排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員營業(yè)執(zhí)照1.確保營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)；麗1次/季行政部/王停產(chǎn)安全生產(chǎn)標準化不達標或執(zhí)行不力1.持續(xù)開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)；1次/季安全辦/王雪純安全管理不消防驗收文件1次/季安全辦/王雪純停產(chǎn)主要負責人資1.主要負責人取得安監(jiān)部門核發(fā)的安全生產(chǎn)培訓1次/季安全辦/王雪純停產(chǎn)受處罰安全管理機構(gòu)不健全或人員變動未及時更新1.健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及時更新；3.安全生產(chǎn)管理人員取得安監(jiān)部門核發(fā)的安全管1次/季安全辦/王雪純受處罰三項制度安全責任不落實和規(guī)章制度不健全，管理混亂1.各部門、各崗位責任制齊全，落實到位；審、修訂(重大變更及時修訂、“四新”前編制新1次/季安全辦/王雪純發(fā)生安全事故，受處罰安全生產(chǎn)投入資金不到位劃實施；3.按《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第48條按時財務(wù)部/郭迎亮1次/季財務(wù)部/喬安全管理不安全生產(chǎn)教育培訓試，不懂安全操作1.新員工培訓時間不得少于24學時；2.從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、重新上崗重新接受三級培訓；1次/季人事部/黃受處罰，發(fā)排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員知識安全意識水平低下，安全意識與技能掌握不夠時對相關(guān)人員進行“四新教育”培訓；安生生產(chǎn)檔案管理1.建立健全隱患排查記錄、臺賬；2.安全培訓檔案詳細、準確記錄培訓考核情況；3.安全設(shè)備維修、保養(yǎng)、定期檢測記錄，并由有關(guān)人員簽字；用、報廢等管理記錄；5.落實安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度；6.定期研究本單位安全生產(chǎn)工作，制定有效的安全生產(chǎn)措施，并對措施的落實情況進行檢查；7.制定事故調(diào)查報告及事故調(diào)查的有關(guān)資料；1次/季安全辦/王雪純受處罰受損失應(yīng)急無效，發(fā)生安到位致使事故擴大1.根據(jù)GB/T29369-2013《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案，并向XXX縣應(yīng)急管理局；3.建立兼職應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證運1次/半年安全辦/王雪純受處罰受損失排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員1.廠區(qū)內(nèi)實行定置擺放；2.垃圾定點存放，且有防吹散、防污染措施；3.廠區(qū)大門開啟靈活、方便、迅速，無卡死現(xiàn)象。行政部/王艷杰1次/半年行政部/李常林1.廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5米，單向主干型車為6米、重型車為12米；路面排水良好，坡度適當；行政部/王艷杰1次/季生產(chǎn)部/董立剛廠區(qū)主干道有占道生產(chǎn)部/董立剛1次/季行政部/王1.照明燈布局合理，無照明盲區(qū)，廠區(qū)主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯；生產(chǎn)部/董立剛1次/季電工/吳振良廠區(qū)消防設(shè)施缺少1.室外消火栓應(yīng)有明顯的漆色標志，其1米范圍內(nèi)無障礙物；2.所有消防器材完好，且靈敏可靠；3.消防設(shè)施、重要防火部位均有明顯的消防安生產(chǎn)部/董立剛1次/季生產(chǎn)部/石松火災(zāi)1.車間實行定置擺放；沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；剛1次/月生產(chǎn)部/孟憲春且通道線明顯清晰；1次/月生產(chǎn)部/孟憲春排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員2.