì)劃提供培訓(xùn)或采用其它方法（如換崗或引進(jìn)人才等），以滿足代理服務(wù)的需求。2第1頁共2頁連云港中源國際船舶代理有限公司第六章資源管理質(zhì)量手冊6.2.2.4通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式評價(jià)所提供培訓(xùn)及采用方法的有效性。6.2.2.5對全體員工必須進(jìn)行質(zhì)量意識培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性，意識到自己從事的活動與公司發(fā)展的有關(guān)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻(xiàn)，激勵(lì)員工參加質(zhì)量管理。6.2.2.6辦公室對各類人員有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適宜統(tǒng)計(jì)應(yīng)按本“手冊”4.2.4條款的規(guī)定予以保持。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)擬定并提供和維護(hù)為實(shí)當(dāng)代理服務(wù)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施.我司基礎(chǔ)設(shè)施涉及：6.3.1辦公場合、車輛等。6.3.2過程設(shè)備，涉及軟件和硬件。6.3.3支持性服務(wù)（如代理及代辦運(yùn)輸與咨詢、水、電、運(yùn)輸與通訊等）。6.4工作環(huán)境公司應(yīng)擬定和管理為達(dá)成代理活動符合規(guī)定所需的工作環(huán)境。6.4.1在各部門辦公室工作環(huán)境的規(guī)定應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并實(shí)施控制：a)工作環(huán)境滿足代理服務(wù)規(guī)定；b)各部門的環(huán)境應(yīng)滿足保存物品所需的規(guī)定如防盜、防霉變等；c)辦公環(huán)境應(yīng)保持整潔,物品擺放整潔；6.4.2當(dāng)本部門管理者無法滿足所規(guī)定的工作環(huán)境時(shí)，應(yīng)向上一級管理者書面提出報(bào)告。6.4.3工作環(huán)境還應(yīng)滿足國家、地方行政管理部門所規(guī)定的規(guī)定，以保護(hù)人員的身體健康不受侵害。6.4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)為員工發(fā)明良好的工作氛圍，建立良好的公司文化，通過設(shè)定挑戰(zhàn)性的目的、健全有效激勵(lì)制度，使全體員工工作在一種寬松、和諧的氛圍中，建立信任，樹立起事業(yè)心和責(zé)任心，使員工主動參加持續(xù)改善工作的有效性和效率。6.5有關(guān)文獻(xiàn)：崗位規(guī)定與職責(zé)的規(guī)定06人力資源管理規(guī)定03辦公設(shè)備管理規(guī)定042第2頁共2頁連云港中源國際船舶代理有限公司第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量手冊第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定的一組有序的過程和子過程。7.1.1策劃規(guī)定a)對產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的成果應(yīng)以適合于我司運(yùn)行的方式形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量計(jì)劃；b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的規(guī)定相一致(4.1)；c)長久提供的產(chǎn)品(常規(guī)產(chǎn)品)，體系文獻(xiàn)能滿足質(zhì)量規(guī)定的，能夠不編質(zhì)量計(jì)劃。7.1.2策劃時(shí)機(jī)a)新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，采用新技術(shù)、新設(shè)施時(shí)；b)顧客對產(chǎn)品有特定規(guī)定時(shí)；c)現(xiàn)有體系文獻(xiàn)未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。7.1.3策劃內(nèi)容公司按照質(zhì)量手冊的4.1.4.2“公司產(chǎn)品必需活動的過程”與4.1.5“擬定這些過程的次序與互相作用”，及有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定制訂《各部門工作指導(dǎo)書》，來證明代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)是產(chǎn)品所規(guī)定的過程與分過程的成果，表明實(shí)現(xiàn)過程的策劃與公司質(zhì)量管理體系的其它規(guī)定是協(xié)調(diào)一致的。在策劃代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程時(shí)，公司應(yīng)以適宜方式，并在有關(guān)文獻(xiàn)中明確。