不符合項(xiàng)報(bào)告序號(hào)：1編號(hào):HNHJ/TSQR-Z–10受審核部門(mén)供銷部采購(gòu)組部門(mén)負(fù)責(zé)人陳金茍審核員夏德良審核日期/5/21不符合事實(shí)陳說(shuō)：在采購(gòu)組發(fā)現(xiàn)：供應(yīng)商“聲寶公司”無(wú)質(zhì)量管理體系的發(fā)展計(jì)劃。違反了TS16949：中有關(guān)“組織應(yīng)以供方符合本原則為目的進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)?！辈环显瓌t條款：7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)不合格類型：□嚴(yán)重不合格×輕微不合格審核員：夏德良受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人：陳金茍不合格因素及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：1.由于部門(mén)對(duì)原則理解不夠，工作抓得不緊。2.公司與現(xiàn)有的供方原系一種單位，無(wú)視了此項(xiàng)工作。糾正方法及完畢時(shí)間：快速組織編制《供方質(zhì)量管理體系發(fā)展計(jì)劃》被審核部門(mén)∕日期：陳金茍/5/21審核員承認(rèn)：夏德良/5/21糾正方法完畢狀況：已貫徹。部門(mén)負(fù)責(zé)人∕日期：夏德良/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序號(hào)：2受審核部門(mén)辦公室部門(mén)負(fù)責(zé)人陳金合審核員夏德良審核日期/5/21不符合事實(shí)陳說(shuō)：在辦公室查《設(shè)計(jì)人員資質(zhì)認(rèn)定表》，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員謝艷君的能力進(jìn)行評(píng)定。不符合原則TS16949：中有關(guān)“組織應(yīng)確保含有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任的人員含有達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)定的能力……”的規(guī)定。不符合原則條款：6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能不合格類型：□嚴(yán)重不合格×輕微不合格審核員：夏德良受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人：陳金合不合格因素及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：1.理解程序規(guī)定不夠，認(rèn)為有《設(shè)計(jì)人員資質(zhì)認(rèn)定表》就夠了。2.公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)員都是含有數(shù)年有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，就無(wú)視了能力評(píng)定。糾正方法及完畢時(shí)間：1.組織學(xué)習(xí)原則和《培訓(xùn)管理程序》，建立《設(shè)計(jì)人員崗位能力評(píng)定表》并實(shí)施。2.按評(píng)定表規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)員的業(yè)績(jī)、掌握合用的工具和技術(shù)、溝通能力和團(tuán)體精神等方面進(jìn)行綜合評(píng)定。3.以上方法在5月28日前完畢。被審核部門(mén)∕日期：陳金合審核員承認(rèn)：夏德良/5/21糾正方法完畢狀況：1.已建立了《設(shè)計(jì)人員崗位能力評(píng)定表》。2.對(duì)全部設(shè)計(jì)員從業(yè)績(jī)、掌握合用的工具和技術(shù)、溝通能力和團(tuán)體精神等方面進(jìn)行了綜合評(píng)定，見(jiàn)統(tǒng)計(jì)。部門(mén)負(fù)責(zé)人∕日期：謝艷君/5/28方法跟蹤驗(yàn)證狀況：糾正方法已全部完畢，符合關(guān)閉規(guī)定。審核員∕日期：夏德良/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序號(hào)：3受審核部門(mén)技術(shù)組部門(mén)負(fù)責(zé)人夏德良審核員謝艷君審核日期/5/21不符合事實(shí)陳說(shuō)：在技術(shù)部查產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)底蓋板的幾何尺寸沒(méi)有按顧客規(guī)定對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)確實(shí)認(rèn)。不符合原則TS16949：中有關(guān)“應(yīng)按顧客的規(guī)定（涉及項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度）進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)”的規(guī)定。不符合原則條款：7.3.6.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)—補(bǔ)充不合格類型：□嚴(yán)重不合格×輕微不合格審核員：謝艷君受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人：夏德良不合格因素及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：1.理解程序規(guī)定不夠。2.無(wú)視了部分參數(shù)確實(shí)認(rèn)。糾正方法及完畢時(shí)間：1.