路面平坦，無積油積水，無絆腳物；3.車行道、人行道上方懸掛物高度符合標準，且牢固可靠。缺陷1.地面平整，無障礙物和絆腳物，坑、壕、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護欄；2.地面無積水、積油或垃圾雜物；3.腳踏板應(yīng)完好，牢固且防滑。1次/季董立剛車間采光缺陷1.生產(chǎn)作業(yè)點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標準；1次/季松1.按規(guī)定配備消防器材，且靈敏可靠2.消防器材和防火部位均設(shè)置明顯標志。剛1次/季松理1.設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有足夠的距離，或安全隔離；離要求。1次/季松倉庫1.車行道、人行道寬度符合標準；1次/季闖1.作業(yè)點和安全通道采光符合標準；1次/季闖1.防火制度齊全，消防設(shè)施標識及防火安全標志準確、齊全；3.消防通道暢通。1次/季闖排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員1.物品應(yīng)分類儲存，定置區(qū)域線清晰，數(shù)量和區(qū)域不超限；2.物品存放平穩(wěn)，便于移動，不超高垛放；3.物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品1次/季闖坍塌1.定期進行外部檢查；2.檢查罐頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；3.檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；5.檢查罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐；嚴格按要求定期進行儲罐全面檢查；腐蝕嚴重的按期檢查的儲罐有延期手續(xù)并有監(jiān)控措施。1次/季生產(chǎn)部/孟憲春、石松火災(zāi)儲罐的日常和日常檢維修缺失1.有儲罐年度檢測、修理、防腐計劃；記錄齊全；3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、或檢測，有儲罐附件檢查維護記錄；剛1次/季生產(chǎn)部/石松觸電高處墜落火災(zāi)室息排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員4.定期進行儲罐防雷防靜電接地電阻測試，有測1.儲罐附件如呼吸閥、安全閥、阻火器等齊全完罐進出口閥門和人孔無滲漏；浮盤、浮梯運行正常，無卡阻；浮盤，浮倉無滲漏；浮盤無積油、排水管暢通。剛1次/季生產(chǎn)部/石松火災(zāi)儲罐防腐防腐措施不到位剛1次/季生產(chǎn)部/石松火災(zāi)區(qū)域環(huán)境影響安全1次/季生產(chǎn)部/孟憲春火災(zāi)(或失靈)剛1次/月生產(chǎn)部/石松機械傷害設(shè)備PE不可靠1.PE線若明設(shè)時，應(yīng)選用≥4mm2的銅芯線，不許使用鋁芯線；用≥2、5mm2的銅芯線或≥4mm2的鋁芯線；剛1次/季生產(chǎn)部/石松觸電排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員3.PE線不許搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠不要求一定均裸露；線處外部應(yīng)有接地標志；定1.電器開關(guān)定位可靠，各操作按鈕等標示清楚使用完好、齊全對應(yīng)；軟導線連接；3.各線路無老化、破損，蛇型管無壓砸損環(huán)或脫剛1次/月生產(chǎn)部/石松觸電危險部位無可靠防護必須有嚴格的防松措施；2.防護可靠；剛1次/季生產(chǎn)部/石松機械傷害符合(GB23821-2009)的相關(guān)規(guī)定。剛1次/半年生產(chǎn)部/石松機械傷害吸附柱設(shè)備缺陷、外力因素等導致泄漏等事1.嚴格按照安全操作規(guī)程操作、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行；2.定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)；剛1次/半年憲春、石松火災(zāi)排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員5.必須正確佩戴好勞動防護用品，確保使用時人液位過低、抽空1.嚴格按照安全操作規(guī)程操作、安全生產(chǎn)管理制2.