7.1.3.1a)明示在船舶代理、租船服務(wù)過程中應(yīng)擬定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目的，涉及識別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、建立產(chǎn)品目的值、質(zhì)量規(guī)定和約束條件，并應(yīng)能滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)的全部規(guī)定。b)隱含的，即在法律法規(guī)與規(guī)范及合同中尚未規(guī)定的顧客其它規(guī)定。7.1.3.2a)按本質(zhì)量手冊的4.1.4.2所擬定的過程，公司所建立的各門《工作指導(dǎo)書》等有關(guān)文獻(xiàn)，均應(yīng)闡明工作過程的內(nèi)容；b)公司重要的資源同規(guī)范設(shè)施應(yīng)涉及人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境及國家與行業(yè)產(chǎn)品2第1頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量手冊c)法律法規(guī)與檢查規(guī)程（如合同法、中華人民共和國海商法、中華人民共和國海運(yùn)條例、港口法、中華人民共和國進(jìn)出口商品檢查法、中華人民共和國進(jìn)出境植物檢疫法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法）。7.1.37.1.3a)顧客財(cái)產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)，如：業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)，如合同、繕制單證、檢查報(bào)告證明等；生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，如進(jìn)度統(tǒng)計(jì)、保管統(tǒng)計(jì)、轉(zhuǎn)運(yùn)統(tǒng)計(jì)、交付統(tǒng)計(jì)等。7.1.4質(zhì)量計(jì)劃a)對應(yīng)用于特定產(chǎn)品(項(xiàng)目或合同)的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文獻(xiàn)，稱為質(zhì)量計(jì)劃，它是策劃的成果；b)根據(jù)上述策劃的內(nèi)容和成果來擬定質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與體系文獻(xiàn)內(nèi)容協(xié)調(diào)—致；7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定船代部應(yīng)擬定產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，涉及：7.2.1.1通過合同、訂單、電子郵件、電話/傳真訂貨等活動獲得的與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定。7.2.1.2識別顧客潛在的需求，顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定。7.2.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定和其它社會規(guī)定。7.2.1.4我司擬定的任何附加規(guī)定，如識別顧客規(guī)定的過程（如報(bào)價(jià)、投標(biāo)等活動過程）及其它狀況下可能是市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過程，同時(shí)應(yīng)隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評審評審方式根據(jù)代理服務(wù)規(guī)模、難度和類型采用下列方式：2第2頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量手冊a)服務(wù)的常規(guī)合同，涉及口頭,電子郵件,電話或傳真:由船代部,租船部的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行書面形式確實(shí)認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人在傳真、電子郵件打印件上簽字作為評審；b)有特殊規(guī)定的服務(wù)合同：由公司總經(jīng)理主持召集有關(guān)人員召開會議，對產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行評審，評審的成果統(tǒng)計(jì)于《合同評審統(tǒng)計(jì)》；評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之邁進(jìn)行，并應(yīng)確保：7.2.2.1精確理解顧客規(guī)定，涉及顧客口頭體現(xiàn)的規(guī)定也已得到規(guī)定和確認(rèn)，以及供需雙方對合同理解不一致的規(guī)定已得到解決。7.2.2.2我司內(nèi)部確信通過策劃，涉及采用必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的方法，有能力滿足顧客對產(chǎn)品的交付和服務(wù)等各方面的規(guī)定。7.2.2.3評審的成果應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)，對于評審過程中提出的問題的解決以及評審成果的實(shí)現(xiàn)等引發(fā)的方法也應(yīng)統(tǒng)計(jì)。