組織學(xué)習(xí)原則和《過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》。2.完善設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)。3.以上方法在5月28日前完畢。被審核部門(mén)∕日期：夏德良審核員承認(rèn)：謝艷君/5/21糾正方法完畢狀況：1.已組織了原則和《過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》的學(xué)習(xí)。2.對(duì)原設(shè)計(jì)資料進(jìn)行了補(bǔ)充。部門(mén)負(fù)責(zé)人∕日期：夏德良/5/28方法跟蹤驗(yàn)證狀況：糾正方法已全部完畢，符合關(guān)閉規(guī)定。審核員∕日期：謝艷君/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序號(hào)：4受審核部門(mén)供銷部部門(mén)負(fù)責(zé)人陳金茍審核員夏德良審核日期/5/21不符合事實(shí)陳說(shuō)：在采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)：部分型號(hào)的產(chǎn)品放在一起，無(wú)進(jìn)貨批次、時(shí)間的標(biāo)記。違反了TS16949：中有關(guān)“在有可追索性規(guī)定的場(chǎng)合，組織應(yīng)控制并統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記?！辈环显瓌t條款：7.5.3產(chǎn)品標(biāo)記不合格類型：□嚴(yán)重不合格×輕微不合格審核員：夏德良受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人：陳金茍不合格因素及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：1.由于是新近到貨、尚在清理。2.公司新設(shè)計(jì)的“貨架”尚未全部投入使用，架子不夠。糾正方法及完畢時(shí)間：1.快速清理，全部上貨架，送檢、確保該批零件符合質(zhì)量規(guī)定。2.再投產(chǎn)2個(gè)“貨架”，將產(chǎn)品分類上架。3.以上方法在5月30日前完畢。被審核部門(mén)∕日期：陳金茍審核員承認(rèn)：夏德良/5/21糾正方法完畢狀況：1.已有“貨架”5個(gè)，多個(gè)部件分類上架。2.產(chǎn)品標(biāo)記清晰，能實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)現(xiàn)出”（FIFO）。部門(mén)負(fù)責(zé)人∕日期：陳金茍/5/28方法跟蹤驗(yàn)證狀況：糾正方法已全部完畢，符合關(guān)閉規(guī)定。審核員∕日期：夏德良/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序號(hào)：5受審核部門(mén)生產(chǎn)部部門(mén)負(fù)責(zé)人謝艷君審核員馬李審核日期/5/21不符合事實(shí)陳說(shuō)：在生產(chǎn)部審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)提供的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)被鎖在車間組長(zhǎng)的柜子里，不符合原則TS16949：中有關(guān)“組織應(yīng)為全部負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程操作人員提供形成文獻(xiàn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。這些指導(dǎo)書(shū)應(yīng)在工作崗位易于得到?！钡囊?guī)定。不符合原則條款：7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不合格類型：□嚴(yán)重不合格×輕微不合格審核員：馬李受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人：謝艷君不合格因素及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：對(duì)原則TS16949：規(guī)范理解不深。糾正方法及完畢時(shí)間：1.組織學(xué)習(xí)原則TS16949：和公司《程序文獻(xiàn)匯編》。2.將作業(yè)指導(dǎo)書(shū)放置在操作工人隨手可拿到的明顯位置。3.以上方法在5月28日前完畢。被審核部門(mén)∕日期：謝艷君審核員承認(rèn)：馬李/5/21糾正方法完畢狀況：1.已組織學(xué)習(xí)。2.作業(yè)文獻(xiàn)已放置在操作工人易獲得的地方。部門(mén)負(fù)責(zé)人∕日期：謝艷君/5/28方法跟蹤驗(yàn)證狀況：糾正方法已全部完畢，符合關(guān)閉規(guī)定。審核員∕日期：馬李/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序號(hào)：6受審核部門(mén)銷售組部門(mén)負(fù)責(zé)人陳金茍審核員謝艷君審核日期/5/21不符合事實(shí)陳說(shuō)：在市場(chǎng)部審核時(shí)，不能提供“顧客指定的特殊特性清單”。這不符合原則TS16949：中有關(guān)“組織應(yīng)證明在特殊特性的指定、形成文獻(xiàn)和控制方面符合顧客的規(guī)定。”的規(guī)定。不符合原則條款：7.2.1.1顧客指定的特殊特性不合格類型：□嚴(yán)重不合格×輕微不合格審核員：謝艷君受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人：陳金茍不合格因素及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：1.對(duì)原則TS16949：規(guī)范理解不深。2.對(duì)顧客指定的特殊特性沒(méi)有收集、整頓并形成清單。