經(jīng)常維護，定期檢查自控系統(tǒng)1次/半年松火災(zāi)烘箱由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因障，可能發(fā)生火災(zāi)、1.烘干箱應(yīng)設(shè)置接地，保持良好的電氣連接；2.裝取產(chǎn)品時，必須戴手套，防止手被燙傷；1次/半年觸電燙傷導熱油加熱系統(tǒng)設(shè)備及管道超溫、超壓或設(shè)備、管道堵設(shè)備管道承受能力時，可能會發(fā)生爆裂引起物理性爆炸事故。1.選取、安裝、檢驗、維護必須滿足《有機熱載2.保證導熱油質(zhì)量保證導熱油在熱油爐中必要的3.熱油爐運行中，循環(huán)油泵不允許停止，泵的應(yīng)5.定期檢查、檢驗、維護熱油爐監(jiān)測儀表；6.高位槽可充氮保護，保持一定液位，并裝最低8.對導熱油系統(tǒng)進行徹底清洗，清除管壁內(nèi)的積剛1次/半年松火災(zāi)燙傷排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員進氣壓力過大，容易落；設(shè)備擠傷、碰傷原料等易濺入眼睛；閥門長時間未檢修容易造成泄漏；操作失誤會造成減速機和聯(lián)軸器的損壞；導熱油管道破裂會造1.定期檢查壓力表，壓力不得高于0.4Mpa,加壓前和加壓過程中操作人必須確認壓力表是否正2.必須佩帶防護口罩和手套等勞保用品；必要時3.搬運粉料時輕搬輕放，減少粉塵；應(yīng)釜的釜體、釜蓋及所有焊縫有無裂紋、變形、泄漏等異?，F(xiàn)象；剛1次/季生產(chǎn)部/劉闖觸電機械傷害油霧分離器由于人員誤操作，設(shè)備缺陷、外力因素等導致液氨泄漏，遇明1.嚴格按照安全操作規(guī)程操作、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行；2.設(shè)置液位或油位指示計；3.油分離器經(jīng)常進行放油；5.必須正確佩戴好勞動防護用品，確保使用時人身剛1次/季火災(zāi)冷庫由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導致設(shè)備故障，易發(fā)生觸電等事故。1.電控箱應(yīng)隨時鎖緊；2.危險部位設(shè)置安全防護罩；3.設(shè)置漏電保護裝置；4.定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)；6.嚴格按照安全操作規(guī)程操作、安全生產(chǎn)管理制1次/季觸電排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員度、間距尺寸均不符合標準規(guī)定1.扶手、立柱高于900mm,間距小于1000mm。扶管材。立柱宜采用截面不小于40×40×4的角鋼或外徑為30—50mm的管材。2.梯寬宜為700mm,最大不宜大于1100mm,最小剛1次/季生產(chǎn)部/石松高處墜落踏步高、寬不適當1.除扶手外必須加一根橫桿，橫桿采用直徑不小于16mm圓鋼或30×4的扁鋼，固定在立柱中1次/季生產(chǎn)部/石松高處墜落結(jié)構(gòu)件有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，有裂紋1.結(jié)構(gòu)件應(yīng)保持牢固。所有的結(jié)構(gòu)件不得有嚴重面應(yīng)光滑無毛刺。安裝后的鋼斜梯不應(yīng)有歪斜、扭曲及其它缺陷。2.斜梯高于5米時，必須設(shè)置梯間平臺分段設(shè)梯，以供登梯者休息，調(diào)節(jié)體力，又可減小登、下梯時一旦順梯跌落的危險程度。3.踏板多用4mm以上凸紋鋼板制成。4.鋼斜梯安裝后，必須認真除銹并做防腐涂裝。1次/季生產(chǎn)部/石松高處墜落使用的電動工具不符合相應(yīng)防護等級必須按作業(yè)環(huán)境的要求，選用手持電動工具：在一般場所應(yīng)選用Ⅱ類工具，在潮濕的場所或金屬構(gòu)架上等導電性能良好的作業(yè)場所，必須使用Ⅱ窄場所應(yīng)使用Ⅲ類工具；剛1次/季生產(chǎn)部/石松觸電電源線破損、有接1.電源線必須用護管軟線，長度不得超過6米，1次/季生產(chǎn)部/石觸電排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員電源線超長，電源線橫穿通道無接頭及破損；松未使用漏電保護或效，未連接PE線1.使用I類手持電動工具應(yīng)配有漏電保護裝1次/季松觸電I類電動工具不小于2兆歐Ⅱ類電動工具不小于7兆歐1次/季松觸電破損，砂輪加緊裝置失效，無防護罩、蓋，開關(guān)不靈敏1次/季松觸電電動工具插頭破損，電動工具插頭與負載不匹配1.