第頁共頁村級財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查自查報(bào)告一、背景介紹根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上級要求，為加強(qiáng)對村級財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和自我約束，確保財(cái)務(wù)資金的合規(guī)使用和管理，特組織開展了本次財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查自查工作。二、自查目的本次自查旨在全面了解和核實(shí)村級財(cái)務(wù)管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)一步完善村級財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制機(jī)制，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化、透明化和合法合規(guī)運(yùn)行。三、自查內(nèi)容1.村財(cái)務(wù)管理政策和制度的制定、落實(shí)情況；2.財(cái)務(wù)報(bào)賬、預(yù)算編制、收付款核對制度的執(zhí)行情況；3.資金使用范圍和項(xiàng)目支出的合規(guī)性；4.財(cái)務(wù)人員的責(zé)任劃分和工作協(xié)調(diào)情況；5.資金來源和使用臺賬及憑證、票據(jù)的填制情況；6.與財(cái)務(wù)有關(guān)的文件、記錄的存檔和保管情況。四、自查方法1.財(cái)務(wù)文件和資料的核對和審核；2.針對重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展現(xiàn)場實(shí)地檢查；3.進(jìn)行財(cái)務(wù)人員和相關(guān)崗位工作人員的訪談。五、自查結(jié)果經(jīng)過全面自查和核實(shí)，發(fā)現(xiàn)以下問題：1.村財(cái)務(wù)管理政策和制度的制定存在不完善的情況，相關(guān)規(guī)定對財(cái)務(wù)管理、報(bào)賬、預(yù)算編制等方面的要求不明確。2.財(cái)務(wù)報(bào)賬、預(yù)算編制、收付款核對制度執(zhí)行不到位。存在多次報(bào)銷同一項(xiàng)費(fèi)用、未經(jīng)預(yù)算審批擅自支出款項(xiàng)等情況。3.資金使用范圍和項(xiàng)目支出合規(guī)性存在問題，個別項(xiàng)目支出與相關(guān)合同約定不符，屬于非法違規(guī)支出。4.財(cái)務(wù)人員責(zé)任劃分不明確，工作協(xié)調(diào)不密切。部分財(cái)務(wù)人員缺乏對財(cái)務(wù)崗位職責(zé)和法律法規(guī)的了解和掌握。5.資金來源和使用臺賬及憑證、票據(jù)的填制存在不規(guī)范的情況。憑證、票據(jù)填寫不完整、不準(zhǔn)確，未能及時(shí)歸檔和保管。6.與財(cái)務(wù)有關(guān)的文件、記錄的存檔和保管工作不到位，造成部分文件存丟失、記錄不全的情況。六、自查改進(jìn)措施1.加強(qiáng)對村財(cái)務(wù)管理政策和制度的研究和制定，明確財(cái)務(wù)管理的具體要求和流程。2.完善財(cái)務(wù)報(bào)賬、預(yù)算編制、收付款核對制度，確保制度落地生效并全面執(zhí)行。3.加強(qiáng)對資金使用范圍和項(xiàng)目支出的監(jiān)督和審核，建立合規(guī)性審查機(jī)制，杜絕非法違規(guī)支出。4.完善財(cái)務(wù)人員責(zé)任劃分和工作協(xié)調(diào)機(jī)制，明確各崗位職責(zé)，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和法律法規(guī)教育。5.規(guī)范資金來源和使用臺賬的填制，加強(qiáng)憑證、票據(jù)的管理和歸檔工作。6.加強(qiáng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的文件、記錄的存檔和保管，建立健全檔案管理制度。七、自查總結(jié)通過本次自查工作，發(fā)現(xiàn)了村級財(cái)務(wù)管理中存在的問題和不足，并提出了改進(jìn)措施。下一步，我們將