7.2.2.4當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，對應(yīng)的文獻(xiàn)（如合同、訂單、電子郵件、電話或傳真統(tǒng)計(jì)）應(yīng)得到修改，船代部、租船部應(yīng)及時(shí)把變更的規(guī)定告知到有關(guān)部門，以確保有關(guān)人員懂得變更的規(guī)定。7.2.3顧客溝通船代部、租船部針對下列方面識別并實(shí)施與顧客的溝通：7.2.3.1有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通。通過市場調(diào)查，訪問顧客等做前期溝通。通過識別顧客規(guī)定和產(chǎn)品規(guī)定的評審實(shí)現(xiàn)中期溝通。通過在服務(wù)過程中以及向顧客提供服務(wù)、提供產(chǎn)品后顧客的信息反饋（滿意程度）實(shí)現(xiàn)后期溝通。7.2.3.2當(dāng)顧客需要理解有關(guān)產(chǎn)品的信息、查詢狀況、修改合同訂單時(shí)，船代部、租船部應(yīng)及時(shí)予以回復(fù)和解決。7.2.3.3有效地解決顧客意見反饋，涉及顧客投訴或埋怨。當(dāng)顧客有埋怨意見或需要反饋其它信息時(shí)，船代部、租船部必須作好統(tǒng)計(jì)，將獲得的信息傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)，并將解決成果反饋至主管副總，必要時(shí)，船代部、租船部與顧客進(jìn)行再溝通。7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)本條款我司已予以刪減，具體理由見本手冊第一章1.3條款的刪減闡明。7.4采購本條款物資采購及外包方控制按《采購管理規(guī)定》執(zhí)行。7.4.1采購過程2第3頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量手冊船代部、租船部負(fù)責(zé)采購過程的控制，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定?？刂频姆绞胶统潭葢?yīng)取決于對隨即的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。7.4.1.1供方的評價(jià)a)船代部、租船部根據(jù)供方按我司的規(guī)定提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力，來評價(jià)和選擇供方，這種能力普通指所提供采購產(chǎn)品的質(zhì)量確保能力，交付后的服務(wù)，以及我司認(rèn)為必要的其它方面；b)船代部、租船部負(fù)責(zé)收集供方經(jīng)營、質(zhì)量、資信，以及供貨數(shù)量、時(shí)間、質(zhì)量等方面的信息，評價(jià)和選擇供方，應(yīng)制訂選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則，編制《合格供方名錄》；c)根據(jù)供方的供貨業(yè)績定時(shí)進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案，對供方實(shí)施動態(tài)管理；d)評價(jià)的成果及評價(jià)所引發(fā)的任何必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保持，并按本“手冊”條款進(jìn)行控制。7.4.2采購信息船代部、租船部負(fù)責(zé)制訂采購文獻(xiàn)，并實(shí)施采購.采購文獻(xiàn)應(yīng)涉及擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定、驗(yàn)收規(guī)定，及其它規(guī)定（如價(jià)格、數(shù)量、交付狀況等），適宜時(shí)應(yīng)涉及：7.4.2.1產(chǎn)品的原則；7.4.2.2質(zhì)量管理體系的規(guī)定；7.4.2.3程序、過程、設(shè)備、人員資格等資源提出規(guī)定。在與供方溝通前（如采購文獻(xiàn)發(fā)放前）應(yīng)通過同意，確保采購規(guī)定是充足與適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1船代部、租船部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品（或服務(wù)）等供方與外包方提供的合格證明文獻(xiàn)等其它必要的資料進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)定。7.4.3.2當(dāng)我司或我司的顧客提出在供方實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，船代部、租船部應(yīng)在采購信息中對要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制船代部、租船部策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，使我司生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進(jìn)行，我司通過下列方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作：7.5.1.1船代部、租船部應(yīng)根據(jù)顧客提出的代理服務(wù),按照《租船部、船代部服務(wù)規(guī)定》及各部門作業(yè)指導(dǎo)書,對代理服務(wù)規(guī)定的特性指標(biāo),安全性予以重點(diǎn)關(guān)注與控制；2第4頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量手冊7.5.1.2公司制訂《各部門工作指導(dǎo)書》，對代理服務(wù)過程予以控制；7.5.1.3沒有生產(chǎn)設(shè)備故此條款刪除;7.5.1.4對代理服務(wù)的下列內(nèi)容實(shí)話監(jiān)測活動：租船、船代提供服務(wù)特性的信息；對租船、船代服務(wù)過程的監(jiān)視；人員技能規(guī)定的考核；作業(yè)指導(dǎo)書的有效性和可操作性識別；工作環(huán)境的監(jiān)視。