糾正方法及完畢時(shí)間：1.組織學(xué)習(xí)原則和公司《程序文獻(xiàn)匯編》。2.收集、整頓顧客指定的特殊特性、產(chǎn)品清單及其有關(guān)顧客，并形成清單。3.以上方法在5月28日前完畢。被審核部門(mén)∕日期：陳金茍審核員承認(rèn)：謝艷君/5/21糾正方法完畢狀況：1.已組織學(xué)習(xí)了原則和公司《程序文獻(xiàn)匯編》。2.有《顧客特殊特性清單》、《產(chǎn)品及其有關(guān)顧客清單》，并已提供應(yīng)技術(shù)質(zhì)量部。部門(mén)負(fù)責(zé)人∕日期：陳金茍方法跟蹤驗(yàn)證狀況：糾正方法已全部完畢，符合關(guān)閉規(guī)定。審核員∕日期：謝艷君/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序號(hào)：7受審核部門(mén)生產(chǎn)部部門(mén)負(fù)責(zé)人謝艷君審核員夏德良審核日期/5/21不符合事實(shí)陳說(shuō)：在生產(chǎn)車間，審核員發(fā)現(xiàn)焊接的操作人員李明無(wú)崗位評(píng)定。這不符合原則TS16949：中有關(guān)“組織應(yīng)對(duì)這些過(guò)程做出安排，合用時(shí)涉及：a)為過(guò)程的評(píng)審和同意所規(guī)定的準(zhǔn)則；b)設(shè)備的承認(rèn)和人員資格的鑒定,……”的規(guī)定。不符合原則條款：7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)不合格類型：□嚴(yán)重不合格×輕微不合格審核員：夏德良受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人：謝艷君不合格因素及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：人事部門(mén)對(duì)工作抓得不嚴(yán)，車間配合不好。糾正方法及完畢時(shí)間：1.立刻對(duì)公司特殊崗位的人員進(jìn)行清理，未作能力評(píng)定的立刻補(bǔ)齊。2.以上方法在5月28日前完畢。被審核部門(mén)∕日期：謝艷君審核員承認(rèn)：夏德良/5/21糾正方法完畢狀況：已糾正。部門(mén)負(fù)責(zé)人∕日期：謝艷君方法跟蹤驗(yàn)證狀況：糾正方法已全部完畢，符合關(guān)閉規(guī)定。審核員∕日期：夏德良/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序號(hào)：8受審核部門(mén)技質(zhì)部質(zhì)量組部門(mén)負(fù)責(zé)人馬李審核員夏德良審核日期/5/21不符合事實(shí)陳說(shuō)：在質(zhì)量部的實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室有部分檢具未做MSA的分析。這不符合原則TS16949：中有關(guān)“為分析每種測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)得出的成果中出現(xiàn)的變差，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究?！钡囊?guī)定。不符合原則條款：7.6.1測(cè)量系統(tǒng)分析不合格類型：□嚴(yán)重不合格×輕微不合格審核員：夏德良受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人：馬李不合格因素及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：1.對(duì)原則TS16949：規(guī)范和程序理解不深。2.驗(yàn)證明際已進(jìn)行，但沒(méi)有按規(guī)范填寫(xiě)、統(tǒng)計(jì)。糾正方法及完畢時(shí)間：1.組織學(xué)習(xí)原則和公司《程序文獻(xiàn)匯編》。2.重新補(bǔ)做驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)、規(guī)范填寫(xiě)。3.以上方法在5月28日前完畢。被審核部門(mén)∕日期：馬李審核員承認(rèn)：夏德良/5/21糾正方法完畢狀況：1.已組織學(xué)習(xí)了原則和公司《程序文獻(xiàn)匯編》。2.補(bǔ)做了MSA。部門(mén)負(fù)責(zé)人∕日期：馬李方法跟蹤驗(yàn)證狀況：糾正方法已全部完畢，符合關(guān)閉規(guī)定。審核員∕日期：夏德良/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序號(hào)：9受審核部門(mén)銷售組部門(mén)負(fù)責(zé)人陳金茍審核員謝艷君審核日期/5/21不符合事實(shí)陳說(shuō)：在營(yíng)銷部發(fā)現(xiàn)電話統(tǒng)計(jì)中3月2月日有顧客投訴的統(tǒng)計(jì)，未見(jiàn)顧客投訴解決登記；。這不符合原則TS16949：中有關(guān)“為分析每種測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)得出的成果中出現(xiàn)的變差，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究?！钡囊?guī)定。不符合原則條款：8.2.1.1不合格類型：□嚴(yán)重不合格×輕微不合格審核員：謝艷君受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人：陳金茍不合格因素及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：1.對(duì)原則TS16949：規(guī)范和程序理解不深。2.驗(yàn)證明際已進(jìn)行，但沒(méi)有按規(guī)范填寫(xiě)、統(tǒng)計(jì)。糾正方法及完畢時(shí)間：1.組織學(xué)習(xí)原則和公司《程序文獻(xiàn)匯編》。2.重