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--內(nèi)頁(yè)能夠根據(jù)需求調(diào)節(jié)適宜字體及大小--義齒質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單及統(tǒng)計(jì)表(總60頁(yè))質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單序號(hào)名稱(chēng)編號(hào)保存期（年）1、文獻(xiàn)發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)2、受控文獻(xiàn)清單3、《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》4、文獻(xiàn)銷(xiāo)毀申請(qǐng)5、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單6、質(zhì)量策劃實(shí)施狀況檢查表7、管理評(píng)審計(jì)劃8、管理評(píng)審告知單9、管理評(píng)審報(bào)告10、年度培訓(xùn)計(jì)劃11、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)12、設(shè)備驗(yàn)收單13、設(shè)備臺(tái)帳14、生產(chǎn)設(shè)備清單15、設(shè)備檢修計(jì)劃16、設(shè)備檢修單14、設(shè)施報(bào)廢單15、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)16、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告17、合格供方評(píng)定報(bào)告18、合格供方目錄19、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表20、月采購(gòu)計(jì)劃21、臨時(shí)采購(gòu)規(guī)定單22、購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)23、原材料驗(yàn)證報(bào)告24、生產(chǎn)工序流程統(tǒng)計(jì)25、消毒統(tǒng)計(jì)26、加工檢查統(tǒng)計(jì)27、成品檢查統(tǒng)計(jì)28、原材料出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)29產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、30、產(chǎn)品發(fā)送統(tǒng)計(jì)31、測(cè)量監(jiān)控裝置一覽表32、測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡33、計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃34、校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)35、顧客反饋記錄表36、顧客滿意程度調(diào)查表37、年度審計(jì)劃38、審核算施計(jì)劃39、審檢查表40、不符合報(bào)告41、部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告42、不合格項(xiàng)分布表43、不合格品報(bào)告44、糾正和防止方法解決單45、改善、糾正和防止方法實(shí)施狀況一覽表XX——01XX——02XX——03xx——04XX——01XX——01XX——01XX——02XX——03XX——01XX——02XX——01XX——02XX——03XX——04XX——05XX——06——01XX——02XX——03XX——04XX——05XX——06XX——07XX——01XX——02XX——03XX——04XX——05XX——06XX——01XX——01XX——02XX——03XX——04XX——01XX——02XX——01XX——02XX——03XX——04XX——05XX——06XX——01XX——01XX——02文獻(xiàn)發(fā)放/回收統(tǒng)計(jì)編號(hào)：XX——01文件名稱(chēng)發(fā)/回部門(mén)收/交部門(mén)日期收/交簽字編制：審核：受控文獻(xiàn)清單編號(hào)：序號(hào)編號(hào)文獻(xiàn)名稱(chēng)版次實(shí)施日期修訂狀態(tài)/日期備注編制：審核：文獻(xiàn)更改申請(qǐng)編號(hào)：XX——03文獻(xiàn)名稱(chēng)編號(hào)版本更改位置及因素：更改后容：受此影響引發(fā)的其它更改文獻(xiàn)：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：審批部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：編制：審核：文獻(xiàn)銷(xiāo)毀申請(qǐng)編號(hào)：XX——04序號(hào)：文獻(xiàn)名稱(chēng)編號(hào)版本份數(shù)銷(xiāo)毀因素：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：文獻(xiàn)保管部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：編制：審核：質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單編號(hào)XX——01 序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期（年）備注編制：審核：質(zhì)量策劃實(shí)施狀況檢查表編號(hào)XX——01質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱(chēng)：執(zhí)行部門(mén)：執(zhí)行狀況：檢查結(jié)論（成果及改善的規(guī)定、建議、方法）：檢查人：日期：同意人：日期：對(duì)改善的規(guī)定、建議、方法貫徹的驗(yàn)證狀況：驗(yàn)證人：日期：編制：審核：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：XX——01評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)、人員：評(píng)審容：各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作規(guī)定：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制：審核：同意：日期：管理評(píng)審告知單評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