7.5.1.5公司應(yīng)按《船代服務(wù)管理規(guī)定》中規(guī)定對產(chǎn)品放行、交付辦法和合用售后服務(wù)活動的實(shí)施。其具體規(guī)定：對未經(jīng)檢查合格或驗(yàn)證未滿足規(guī)定的產(chǎn)品不得放行或交付；向顧客提交產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按合同規(guī)定的交付方式并確保交貨期，同時(shí)也應(yīng)規(guī)定交付后的服務(wù)。7.5.2當(dāng)業(yè)務(wù)活動的成果不能被后續(xù)的檢查或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)(涉及產(chǎn)品或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程)，公司必須對這些業(yè)務(wù)工作過程能否實(shí)現(xiàn)策劃成果的能力進(jìn)行確認(rèn)。由業(yè)務(wù)部門或有關(guān)人提出評審意見，辦公室組織評審，最后由總經(jīng)理同意。確認(rèn)的內(nèi)容可涉及：規(guī)定過程能力的規(guī)定；——需要時(shí)，對有關(guān)設(shè)備、對人員資格進(jìn)行承認(rèn)和鑒定；──編制有關(guān)活動的辦法和程序；對過程進(jìn)行監(jiān)視；──建立有關(guān)的統(tǒng)計(jì)；——需要時(shí)再確認(rèn)；每年對過程進(jìn)行一次再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.3.1我司公司制訂并實(shí)施《標(biāo)記和可追溯性管理規(guī)定》避免在服務(wù)過程的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯，在適宜的地方，公司應(yīng)當(dāng)通過適宜的方式，在整個(gè)服務(wù)過程中對代理服務(wù)進(jìn)行標(biāo)記，其標(biāo)記為顧客船名、船次、數(shù)量、合同編號、時(shí)間、泊位、貨種、提單號、合格與不合格等。7.5.3.2公司應(yīng)對代理服務(wù)實(shí)施監(jiān)視和測量，來識別“合格”或“不合格”狀態(tài)。2第5頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量手冊7.5.3.3當(dāng)合同、法律法規(guī)和組織本身對可追溯性有規(guī)定時(shí)，公司應(yīng)控制和統(tǒng)計(jì)服務(wù)提供的唯一性標(biāo)記，其統(tǒng)計(jì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》規(guī)定予以保存歸檔。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)由船代部對我司控制之下或我司使用的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不合用的狀況時(shí)，應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)，并報(bào)告給顧客。我司的顧客財(cái)產(chǎn)涉及：顧客所提供的單證；顧客寄給船舶或船舶交寄的物品；7.5.5產(chǎn)品防護(hù)船代部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)，在內(nèi)部解決和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，我司根據(jù)顧客規(guī)定對代理服務(wù)提供防護(hù)，涉及：7.5.5.1船代部負(fù)責(zé)建立并保持適宜的防護(hù)標(biāo)記；7.6監(jiān)視和測量裝置的控制，已刪除。7.7有關(guān)文獻(xiàn)：《采購管理規(guī)定》05《船代服務(wù)規(guī)定》《統(tǒng)計(jì)控制程序》2第6頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第八章測量、分析和改善質(zhì)量手冊第八章測量、分析和改善8測量、分析和改善8.1總則8.1.1我司管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)下列目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改善過程：8.1.1.1證明產(chǎn)品的符合性，如報(bào)檢、報(bào)關(guān)；8.1.1.2確保質(zhì)量管理體系的符合性，如我司組織的內(nèi)審，第三方外審，顧客滿意度報(bào)告；8.1.1.3實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改善，如內(nèi)審與管理評審及第三方審核的報(bào)告。