電動工具的開關(guān)應(yīng)靈敏、可靠無破損、規(guī)格與負載匹配；1次/季松觸電生產(chǎn)部/董立剛1次/月松觸電電源線未使用橡膠電纜，電源線有接頭，跨越通道，絕緣層破損，電源線1.電源線采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無6米；1次/月松觸電未連接PE線，或不1.PE可靠；1次/月觸電排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員松缺損，防護罩松動1.防護罩、遮攔、屏護、蓋應(yīng)完好、無松動；1次/月松機械傷害1.開關(guān)應(yīng)可靠、靈敏，且與負載相匹配；1次/月松電葫蘆鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕(磨損)量、變形量、使用長度和固定狀態(tài)不符合國標規(guī)定1.鋼絲繩末端固定壓板應(yīng)≥2個或用楔塊固定在卷筒等構(gòu)件上；2.當?shù)蹉^等取物裝置處于最低位置(含地坑)時，外，必須留有≥2圈；3.鋼絲繩出現(xiàn)下列情況之一應(yīng)予報廢：(1)對于交繞的鋼絲繩在一個捻距(指任意一(2)鋼絲繩表面層鋼絲腐蝕或磨損達表面原絲徑的40%。3)鋼絲繩直徑減小量達7%。(5)鋼絲繩表面有磨損或腐蝕，又有一定數(shù)量的斷絲，斷絲數(shù)應(yīng)在(1)和(2)的規(guī)定上乘以折減系數(shù)后判定：當磨損或腐蝕率分別在10、15、20、25、30-40%時，折減系數(shù)對應(yīng)為85、75、70、剛1次/月生產(chǎn)部/劉闖、張成業(yè)起重傷害排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員(7)局部外層鋼絲繩伸長呈“籠”形或鋼絲繩滑輪的護罩不完1.滑輪轉(zhuǎn)動靈活，無缺損；2.防止鋼絲繩跳出輪槽的滑輪護罩等裝置安裝牢3.滑輪出現(xiàn)下列情況之一時應(yīng)予報廢(4)因磨損使輪槽底部直徑減小量達鋼絲繩直(5)其它損害鋼絲繩的缺陷。剛1季/次生產(chǎn)部/劉闖、張成業(yè)起重傷害吊鉤等取物裝置有或磨損超標等缺陷，緊固裝置不完好1.起重機械不許使用鑄造的吊鉤，不許用沖擊韌性低的材料制作；如有缺陷或已磨損均不許補焊；3.吊鉤應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活，固定螺母的定位螺栓、開口銷等必須緊固完好；有防脫鉤的保險裝置；5.吊鉤等取物裝置無裂紋、明顯變形或磨損超標等缺陷。吊鉤出現(xiàn)下列情況之一時應(yīng)予報廢：(1)裂紋：重點檢查吊鉤下部的危險斷面和鉤1次/月生產(chǎn)部/劉闖、張成業(yè)起重傷害排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員(2)吊鉤危險斷面的高度磨損量達原尺寸的(4)扭轉(zhuǎn)變形超過10°。(5)危險斷面或吊鉤頸部產(chǎn)生塑性變形。(6)板鉤襯套磨損達原尺寸的50%,應(yīng)報廢襯制動器工作不可靠，連接件超標使用，安裝與制動力1.各類驅(qū)動裝置均應(yīng)達到原設(shè)計的功能，通往制動器杠桿系統(tǒng)的“空行程”不應(yīng)超過電磁鐵額定行程的10%;基本相等，制動帶最大開度(單側(cè))應(yīng)≤1mm;3.制動帶磨擦墊片(閘皮)與制動輪的實際接觸面積，應(yīng)大于理論接觸面積的70%;5.制動器小軸或心軸表面應(yīng)淬火，不許用普通螺(1)杠桿、拉桿、制動臂或套板有裂紋。(3)制動帶摩擦片厚度已磨損達原厚度的剛1次/季生產(chǎn)部/劉闖、張成業(yè)起重傷害排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員(2)輪面凸凹不平≥1.5mm,應(yīng)重新車光；當起升、變幅機構(gòu)制動輪輪緣厚度磨損達原厚度的(1)起升機構(gòu)的制動距離S=[1/80(重級)、1/100(中級)、1/120(輕級)]×V升；V升是(2)大車運行機構(gòu)的制動距離約為V/1.5m/main,V指運行機構(gòu)的額定速度。大車制動距離雙梁起重機為6—11m、單梁起重機為2-6m較適(3)小車運行機構(gòu)的制動距離約為V/20m/min,小車制動距離為0.5-5m較適行程限位、限量開不完好、不可靠1.卷揚限位器：上卷揚限制器必須保護當?shù)蹙咂鹕綐O限位置(距起重機構(gòu)架)時自動切斷電源；一般電動葫蘆吊車的極限間距應(yīng)>0.3m,雙梁起位器，應(yīng)保證吊具下降到下極限位置時可自動切斷電源；運行機構(gòu)和小車運行機構(gòu)行程限位器；剛1次/季生產(chǎn)部/劉闖、張成業(yè)起重傷害排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員3.