審容要點(diǎn)：編制：審核：同意：日期：管理評(píng)審告知單評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審容要點(diǎn)：編制：審核：同意：日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：XX——03序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審容摘要：評(píng)審結(jié)論：改善、糾正和防止方法摘要及責(zé)任部門(mén)：編制/日期：審核/日期：同意/日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：序號(hào)培訓(xùn)容計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)講師培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象考核方式備注編制:審核:培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表編號(hào):時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員（共人）：培訓(xùn)容摘要：考核方式及成績(jī)考核合格率：備注編制:審核:設(shè)備驗(yàn)收單編號(hào)：設(shè)備名稱(chēng)出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期重要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試狀況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員備注：使用部門(mén)簽名：日期：產(chǎn)部簽名：日期：設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：年月日設(shè)備編號(hào)制造廠原值（元）設(shè)備名稱(chēng)出廠編號(hào)復(fù)雜系數(shù)機(jī)電規(guī)格型號(hào)出廠年月電動(dòng)機(jī)臺(tái)KW設(shè)備重量（kg）耐用年限安裝地點(diǎn)安裝年月始用年月類(lèi)別修理統(tǒng)計(jì)（涉及大、項(xiàng)修理及安裝）封存記錄年開(kāi)始竣工重要項(xiàng)目年月日月日事故記錄移動(dòng)記錄年月日事故情況年月日移動(dòng)地點(diǎn)移動(dòng)原因增置記錄年月日容金額（元）生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號(hào)： 序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)價(jià)格起用日期使用部門(mén)放置地點(diǎn)備注編制：日期：設(shè)施檢修計(jì)劃編號(hào):序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)檢修容檢修時(shí)間檢修人編制:日期:同意:日期:設(shè)施檢修單編號(hào):設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象:檢修統(tǒng)計(jì):驗(yàn)收人:時(shí)間:驗(yàn)收統(tǒng)計(jì):驗(yàn)收人:時(shí)間:備注;設(shè)施報(bào)廢單編號(hào):設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格化原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢因素：審批意見(jiàn)：同意人:時(shí)間:備注:合格供方評(píng)定報(bào)表編號(hào)：填表日期：公司名稱(chēng)類(lèi)別醫(yī)療器械生產(chǎn)公司□醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)公司□擬供品種具體地址郵政編碼E-mail傳真聯(lián)系人號(hào)聯(lián)系許可證許可證名稱(chēng)許可證號(hào)公司名稱(chēng)負(fù)責(zé)人許可圍使用期至年月公司地址發(fā)證機(jī)關(guān)發(fā)證日期年月日營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司名稱(chēng)注冊(cè)號(hào)法人代表人經(jīng)濟(jì)性質(zhì)注冊(cè)資金經(jīng)營(yíng)圍經(jīng)營(yíng)方式公司地址發(fā)照機(jī)關(guān)發(fā)照日期年月日質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)與編號(hào)使用期限采購(gòu)員意見(jiàn)采購(gòu)員：年月日質(zhì)量信譽(yù)實(shí)地考察結(jié)論考察人：年月日審核意見(jiàn)質(zhì)量管理員：年月日審批意見(jiàn)□同意作為合格供貨方□不同意作為合格供貨方經(jīng)理：年月日合格供方目錄編號(hào)：序號(hào)合格供方名稱(chēng)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)（生產(chǎn)）許可證聯(lián)系人聯(lián)系法人名稱(chēng)供貨圍同意人/日期：審核人/日期：供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào)：供方名稱(chēng)：地址：、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類(lèi)別：進(jìn)貨品資質(zhì)量控制方式（在（）標(biāo)注√）:進(jìn)貨檢查（）：進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）：我司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）：顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）：顧客到我司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20%）：（準(zhǔn)時(shí)到貨批次/到貨總批次）×20交期評(píng)分：其它狀況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度。