8.1.2我司對監(jiān)視和測量活動的策劃應(yīng)涉及對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意程度和體系運(yùn)行有效性等的監(jiān)視和測量，應(yīng)考慮資源與實(shí)際需求的適應(yīng)性；應(yīng)規(guī)定活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的統(tǒng)計(jì)，涉及運(yùn)用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如柱形圖、調(diào)查表、檢查表等。對上述統(tǒng)計(jì)和信息進(jìn)行分析，以理解顧客的滿意程度、將來的需求和盼望，理解供方產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，主動的尋找體系持續(xù)改善的機(jī)會，擬定需要防止或改善的方面。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意船代部、租船部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客對公司與否滿足其規(guī)定的有關(guān)信息，并將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的辦法之一。為此應(yīng)：8.2.1.1船代部、租船部按《顧客滿意度測量辦法》的規(guī)定，通過顧客投訴、與顧客的直接溝通、定時(shí)統(tǒng)計(jì)顧客有效投訴次數(shù)及解決成果等狀況，理解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的滿意程度及顧客與市場需求的變化。8.2.1.2收集方式能夠是口頭或書面的。8.2.1.3信息的分析、運(yùn)用：辦公室負(fù)責(zé)對收集到的信息應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性（形成資料）或定量（滿意率等）的成果，評價(jià)質(zhì)量管理體系現(xiàn)在的業(yè)績，與顧客和市場需求的差距，在競爭中所處的位置，作為制訂糾正、防止方法和改善機(jī)會提供根據(jù)。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1我司應(yīng)定時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否符合我司所擬定2第1頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第八章測量、分析和改善質(zhì)量手冊的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的規(guī)定，以及原則的規(guī)定；與否得到有效實(shí)施和保持。內(nèi)部審核由辦公室協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)，各部門配合實(shí)施。8.2.2.2辦公室負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核控制程序》，文獻(xiàn)應(yīng)涉及對實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、統(tǒng)計(jì)成果和向管理者報(bào)告事項(xiàng)活動的職責(zé)和規(guī)定作出明確的規(guī)定。8.2.2.3辦公室負(fù)責(zé)編制我司年度審核計(jì)劃，審核范疇、頻次和辦法。策劃的根據(jù)是所審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及已往審核的成果。8.2.2.4年度審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表同意后實(shí)施。8.2.2.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長，內(nèi)審組長根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量活動的實(shí)際狀況及其重要性編制內(nèi)審計(jì)劃，并由管理者代表同意（管理者代表任組長時(shí)，由總經(jīng)理同意）。審核構(gòu)組員根據(jù)分工編制檢查表；內(nèi)審應(yīng)由與非從事受審的活動的人員進(jìn)行，并獨(dú)立于受審部門，審核組長負(fù)責(zé)審核過程的控制，并根據(jù)審核成果編制審核報(bào)告，對我司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性作出評價(jià)。8.2.2.6內(nèi)審員將審核中發(fā)現(xiàn)問題的寫入不合格項(xiàng)報(bào)告，通報(bào)責(zé)任部門，由受審核的部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后及時(shí)采用有效的糾正方法消除不合格及其因素。8.2.2.7審核組負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)證，應(yīng)涉及對糾正方法的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證并提供驗(yàn)證成果的報(bào)告。8.2.2.8內(nèi)部審核的有關(guān)統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保持。