PAGE遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年部門預(yù)算目錄第一部分2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、預(yù)算單位基本情況三、收支預(yù)算情況說明四、財政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明八、“會議費”“培訓(xùn)費”“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明九、政府性基金預(yù)算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、重要名詞解釋第二部分2021年部門預(yù)算報表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第三部分2021年部門預(yù)算績效目標(biāo)表表1.部門整體支出績效目標(biāo)表表2.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校職能簡介1.貫徹執(zhí)行國家教育和體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；2.具體實施科教興區(qū)戰(zhàn)略，發(fā)展基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等教育事業(yè)；3.具體管理教育經(jīng)費，貫徹落實有關(guān)教育政策和措施；4.承辦高新區(qū)管委會、社事局及上級主管部門交辦的其它事項。（二）遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年重點工作1.規(guī)范管理，加強教師隊伍建設(shè)，全面提升教育質(zhì)量。2.德育為先，點滴滲透，提升學(xué)生綜合素養(yǎng)。3.積極創(chuàng)建和諧平安校園。4.繼續(xù)堅決打贏“脫貧攻堅戰(zhàn)”，深入實施全區(qū)教育扶貧工作。二、預(yù)算單位基本情況遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一級預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年收支總預(yù)算393.26萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)374.02萬元增加19.24萬元，主要是教師工資福利支出有所增加。（一）收入預(yù)算情況遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年收入預(yù)算393.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入393.26萬元，占100%。政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。（二）支出預(yù)算情況遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年支出預(yù)算393.26萬元，其中：基本支出374.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年財政撥款收支總預(yù)算393.26萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)374.02萬元增加19.24萬元，主要是教師工資福利支出有所增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入393.26萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出307.25萬元、社會保障和就業(yè)支出59.60萬元、衛(wèi)生健康支出26.41萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年財政撥款收支總預(yù)算393.26萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)374.02萬元增加19.24萬元，主要是教師工資福利支出有所增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出307.25萬元，占78.12%；社會保障和就業(yè)支出59.60萬元，占15.16%；衛(wèi)生健康支出26.41萬元，占6.72%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（205類）普通教育（02款）小學(xué)教育（02項）：2021年預(yù)算數(shù)為307.25萬元，主要用于：用于小學(xué)教育、社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。2.社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）：2021年預(yù)算數(shù)為18.81萬元，主要用于：在職教師職業(yè)年金繳費支出。3.社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）：2021年預(yù)算數(shù)為37.62萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。4.社會保障和就業(yè)（208類）其他社會保障和就業(yè)（08款）死亡撫恤（01項）：2021年預(yù)算數(shù)為3.17萬元，主要用于：遺屬生活補助發(fā)放。5.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）：2021年預(yù)算數(shù)為26.41萬元，主要用于：部門事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出、部門事業(yè)單位基本醫(yī)療補助繳費支出、部門事業(yè)單位職工（含退休）大病補充醫(yī)療保費繳費支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出393.26萬元，其中：人員經(jīng)費378.48萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費14.78萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算增長（下降）0%。主要原因是2021年未安排因公出國（境）經(jīng)費。（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算增長（下降）0%。主要原因是2021年未安排公務(wù)接待費（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算增長（下降）0%。主要原因是2021年也未安排公務(wù)用車購置及運行維護費。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。2021年未安排公務(wù)用車購置費0萬元。2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。八、“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，差旅費0萬元。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2021年，遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況2021年，遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年底，遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校共有車輛0輛，其中，地廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年遂寧市安居區(qū)會龍鎮(zhèn)保山小學(xué)校全部項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。十二、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育各幼兒園用于學(xué)前教育的支出。4.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育各小學(xué)用于小學(xué)教育的支出。5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：遺屬生活補助支出。8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位繳存的住房公積金支出。10.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。12.“三公”經(jīng)費：納入部門