交期評(píng)分：總評(píng)分及解決建議：供應(yīng)部經(jīng)理簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)（部分100分，低于60掃或質(zhì)量得分低于48分量填此欄）：簽名：日期：月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：型號(hào)規(guī)格采購(gòu)數(shù)量備注編制：日期：審核：日期：同意：日期：臨時(shí)采購(gòu)規(guī)定單編號(hào)：物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注臨時(shí)采購(gòu)因素：申請(qǐng)人：日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：同意：日期：采購(gòu)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)編號(hào)：購(gòu)貨日期產(chǎn)品名稱(chēng)供貨公司生產(chǎn)公司規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)生產(chǎn)批號(hào)使用期至質(zhì)量狀況驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收員備注注：購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)保存至產(chǎn)品使用期滿后二年。采購(gòu)物資臺(tái)帳編號(hào)：供方名稱(chēng)：序號(hào)時(shí)間物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量批號(hào)質(zhì)量狀況驗(yàn)收員備注原材驗(yàn)證報(bào)告單編號(hào)：材料名稱(chēng)生產(chǎn)廠家批號(hào)經(jīng)營(yíng)單位注冊(cè)證號(hào)數(shù)量工藝性能狀況：操作者／日期：驗(yàn)證狀況：驗(yàn)證員／日期：備注：原材驗(yàn)證報(bào)告單編號(hào)：材料名稱(chēng)生產(chǎn)廠家批號(hào)經(jīng)營(yíng)單位注冊(cè)證號(hào)數(shù)量工藝性能狀況：結(jié)論：操作者／日期：驗(yàn)證狀況：結(jié)論：驗(yàn)證員／日期：備注：生產(chǎn)工序流程統(tǒng)計(jì)自制接受消毒統(tǒng)計(jì)編號(hào)：日期時(shí)：分—時(shí)：分患者產(chǎn)品編號(hào)操作人備注紫外線強(qiáng)度批示卡:紫外線燈管使用累計(jì)時(shí)間:成品消毒統(tǒng)計(jì)編號(hào)：日期時(shí)：分—時(shí)：分患者產(chǎn)品編號(hào)操作人備注（石膏、雕蠟、鍛造、上瓷等）加工檢查統(tǒng)計(jì)自制編號(hào)：XX-7．5-03成品檢查統(tǒng)計(jì)日期產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品類(lèi)別數(shù)量檢查項(xiàng)目檢查人設(shè)計(jì)表面鄰接咬合全口4-7牙位急冷急熱耐腐蝕衛(wèi)生指標(biāo)編號(hào)：注：按照檢查規(guī)程的辦法和規(guī)則進(jìn)行檢查成品檢查統(tǒng)計(jì)編號(hào)：日期產(chǎn)品編號(hào)患者聯(lián)系價(jià)格數(shù)量醫(yī)生烤瓷技工成品檢查結(jié)論檢查員備注合格不合格原材料出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)：摘要規(guī)格型號(hào)入庫(kù)數(shù)量時(shí)間出庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間庫(kù)存數(shù)量固定義齒產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：XX—7..5—06—01產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)日期產(chǎn)品編號(hào)檢查日期檢查根據(jù)：YZB/吉0XXX-200X《定制式固定義齒》檢查項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果制作應(yīng)符合臨床醫(yī)生的設(shè)計(jì)規(guī)定符合規(guī)定□不符合規(guī)定□外觀義齒表面義齒表面應(yīng)光滑，無(wú)裂紋、氣泡、氣孔、瓷裂、夾雜物等缺點(diǎn)。符合規(guī)定□不符合規(guī)定□金屬表面表面應(yīng)高度拋光，表面粗糙度Ra≤,無(wú)氣孔、氣泡、紋理和裂紋。符合規(guī)定□不符合規(guī)定□顏色、色澤和協(xié)調(diào)性義齒的顏色、色澤應(yīng)與原則比色板相符，與鄰牙大小應(yīng)相匹配、協(xié)調(diào)符合規(guī)定□不符合規(guī)定□鄰接和咬合關(guān)系義齒的連接邊沿與模型應(yīng)有良好的密合度，交接處無(wú)明顯縫隙，無(wú)晃動(dòng)、翹動(dòng)、無(wú)障礙感。咬合面應(yīng)有接觸點(diǎn)，無(wú)咬合障礙。符合規(guī)定□不符合規(guī)定□耐急冷急熱實(shí)驗(yàn)YY0301-1998中規(guī)定檢查，義齒不得出現(xiàn)裂痕。符合規(guī)定□不符合規(guī)定□耐腐蝕實(shí)驗(yàn)放入37℃±1℃符合規(guī)定□不符合規(guī)定□產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行消毒解決，大腸菌群、綠膿桿菌、金葡菌不得檢出，細(xì)菌總數(shù)應(yīng)≤20cuf/g。符合規(guī)定□不符合規(guī)定□檢查結(jié)論：檢查：審核：報(bào)告日期：200年月日活動(dòng)義齒產(chǎn)品檢查報(bào)告編號(hào)：XX—7..5—06—02產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)日期產(chǎn)品編號(hào)檢查日期檢查根據(jù)：YZB/吉0XXX-200X《定制式活動(dòng)義齒》檢查項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果制作應(yīng)符合臨床醫(yī)生的設(shè)計(jì)規(guī)定符合規(guī)定□不符合規(guī)定□外觀表面高度拋光，無(wú)劃痕，金屬基托邊沿園鈍、不鋒利，鍛造卡環(huán)和彎制卡環(huán)的尖端應(yīng)當(dāng)園鈍、不鋒利，表面粗糙度Ra≤?；小⑦B接體和卡環(huán)表面應(yīng)光滑有光澤，無(wú)氣孔、氣泡、夾雜和裂紋。符合規(guī)定□不符合規(guī)定□基托、卡環(huán)基托邊沿應(yīng)當(dāng)與石膏模型相貼合，無(wú)明顯晃動(dòng)，翹動(dòng)；卡環(huán)應(yīng)當(dāng)與石膏模型相貼合。