8.2.3過程的監(jiān)視和測量此條款具體由辦公室歸口管理，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施。我司需要監(jiān)視和測量的過程有：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改善過程及這些過程中的子過程，監(jiān)視和測量的重點(diǎn)是產(chǎn)品和服務(wù)提供全過程。上述與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各過程，應(yīng)根據(jù)組織總目的進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目的，如顧客滿意度等，為確保順利完畢，需進(jìn)行對應(yīng)的監(jiān)視和測量。8.2.3.1我司對體系過程監(jiān)視和測量的重要辦法有：a、通過責(zé)任部門的自查和有關(guān)部門的檢查，擬定過程的有效性；b、通過內(nèi)審、管理評審等對體系過程的監(jiān)視和測量，若發(fā)現(xiàn)未能達(dá)成所策劃的成果時(shí)，應(yīng)按照《糾正方法控制程序》采用適宜的糾正方法，以確保產(chǎn)品與體系的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1船代部負(fù)責(zé)管理控制代理服務(wù)的監(jiān)視、測量工作，以證明代理服2第2頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第八章測量、分析和改善質(zhì)量手冊務(wù)過程得以滿足規(guī)定，并在其服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的適宜階段予以完畢。8.2.4.2應(yīng)當(dāng)文獻(xiàn)化統(tǒng)計(jì)與可接受原則值相符合的成果，其統(tǒng)計(jì)應(yīng)表明授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；8.2.4.3對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃，涉及擬定監(jiān)視和測量的監(jiān)控點(diǎn)、監(jiān)視和測量的特性、監(jiān)控用的文獻(xiàn)、對設(shè)備和人員的規(guī)定以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。同時(shí)，還要考慮顧客的規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定的檢查和實(shí)驗(yàn)。對策劃成果做出規(guī)定，必要時(shí)，形成文獻(xiàn)；8.2.4.4符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的測量成果要形成文獻(xiàn)（質(zhì)量統(tǒng)計(jì)）并保持，給出檢查成果和鑒定，如檢查和實(shí)驗(yàn)報(bào)告等，統(tǒng)計(jì)中應(yīng)注明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)檢查者。8.2.4.5當(dāng)監(jiān)視和測量成果表明代理服務(wù)未滿足實(shí)現(xiàn)各階段的各項(xiàng)規(guī)定，除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及（合用時(shí)）顧客同意，否則在全部的規(guī)定活動均已圓滿完畢之前，不得放行和交付服務(wù)。8.3不合格品控制8.3.1船代部負(fù)責(zé)制訂《不合格品控制程序》，以確保不符合規(guī)定的代理服務(wù)得到識別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)規(guī)定識別和控制、處置不合格品的辦法及其職責(zé)?？刂苹顒幽軌蛏婕皩Σ缓细衿返淖R別、標(biāo)記、統(tǒng)計(jì)、隔離（可行時(shí)）、評審和處置等。8.3.2不合格品的識別和控制8.3.2.1識別和控制不符合規(guī)定的代理服務(wù)和不合格的規(guī)范行為，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以標(biāo)記，責(zé)任部門對不合格品進(jìn)行因素分析，可行時(shí)對不合格品采用單獨(dú)寄存，船代部、租船部和有關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審并作出處置決定。8.3.2.2我司對不合格品的處置辦法有：采用方法，消除發(fā)現(xiàn)的不合格、讓步使用、放行或接受不合格品、致歉等。8.3.2.3不合格品必須得到糾正，可根據(jù)不滿足規(guī)定的狀況和程度采用降級或改作它用、拒收等。在完畢糾正方法證明符合規(guī)定后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行確認(rèn)，對糾正后的服務(wù)提供應(yīng)再次驗(yàn)證其與否符合原來的規(guī)定。不合格的性質(zhì)及所采用的任何后續(xù)方法，涉及所獲得的讓步應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)保存。8.3.3當(dāng)交付和開始使用我司產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)了不合格時(shí)，公司應(yīng)針對不合格所造成的后果采用適宜的方法。如降價(jià)、賠償?shù)取?.3.4讓步解決。