各類行程限位(限量)開關(guān)與聯(lián)鎖裝置的通用(1)開關(guān)與聯(lián)鎖保護裝置應(yīng)設(shè)計合理，安裝牢固，不妨礙人員進出或操作，結(jié)構(gòu)形式以方便、(2)接觸不良、固有缺陷或定位不準的限位聯(lián)(3)除交接班、試驗等有特殊操作要求者外，常操作的停車手段。(4)露天作業(yè)的起重機械，各類限位或限量開定軟導線連接；3.各線路無老化、破損，蛇型管無壓砸損環(huán)或脫剛1次/月生產(chǎn)部/劉闖、張成業(yè)觸電設(shè)備PE不可靠1.PE線若明設(shè)時，應(yīng)選用≥4mm2的銅芯線，不許使用鋁芯線；用≥2.5mm2的銅芯線或≥4mm2的鋁芯線1次/月生產(chǎn)部/劉闖、張成業(yè)觸電排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員3.PE線不許搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠不要求一定均裸露；外部應(yīng)有接地標志；不齊全1.車輛必須具有國家統(tǒng)一制定的牌照，有關(guān)技術(shù)1次/半年/段紅軍、高闖車輛傷害火災(zāi)動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)不漏電、漏水、漏油1.發(fā)動機的安裝應(yīng)牢固可靠，連接部位無松動、2.發(fā)動機性能良好，動轉(zhuǎn)平穩(wěn)，沒有異響，能正3.點火系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)應(yīng)漏電、漏水、漏油現(xiàn)象。1次/季/段紅軍、高闖車輛傷害火災(zāi)燈光電氣部分不完好，儀表、照明、全裝置性能不良好2.車輛安裝的燈具，其燈泡要有保護裝置，安裝要牢靠，不得因車輛震動而松脫、損壞，失去作用或改變光照方向；所有燈光開關(guān)安裝牢固，開啟、關(guān)閉自如，不得因車輛震動而自行開啟或關(guān)3.車輛應(yīng)安裝喇叭，且靈敏有效，音量不得超過1次/月/段紅軍、高闖車輛傷害排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員分之間必須有15mm以上的空間，如蓋板和帶電部分之間具有絕緣層時，則其間隙至少要有10mm。絕緣層必須牢固，以免在正常使用時發(fā)生絕緣層脫落或移動。跳檔，不亂檔)。3.傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，行駛中不抖動、無異響。1次/月闖車輛傷害行駛系統(tǒng)連接不緊固，輪胎損傷1.車架和前后橋不得有變形、裂紋，前后橋與車3.充氣輪胎胎面中心花紋深度不得小于2mm,輪胎胎面和胎壁不得有長度超過3cm、深度足以暴露剛1次/月闖車輛傷害轉(zhuǎn)向系統(tǒng)不輕便、1.轉(zhuǎn)向應(yīng)輕便靈活，行駛中不得有輕飄、擺振、轉(zhuǎn)向垂臂、橫向拉桿等轉(zhuǎn)向零件不得采用拼湊、1次/月闖車輛傷害制動系統(tǒng)無效，制動距離不符合要求1.車輛必須設(shè)置行車制動和停車制動裝置，且功3.電瓶車的制動聯(lián)鎖裝置應(yīng)齊全、可靠，制動時1次/月闖車輛傷害排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員臺鉆防護罩、蓋、欄不1.旋轉(zhuǎn)部位的鍵、銷、楔等突出≥3mm的部位；的部位；3.超出主軸后端300mm以上的工件。1次/季松機械傷害防止夾具、卡具松1.易產(chǎn)生松動的連接部位應(yīng)有防松脫裝置(如保險銷、反向螺母、安全爪、鎖緊塊);緊均不能再搖動);3.夾卡刀具、工件的螺釘(螺孔)齊全完好，無1次/季松機械傷害限位、聯(lián)鎖、操作手柄不靈敏、不可靠1.限位裝置(限位與撞塊等)應(yīng)安全可靠，位置準確，運動機構(gòu)的行程限制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；2.順序、自鎖或互鎖裝置應(yīng)互不干擾；3.操作手柄應(yīng)檔位分明、與圖文標示相符、定位剛1次/季松機械傷害1.PE線若明設(shè)時，應(yīng)選用≥4mm2的銅芯線，不許使用鋁芯線；用≥2.5mm2的銅芯線或≥4mm2的鋁芯線；1次/季松觸電排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員3.PE線不許搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠不要求一定均裸露；線處外部應(yīng)有接地標志；機床電器箱、柜與線路不符合要求1.