符合規(guī)定□不符合規(guī)定□鄰接和咬合關(guān)系連接邊沿與模型應(yīng)有良好的密合度，交接處無(wú)明顯縫隙，無(wú)晃動(dòng)、翹動(dòng)，能恢復(fù)正常的鄰接和咬合，用牙科探針劃過(guò)時(shí)應(yīng)無(wú)障礙感。咬合面應(yīng)有接觸點(diǎn)，但不得有咬合障礙。符合規(guī)定□不符合規(guī)定□全品義齒總義齒的上、下頜修復(fù)體對(duì)后，4－7牙位均應(yīng)有接觸，且上、下頜修復(fù)體之間應(yīng)無(wú)翹動(dòng)現(xiàn)象。符合規(guī)定□不符合規(guī)定□耐腐蝕實(shí)驗(yàn)放入37℃±1℃符合規(guī)定□不符合規(guī)定□產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行消毒解決，大腸菌群、綠膿桿菌、金葡菌不得檢出，細(xì)菌總數(shù)應(yīng)≤20cuf/g。符合規(guī)定□不符合規(guī)定□檢查結(jié)論：檢查：審核：報(bào)告日期：200年月日產(chǎn)品發(fā)送統(tǒng)計(jì)編號(hào)：XX—7..5..5—01日期產(chǎn)品編號(hào)收件單位名稱(chēng)發(fā)送方式發(fā)送人備注測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號(hào):設(shè)備名稱(chēng)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)日期重要技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論：歷次維修因素、時(shí)間及成果：使用地點(diǎn)（涉及遷移統(tǒng)計(jì)）：備注：填表人：測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表編號(hào):序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制：審核：計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào):序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)使用部門(mén)計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制同意日期校統(tǒng)計(jì)表編號(hào):序號(hào):設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格測(cè)量圍設(shè)備編號(hào)使用部門(mén)精度規(guī)定校準(zhǔn)根據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)：校準(zhǔn)結(jié)論及使用期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：核驗(yàn)：日期：顧客反饋記錄表編號(hào)：XX——01序號(hào)統(tǒng)計(jì)時(shí)間顧客名稱(chēng)統(tǒng)計(jì)人反饋意見(jiàn)容解決統(tǒng)計(jì)解決成果顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào):顧客名稱(chēng)地址、傳真聯(lián)系人對(duì)我司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□普通化□不滿意價(jià)格：□很滿意□普通化□不滿意交貨期：□很滿意□普通化□不滿意請(qǐng)分別闡明因素（可另附紙）：對(duì)我司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：□很滿意□普通化□不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)闡明：□很滿意□普通化□不滿意請(qǐng)分別闡明因素（可另附紙）：對(duì)代理商的滿意程度□很滿意□普通化□不滿意售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：□很滿意□普通化□不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：□很滿意□普通化□不滿意請(qǐng)分別闡明因素（可另附紙）：其它意見(jiàn)、規(guī)定或建議，（可另附紙）：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于2周傳回我公司市場(chǎng)部，電傳：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：年度審計(jì)劃編號(hào)：XX審核目的審核根據(jù)審核方式審核日期審核部門(mén)體系規(guī)定（原則章節(jié)號(hào)）擬審核時(shí)間備注編制/日期：同意/日期：審核算施計(jì)劃編號(hào)：:序號(hào)：審核組組長(zhǎng)：組員年月日第頁(yè)共頁(yè)1審核目的：2審核根據(jù)：GB/T19001-idtISO9001：我司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其它文獻(xiàn)3審核覆蓋產(chǎn)品：審核時(shí)間：年月日至年月日初次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分初次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分5現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理要員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6審核安排：日期時(shí)間部門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系原則規(guī)定月日初次會(huì)議審核組會(huì)議月日與經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議審檢查編號(hào)：:共頁(yè)第頁(yè)審核員：受審部門(mén)時(shí)間年月日時(shí)-時(shí)質(zhì)量原則條款審核容、辦法統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)不符合報(bào)告編號(hào)：XX受審部門(mén)審核要素審核員審核日期不符合事項(xiàng)：不符合原則（程序）條款：審核員/日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：日期：不合格因素分析：部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：糾正和防止方法：預(yù)定完畢日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：糾正