陽泉市聾兒康復(fù)教育指導(dǎo)中心2016年預(yù)算公開一、陽泉市聾兒康復(fù)教育指導(dǎo)中心概況（一）主要職能

負(fù)責(zé)擬定全市聾兒康復(fù)工作計劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市聾兒的疾病預(yù)防，開展耳病檢查診斷、聽力檢查、助聽器驗配和修理、耳膜制作；開展聾兒的聽力語言康復(fù)訓(xùn)練；承擔(dān)聾兒家長及培訓(xùn)專業(yè)人員的培訓(xùn)任務(wù)。

（二）2016年主要工作任務(wù)完成聾兒項目計劃10名，孤獨癥項目計劃8名，智力障礙項目計劃8名，成人助聽器項目計劃10名，聾兒助聽器項目計劃3名。具體任務(wù)等待上級分配。二、2016年陽泉市聾兒康復(fù)教育指導(dǎo)中心預(yù)算安排情況說明（一）收入預(yù)算總體安排情況（二）支出預(yù)算總體安排情況（三）一般公共預(yù)算資金支出安排情況（四）政府性基金支出預(yù)算情況（五）三公經(jīng)費安排情況及增減變化原因三、2016年陽泉市聾兒康復(fù)教育指導(dǎo)中心預(yù)算表表一：2016年收支預(yù)算總表

部門（單位）名稱：陽泉市聾兒康復(fù)教育指導(dǎo)中心單位：萬元收

入支

出項目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)經(jīng)濟分類預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算資金（小計）50.38一、一般公共服務(wù)支出一、工資福利支出

財政撥款50.38二、國防支出二、商品和服務(wù)支出

行政事業(yè)性收費資金三、公共安全支出三、對個人和家庭的補助

專項資金四、教育支出四、對企事業(yè)單位的補貼

國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入五、科學(xué)技術(shù)支出五、轉(zhuǎn)移性支出

其他收入六、文化體育與傳媒支出六、債務(wù)利息支出二、政府性基金七、社會保障和就業(yè)支出七、基本建設(shè)支出三、財政專戶管理的事業(yè)資金八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出八、其他資本性支出四、其他資金九、節(jié)能環(huán)保支出九、其他支出十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出二十一、其他支出二十二、轉(zhuǎn)移性支出收入合計支出合計支出合計

表二：2016年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表部門（單位）名稱：陽泉市聾兒康復(fù)教育指導(dǎo)中心

單位：萬元科

目合計基本支出項目支出合計50.3848.382殘疾人康復(fù)49.0447.042事業(yè)單位醫(yī)療1.341.34表三：2016年一般公共預(yù)算安排的基本支出分經(jīng)濟科目表

部門（單位）名稱：陽泉市聾兒康復(fù)教育指導(dǎo)中心單位：萬元

項目類別/項目名稱/經(jīng)濟名稱預(yù)算數(shù)

合計48.38

基本支出48.38

人員經(jīng)費39.30

在職人員工資35.70

基本工資13.85

保留津貼0.74

公務(wù)員統(tǒng)一津補貼0

崗位津貼2.37

供熱補貼0

獎金1.15

基礎(chǔ)性績效工資9.67

獎勵性績效工資總額4.14

住房公積金3.76

提租補貼0.01

女工衛(wèi)生費0.01

醫(yī)療保障1.34

在職職工醫(yī)保0

退休職工醫(yī)保0

工傷保險0

生育保險0

醫(yī)療費1.34

其他人員經(jīng)費1.42

養(yǎng)老保險1.19

失業(yè)保險0.23

遺屬補助0

托幼管理費0

計劃生育獎勵0.18

項目類別/項目名稱/經(jīng)濟名稱預(yù)算數(shù)

獨生子女費0.18

獨生子女父母退休一次性獎勵0

其他0.66

其他工資福利支出0

其他對個人和家庭的補助支出0.66

日常公用經(jīng)費（非標(biāo)準(zhǔn)）4.45

日常公用經(jīng)費（非標(biāo)準(zhǔn)）4.45

直接支付供熱費1.75

授權(quán)支付供熱費1.56

培訓(xùn)費0.48

工會經(jīng)費上繳工會50%部分0.315

工會經(jīng)費撥回單位50%部分0.315

福利費0.03

離退休人員統(tǒng)一訂報費0

離退休人員統(tǒng)一訂雜志費0

離退休人員公用經(jīng)費撥回單位部分0

日常公用經(jīng)費（標(biāo)準(zhǔn)）4.63

日常公用經(jīng)費（標(biāo)準(zhǔn)）4.63

辦公費1.08

水費0.06

電費0.21

郵電費0.3

物業(yè)管理費0.43

差旅費0.54

會議費0

公務(wù)接待費0

公務(wù)用車運行維護費1.8

其他商品和服務(wù)支出0.21

表四：2016年政府性基金支出預(yù)算表部門（單位）名稱：陽泉市聾兒康復(fù)教育指導(dǎo)中心單位：萬元科目編碼科目合計基本支出項目支出備注

表五：2016年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表部門（單位）名稱：單位：萬元項

目預(yù)算數(shù)合計1.81、因公出國（境）費用02、公務(wù)接待費03、公務(wù)用車費1.8

其中：（1）公務(wù)用車運行維護費1.8

（2）公務(wù)用車購置費0陽泉市聾兒康復(fù)教育指導(dǎo)中心2016年部門預(yù)算安排情況說明一、收入預(yù)算總體安排情況2016年收入預(yù)算50.38萬元，其中：財政撥款50.38萬元。二、支出預(yù)算總體安排情況2016年支出預(yù)算50.38萬元。1．按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出49.04萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.34萬元。2．按支出經(jīng)濟分類，包括工資福利支出38.64萬元、商品和服務(wù)支出9.08萬元、對個人和家庭的補助0.66萬元。三、一般公共預(yù)算資金支出安排情況2016年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算資金安排支出50.38萬元。1.按支出功能分類，包括機構(gòu)事務(wù)支出49.04萬元，主要用于部門人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費的支出。醫(yī)療保障支出1.34萬元，主要用于部門職工的醫(yī)療保險。2.按支出用途分類，分基本支出和項目支出，其中基本支出48.38萬元，包括人員支出、日常公用支出。項目支出2萬元，為兒童食宿場地租賃費補貼資金。3.一般