電器開關(guān)定位可靠，各操作按鈕等標示清楚，使用完好、齊全對應(yīng)；軟導線連接；3.各線路無老化、破損，蛇型管無壓砸損環(huán)或脫1次/季電工/吳振良觸電能保證人員和設(shè)備的安全1.多臺砂輪機應(yīng)安裝在專用的砂輪機房內(nèi)，單臺可安裝在人員流動較少的地方；2.砂輪機的開口方向應(yīng)盡可能朝墻，不能正對著人行通道或附近有設(shè)備及操作的人員；3.如果砂輪機已經(jīng)安裝在設(shè)備附近或通道旁，在距砂輪機開口處1-1.5m處應(yīng)設(shè)置高1.8m金屬網(wǎng)4.砂輪機不得安裝在有腐蝕性氣體或易燃易爆場剛1次/年生產(chǎn)部/石松火災(zāi)排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員1.砂輪機的防護罩要有足夠的強度(一般鋼板厚度為1.5-3.0mm)和有效的遮蓋面。懸掛式或切割砂輪機最大開口角度≤180°;臺式和落地式砂輪機，最大開口角度≤125°,在砂輪主軸中心線水平面以上開口角度≤65°;2.防護罩安裝要牢固，防止因砂輪高速旋轉(zhuǎn)松動、3.防護罩與砂輪之間的間隙要匹配。新砂輪與罩殼板正面間隙應(yīng)為20-30mm,罩殼板的側(cè)面與砂輪間隙為10-15mm。1次/月生產(chǎn)部/石松損2.禁止用受潮、受凍的砂輪；3.選用橡膠結(jié)合劑的砂輪不許接觸油類，樹脂結(jié)的強度；生產(chǎn)部/石松托架安裝不牢固、不可調(diào)1.托架要有足夠的面積和強度；生產(chǎn)部1次/半年生產(chǎn)部/石松排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員2.托架靠近砂輪一側(cè)的邊棱應(yīng)無凹陷、缺角；3.托架位置應(yīng)能隨砂輪磨損及時調(diào)整間隙，間隙應(yīng)≤3mm;1.切割砂輪機的法蘭盤直徑不得小于砂輪直徑的1/4,其它砂輪機法蘭盤的直徑應(yīng)大于砂輪直徑的1/3,以增加法蘭盤與砂輪的接觸面；2.砂輪左右的法蘭盤直徑和壓緊寬度的尺寸必須3.法蘭盤應(yīng)有足夠的剛性，壓緊面上緊固后必須保持平整和均勻接觸；用鑄鐵法蘭盤；5.砂輪與法蘭盤之間必須襯有柔性材料軟墊(如1-2mm,直徑應(yīng)比法蘭盤外徑大2-3mm,消除砂輪生產(chǎn)部/石松砂輪機運行不平1.砂輪機架應(yīng)具有一定的剛度和穩(wěn)定性，裝在緊固的地基上以防振動；剛1次/月生產(chǎn)部/石松排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員未在有效期內(nèi)使用2.砂輪機運行時，應(yīng)無明顯的徑向跳動；3.砂輪的旋轉(zhuǎn)速度不得超過砂輪的園周安全速1.PE線若明設(shè)時，應(yīng)選用≥4mm2的銅芯線，不許使用鋁芯線；用≥2.5mm2的銅芯線或≥4mm2的鋁芯線；不要求一定均裸露；線處外部應(yīng)有接地標志；1次/月電工/吳振良觸電定使用完好、齊全對應(yīng)；軟導線連接；3.各線路無老化、破損，蛇型管無壓砸損環(huán)或脫1次/月電工/吳振良觸電焊接(切割)1.在允許操作的地方和焊接場所，應(yīng)設(shè)置不可燃生產(chǎn)部/董立生產(chǎn)部/石火災(zāi)排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員飛濺火花引燃易燃剛松其他爆炸電焊機焊機電源開關(guān)不獨立1次/月電工/吳振良觸電道1次/月電工/吳振良觸電電源線、焊接電纜與焊機連接處沒有可靠屏護一次側(cè)、二次側(cè)接線端子連接處的裸露接線板采1次/月電工/吳振良觸電焊接變壓器一、二次繞組，繞組與外殼間絕緣老化焊機一、二次繞組，繞組與外殼間絕緣電阻值不1次/半年電工/吳振良觸電外殼PE線連接不1次/月電工/吳振良觸電屬結(jié)構(gòu)、管道、軌道、設(shè)備可移動部位作為焊接二次回路1次/季度生產(chǎn)部/石松觸電隔熱性能差1次/季度生產(chǎn)部/石松觸電防護設(shè)施增加防護設(shè)施、加強個體防護、定期檢測1次/季度生產(chǎn)部/石松職業(yè)病1次/季度生產(chǎn)部/石觸電排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員松潔，周圍有易燃易1次/月生產(chǎn)部/石松火災(zāi)未在檢驗周期內(nèi)使用1.鋼制無縫氣瓶：盛裝腐蝕性氣體的氣瓶、潛水瓶，登記后不予檢驗，按報廢處理；3.