Word版本，下載可自由編輯公司采購(gòu)制度管理規(guī)定（4篇）公司選購(gòu)制度管理規(guī)定（1）

第一章總則

第一條為了強(qiáng)化對(duì)原料選購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部掌握，規(guī)范選購(gòu)行為，防范選購(gòu)與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

其次條制度所稱選購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實(shí)施選購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)掌握，并采用相應(yīng)的掌握措施：

一)權(quán)責(zé)安排和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

二)選購(gòu)方案和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

三)選購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)掌握措施應(yīng)當(dāng)清楚，對(duì)供應(yīng)商的選擇、選購(gòu)方式的確定、選購(gòu)合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

四)付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬方法應(yīng)當(dāng)明確。

其次章職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條建立選購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

選購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，協(xié)作部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

市場(chǎng)部：

一)選購(gòu)方案審批;

二)詢價(jià)與確定供應(yīng)商;

三)選購(gòu)合同的審核與備案;

四)付款的審核。銷售部：

五)選購(gòu)、驗(yàn)收;

第五條建立選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并依據(jù)規(guī)定的權(quán)限和程序辦理選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中選購(gòu)，以提升選購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。

第六條依據(jù)方案、審批、選購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，并在選購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的選購(gòu)登記制度，強(qiáng)化選購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、選購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。

第三章選購(gòu)方案與審批掌握

第七條建立方案選購(gòu)制度，選購(gòu)方案應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確選購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

第八條強(qiáng)化選購(gòu)業(yè)務(wù)的方案管理。對(duì)方案選購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)方案落實(shí)選購(gòu)業(yè)務(wù);對(duì)于方案選購(gòu)項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應(yīng)方案須向市場(chǎng)部報(bào)批。

第四章選購(gòu)與驗(yàn)收掌握

第十條建立選購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)選購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保選購(gòu)過程中的透亮?????化。

建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨準(zhǔn)時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條依據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)狀況確定選購(gòu)方式。大宗原材料的選購(gòu)能夠采納訂單選購(gòu)或合同訂貨等方式。

第十二條充分認(rèn)識(shí)和掌控有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨力量等方面的信息，有選購(gòu)、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十三條制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對(duì)所購(gòu)原材料的品德、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)覺的異樣狀況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)馬上向市場(chǎng)部報(bào)備。

第五章付款掌握

第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)選購(gòu)合同商定付款條件以及選購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，強(qiáng)化預(yù)付賬款和定金的管理。

強(qiáng)化對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不行收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合推理;對(duì)有疑問的預(yù)付賬款準(zhǔn)時(shí)采用措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

第十六條強(qiáng)化應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人依據(jù)商定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明緣由，準(zhǔn)時(shí)處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立對(duì)選購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

其次十條對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的，在選購(gòu)業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采用措施，準(zhǔn)時(shí)加以訂正和完善。

公司選購(gòu)制度管理規(guī)定（2）

一、目的：

為強(qiáng)化選購(gòu)方案管理，規(guī)范選購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外選購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)(以下統(tǒng)稱為選購(gòu)物品)。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審批;

2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審核;

3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四、選購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品選購(gòu)必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一樣性原則：

選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一樣。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的狀況下，選購(gòu)人員須準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一樣，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜尋原則：

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，認(rèn)識(shí)市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提升選購(gòu)物品質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)強(qiáng)化學(xué)習(xí)，廣泛掌控與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(5)工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)選購(gòu)原則：

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)利用詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提升工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌控市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

選購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購(gòu)流程1、選購(gòu)申請(qǐng)：

物品(物資)需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)選購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)物品每季度最終一個(gè)月25日前提出選購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部選購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)選購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將看法反饋給選購(gòu)申請(qǐng)部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。(2)選購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。

(3)屬下列狀況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生吵鬧時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

(2)若選購(gòu)物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

選購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

選購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由選購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行懲罰。

公司選購(gòu)制度管理規(guī)定（3）

一、目的：

為強(qiáng)化選購(gòu)方案管理，規(guī)范選購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外選購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)(以下統(tǒng)稱為選購(gòu)物品)。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審批;

2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審核;

3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四、選購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品選購(gòu)必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一樣性原則：

選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一樣。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的狀況下，選購(gòu)人員須準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一樣，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜尋原則：

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，認(rèn)識(shí)市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提升選購(gòu)物品質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)強(qiáng)化學(xué)習(xí)，廣泛掌控與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(5)工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)選購(gòu)原則：

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)利用詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提升工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌控市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

選購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購(gòu)流程1、選購(gòu)申請(qǐng)：

物品(物資)需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)選購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)物品每季度最終一個(gè)月25日前提出選購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部選購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)選購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將看法反饋給選購(gòu)申請(qǐng)部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。(2)選購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。

(3)屬下列狀況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生吵鬧時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

(2)若選購(gòu)物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

選購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

選購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由選購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行懲罰。

公司選購(gòu)制度管理規(guī)定（4）

一、為了規(guī)范公司的物資選購(gòu)，降低物資選購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，強(qiáng)化企業(yè)物資選購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資選購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三、選購(gòu)部應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)選購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

四、選購(gòu)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

2、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)員、方案員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

3、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)方案的.制定，選購(gòu)合同的簽訂及保管;

4、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);

5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的選購(gòu)工作;

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、平安工作。

7、選購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如選購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

8、選購(gòu)部建立選購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

五、物資選購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得選購(gòu);

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，選購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;

4、選購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量利用銀行結(jié)算，削減現(xiàn)金結(jié)算;

5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格落實(shí)同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定選購(gòu)單位;

6、對(duì)于先試用的物資，必需由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可選購(gòu)。

六、為節(jié)省選購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)選購(gòu)方案。選購(gòu)部編制選購(gòu)方案時(shí)，要從實(shí)際工作動(dòng)身，避讓盲目提報(bào)物資選購(gòu)方案，避讓物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資選購(gòu)方案，在每月的23日前向選購(gòu)部報(bào)下月的選購(gòu)方案，然后由選購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

八、各部門及配套廠家供應(yīng)