由有關(guān)的授權(quán)人員以及（合用時(shí)）顧客讓步，授權(quán)使用、放行或接受。2第3頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第八章測量、分析和改善質(zhì)量手冊8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門數(shù)據(jù)分析成果，報(bào)總經(jīng)理，各部門通過多種方式收集各自工作職責(zé)范疇內(nèi)的監(jiān)視和測量活動以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。如多種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和報(bào)告、糾正方法統(tǒng)計(jì)、不合格品評審和處置統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部審核、顧客投訴、質(zhì)量信息、顧客滿意度測量等。對數(shù)據(jù)和所獲得的資料和信息進(jìn)行分析，以擬定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評價(jià)能夠?qū)嵤┑某掷m(xù)改善。8.4.2數(shù)據(jù)分析普通采用統(tǒng)計(jì)辦法，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)擬定需要解決的重要問題；慣用的統(tǒng)計(jì)辦法有柱形圖、調(diào)查表、檢查表等，運(yùn)用調(diào)查表法對顧客的滿意程度進(jìn)行測量。8.4.3通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供下列信息：貨主、船東滿意度；服務(wù)與貨主、船東規(guī)定的符合程度；過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采用防止方法的機(jī)會；供方產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。8.4.4數(shù)據(jù)分析的成果應(yīng)能為我司實(shí)施糾正方法、防止方法和持續(xù)改善提供支持。數(shù)據(jù)分析的辦法詳見文獻(xiàn)《數(shù)據(jù)分析規(guī)定》。8.5改善8.5.1持續(xù)改善持續(xù)地改善質(zhì)量管理體系的有效性和效率，確保公司的質(zhì)量方針和目的得以實(shí)現(xiàn)。持續(xù)改善貫穿于過程之中，分為日常的改善活動(如采用糾正和防止方法)和重大的、久遠(yuǎn)的改善項(xiàng)目；辦公室協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善工作。8.5.1.1我司持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的信息來源重要有：a質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)狀況；b審核成果（涉及第一方、第二方、第三方審核）；c數(shù)據(jù)分析；d糾正方法和防止方法；e管理評審等實(shí)現(xiàn)日常持續(xù)的改善并提出改善的項(xiàng)目，增進(jìn)質(zhì)量體系的持續(xù)改善。8.5.1.2持續(xù)改善可按下列環(huán)節(jié)進(jìn)行：a收集、主動尋找改善的機(jī)會；2第4頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第八章測量、分析和改善質(zhì)量手冊b分析評價(jià)，擬定現(xiàn)在存在的問題；c找出因素，識別并驗(yàn)證產(chǎn)生問題的因素；d制訂計(jì)劃，擬定改善的目的，提出改善的方法；e實(shí)施，明確職責(zé)，貫徹進(jìn)度；f檢查，跟蹤驗(yàn)證，效果評價(jià)，形成統(tǒng)計(jì)；g鞏固，將有效成果納入文獻(xiàn)；h再改善，對遺留問題或新發(fā)現(xiàn)的問題按以上環(huán)節(jié)實(shí)施再改善。8.5.2糾正方法船代部、租船部負(fù)責(zé)糾正方法控制。船代部、租船部負(fù)責(zé)編制《糾正方法控制程序》，并組織實(shí)施，以消除不合格的因素，避免不合格的再發(fā)生。糾正方法應(yīng)與所碰到問題的影響程度相適應(yīng)。并按下列方面的規(guī)定實(shí)施控制：8.5.2.1評審不合格.信息來源能夠有顧客投訴、發(fā)生質(zhì)量事故、不合格品報(bào)告、管理評審輸出,內(nèi)審報(bào)告,數(shù)據(jù)分析的輸出,顧客滿意,過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的成果等。8.5.2.2擬定不合格的因素.可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、追溯現(xiàn)有的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)或?qū)嶒?yàn)等辦法擬定不合格的因素；8.5.2.3評價(jià)出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的重要程度，擬定與否需要采用糾正方法，可從對成本業(yè)績、可信性、安全性和顧客滿意等方面的影響來考慮。8.5.2.4擬定適宜的糾正方法并實(shí)施。采用糾正方法時(shí)應(yīng)考慮效率及有效性。實(shí)施過程中要注意對糾正方法進(jìn)行監(jiān)控以擬定有效。8.5.2