液化石油氣瓶：自制造日期起，第一次至第三次檢驗周期均為4年，每四次檢驗周期為3年；限超過15年任何類型的氣瓶，登記后不予檢驗，按報廢處理；4.溶解乙炔氣瓶：每3年檢驗一次；5.氣瓶在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有嚴重腐蝕、損傷或?qū)ζ浒踩煽啃杂袘岩蓵r，應(yīng)提前進行檢驗；6.庫存和停用時間超過一個檢驗周期的氣瓶，啟剛1次/周生產(chǎn)部/孟憲春、石松火災(zāi)外觀有缺陷及腐蝕1次/周生產(chǎn)部/孟憲春、石松火災(zāi)漆色及標志不正生產(chǎn)部/孟火災(zāi)排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員確、不明顯憲春、石松安全附件不齊全、氣瓶專用爆破片、安全閥、易熔合金塞、瓶閥、(1)瓶閥材料應(yīng)符合相應(yīng)標準的規(guī)定，所用材料既不與瓶內(nèi)盛裝氣體發(fā)生化學反應(yīng)，也不影響氣體的質(zhì)量。(2)瓶閥上與氣瓶連接的螺紋，必須與瓶口內(nèi)螺紋匹配，并符合相應(yīng)標準的規(guī)定。瓶閥出氣口的結(jié)構(gòu)，應(yīng)有效地防止氣體錯裝、錯用。(3)氧氣和強氧化性氣體氣瓶的瓶閥密封材(4)液化石油氣瓶閥的手輪材料，應(yīng)具有阻燃(5)瓶閥閥體上如裝有爆破片，其公稱爆破壓(6)同一規(guī)格、型號的瓶閥，重量允差不超過(1)易熔合金不與瓶內(nèi)氣體發(fā)生化學反應(yīng)，也(3)易熔合金塞座與瓶體連接的螺紋應(yīng)保證密(2)無特殊要求的，應(yīng)配帶固定式瓶帽，同一生產(chǎn)部/孟憲春、石松火災(zāi)排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員工廠制造的同一規(guī)格的固定式瓶帽，重量允差不案資料應(yīng)包括：制造單位、氣瓶編號、合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、氣瓶改裝記錄、充裝使用記錄、定期檢驗證與記錄、氣瓶判廢通知書及管理責任人等)行登記制度(登記內(nèi)容應(yīng)包括：氣瓶類別、編號、管理責任人等)。工業(yè)氣瓶使用現(xiàn)場防傾倒措施不可靠1.氣瓶使用前應(yīng)進行安全狀況檢查，對盛裝氣體進行確認，不符合安全技術(shù)要求的氣瓶嚴禁入庫剛1次/天生產(chǎn)部/孟憲春、石松火災(zāi)工作場地存放量不符合規(guī)定生產(chǎn)部/孟憲春、石松火災(zāi)與明火間距不符合規(guī)定間距應(yīng)大于10米，氣瓶壁溫應(yīng)小于60℃。嚴禁1次/半年生產(chǎn)部/石松火災(zāi)排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員空壓機周邊環(huán)境空壓機產(chǎn)生的高溫氣體引燃易燃易爆物資而導致火災(zāi)和生產(chǎn)部/董立剛1次/周松其他爆炸空壓機及管道保護裝置、安全閥、壓力劇增引起爆在高溫高壓條件下1.安全閥、壓力表定期校驗，空壓機壓力聯(lián)鎖裝2.活塞式空壓機與儲罐間的止回閥、冷卻器、油水分離器、排空管應(yīng)完好、有效。連接空壓機及其儲氣罐間的管道應(yīng)定期清掃，清除管道中殘留的積碳。3.電器柜應(yīng)有可靠的PE保護線，且屏護可靠；高1次/月松其他爆炸觸電燃氣鍋爐安全附件及保護裝置失效，導致鍋爐內(nèi)超壓或缺水而引起爆炸2.6噸/小時以上蒸汽鍋爐應(yīng)設(shè)超壓保護室，鍋爐安全管理負責1次/月松燃氣鍋爐的特殊安1.燃氣鍋爐的煙道上應(yīng)裝設(shè)防爆門，防爆門的位2.燃氣管道上應(yīng)裝設(shè)放散管、取樣口和吹掃口其設(shè)置部位應(yīng)能滿足將管道內(nèi)燃氣或空氣吹凈的1次/月松其他爆炸中毒窒息排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員引發(fā)中毒、窒息燃氣鍋爐點火未按規(guī)范操作，熄火后未吹掃進行二次點火作業(yè)，燃氣與空氣在爐膛內(nèi)形成爆炸性混合物，二次點火時引起火災(zāi)爆炸1.在點火程序控制中，點火前的總通風量應(yīng)當不小于三倍的從爐膛到煙囪入口煙道總?cè)莘e；鍋殼鍋爐、貫流鍋爐和非發(fā)電用直流鍋爐的通風時間至少持續(xù)20秒鐘，水管鍋爐的通風時間至少持續(xù)2.單位時間通風量一般應(yīng)當保持額定負荷下的總供給，對A級鍋爐還應(yīng)當對爐膛和煙道進行充分燃氣鍋爐，其燃燒器必須保證點火安全時間≤5s,注：燃燒器啟動時，從燃料進入爐膛點火失敗到時間，燃燒器運行時，從火焰熄滅到快速切斷裝置開始動作的時間稱為熄火安全時間。生產(chǎn)部/石松其他爆炸危險化學品管理與使用違規(guī)操作2.危險(劇毒)品一旦進入本單位，保管人員應(yīng)及時驗收、入庫、登記，填寫《危險(劇毒)品保存登記表》,做到一物一賬，雙人雙鎖管理，保證門鎖牢固有效，鑰匙要妥善保管，不得委托他人代管，要定期或不定期核查。研發(fā)部/孫春勝1次/月研發(fā)部/張中毒灼傷火災(zāi)排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員3.危險(劇毒)品的領(lǐng)用應(yīng)本著“用多少領(lǐng)多少”的原則，雙人簽名填寫《危險(劇毒)品使發(fā)放(或失靈)剛1次/月生產(chǎn)部/石松機械傷害設(shè)備PE不可靠1.PE線若明設(shè)時，應(yīng)選用≥4mm2的銅芯線，不許使用鋁芯線；用≥2.5mm2的銅芯線或≥4mm2的鋁芯線；不要求一定均裸露；線處外部應(yīng)有接地標志；1次/月電工/吳振良觸電定使用完好、齊全對應(yīng)；剛1次/月電工/吳振良觸電排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員軟導線連接；3.各線路無老化、破損，蛇型管無壓砸損環(huán)或脫危險部位無可靠防護1.設(shè)備重要部件上的螺栓、螺母、銷釘?shù)染o固件必須有嚴格的防松措施；2.傳動部位防護可靠；1次/月松機械傷害低壓電氣固定線路的安全距離不1.絕緣導線架空明設(shè)、絕緣導線穿管敷設(shè)、裸導體線路室內(nèi)敷設(shè)、無鎧裝電纜室內(nèi)明設(shè)安全距離符合安裝規(guī)程；剛1次/月電工/吳振良觸電線路的導電性能和機械強度不符合要求當PE線所用材質(zhì)與相線相同時，PE線最小截面應(yīng)符合下列要求：S≤16時，S=S;16<S≤35,S為16mm2;S>35,S/2;PE線采用單芯絕緣導線時，其截面有機械性保護時為2.5mm2,無機械保護時為4mm2。1次/月電工/吳振良觸電線路的保護裝置不1.裝有能滿足線路通、斷能力的開關(guān)、短路保護、過負荷保護和接地故障保護等保護電器；2.線路穿墻、樓板或埋地敷設(shè)時均應(yīng)穿管或采取外埋設(shè)，上面應(yīng)有保護層；電纜溝應(yīng)有防火、排1次/月電工/吳振良觸電排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員線路絕緣、屏護不良好，有發(fā)熱和滲易觸電的裸導體有屏護或其他保護措施，無過熱剛1次/月電工/吳振良觸電正確、標志不齊全、流正、負極由左向右);2.線路相色：交流：A相一黃色，N相一黑色，B相一綠色，C相一紅色；直流：正極一赭色；負極一蘭色；3.地下線路應(yīng)有清晰的坐標或標志以及施工圖。1次/月電工/吳振良觸電礙物電纜溝及其地面無垃圾和重物堆積。1次/月電工/吳振良觸電臨時電氣線路未辦理臨時接線裝置審批手續(xù)，超期使用1.臨時接線應(yīng)申請辦理審批手續(xù)；2.申請項目的內(nèi)容和審批手續(xù)必須完整，包括臨時線裝設(shè)地點，用電容量，用電負責人和審批部門的批準意見、準用日期等。剛1次/月電工/吳振良觸電電纜絕緣不好，無與負荷匹配的護套軟管1.裝設(shè)臨時用電線路必須采用橡套軟線1次/月電工/吳振良觸電火災(zāi)求1次/月電工/吳振良觸電未裝總開關(guān)控制和1次/月電工/吳振良觸電火災(zāi)排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員一分路未裝設(shè)與負臨時用電設(shè)備PE連接接地電網(wǎng)，臨時設(shè)備必須保護接地。剛1次/月電工/吳振良險場所設(shè)臨時線路1次/月電工/吳振良火災(zāi)動力(照明)配電箱(柜、1.觸電危險性小的一般生產(chǎn)場所和辦公室，可采用開啟式的配電板；閉式箱、柜；剛1次/月電工/吳振良觸電箱(柜、板)內(nèi)外不整潔、不完好、有雜物、有積水，無足夠的操作空間1.符合安裝規(guī)程，箱、柜、板前方1.2米的范圍內(nèi)無障礙物；1次/月電工/吳振良觸電不可靠須有可靠的接地故障保護；由同一臺變壓器供電不得有任何脫節(jié)現(xiàn)象。電氣設(shè)備的接地或接零支支線之間不準串連。PE線必須有足夠的機械強度和防松脫措施，有足夠的導電能力和熱穩(wěn)定性。采取保護接地要有一個符合最大允許接地電阻值1次/月電工/吳振良觸電排查項目風險管控措施(排查標準)排查時間人員各種電氣元件及線路接觸不好，連接不可靠，有嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象生產(chǎn)部/董立剛1次/月電工/吳振良觸電火災(zāi)座接線不正確，未1次/月電工/吳振良觸電保護