Word第第頁公司采購銷售管理制度為了統(tǒng)一限量、掌握用品規(guī)格及節(jié)省經(jīng)費開支，全部辦公用品、低值易耗品等的購置，須由各部門提出選購打算，部門主管填寫《選購申請表》。并經(jīng)各部門經(jīng)理〔主管〕審批，后移交總經(jīng)辦文員統(tǒng)計匯總，再經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導一并審批后編制《申購總清單》，最終交由選購專職選購負責人進行選購。

辦公物品由文員負責管理，物品入庫時需嚴格檢查進貨品種、數(shù)量、規(guī)格、單價、總額等是否與《申購總清單》相符，按手續(xù)驗收入庫，登記上賬。沒有經(jīng)審核的《選購申請表》或未辦入庫手續(xù)，財務一律不予報銷。總經(jīng)辦負責入庫、出庫的管理及公司調(diào)離人員辦公用品的收回。

1、所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：

2、文具用品分為個人領(lǐng)用和部門領(lǐng)用兩種：

a、個人領(lǐng)用：系個人使用保管用品，b、部門領(lǐng)用：系公司或部門共同使用用品，

3、消耗品可根據(jù)歷史記錄〔如過去一段時間的耗用平均數(shù)〕、閱歷法則〔估量消耗時間〕設(shè)定領(lǐng)用管理基準，并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放基準。

4、管理消耗品應限定人員使用，必需以舊品替換新品，但純消耗品如〔復印紙、傳真紙〕不在此限。

5、管理品列入移交，即人員崗位變動及離職時應辦理移交手續(xù)，將剩余及列管辦公物品一并繳回總經(jīng)辦。如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。

6、辦公用品的申購應于每月26號前由各部門提交《選購申請表》由文員匯總。辦公物品原則上由公司統(tǒng)一選購入庫，然后由各個部門領(lǐng)取。如屬必需品、選購不易或耗用量大者，由總經(jīng)辦酌量申購存庫，如公司無法統(tǒng)一選購的急需品或特別品，可經(jīng)總經(jīng)理同意后授權(quán)部門自行購置。

7、各部門可到總經(jīng)辦領(lǐng)取《選購申請表》或表格電子檔，于申購時填寫或編輯打印并保存?zhèn)浒?，由各部門自己管理，各部門人員領(lǐng)取時做好登記，嚴格掌握辦公物品的申購。

8、文員另設(shè)《辦公用品登記表》、《辦公用品領(lǐng)用登記表》對庫存辦公物品的領(lǐng)用進行管理，并準時做好領(lǐng)用登記，以便統(tǒng)計消耗狀況。辦公物品嚴禁領(lǐng)取回家私用。

9、新進人員如需領(lǐng)用辦公用品的，在符合領(lǐng)用條件的狀況下，可先向文員領(lǐng)取辦公必備物品，如另有需要可申請自行購置或于本月底統(tǒng)一申購。

二、申購流程

使用人員提出選購需求，其部門主管審核、填寫《選購申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理〔主管〕審核簽字確認→交總經(jīng)辦文員匯總，由總經(jīng)辦做好選購預算后填寫《申購總清單》→經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后→文員或總經(jīng)辦提請公司購置

注：物品購置必需按流程辦理，如無特別狀況不得擅自購置；使用人必需辦理領(lǐng)取手續(xù)，方能領(lǐng)取并妥當保管。

辦公用品選購領(lǐng)用管理流程

相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導

公司選購管理制度-08-1416:34|#2樓

一、目的：

為加強選購打算管理，規(guī)范選購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低選購本錢，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外選購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購〔以下統(tǒng)稱為選購物品〕。

三、職責權(quán)限

1、總經(jīng)理負責選購管理制度的審批；

2、副總、財務總監(jiān)負責選購管理制度的審核；

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品〔物資〕，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的'選購由人力資源與后勤部負責。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供應商供應報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

2、全都性原則：

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則：

〔1〕自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢。

〔2〕廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

〔3〕嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

〔4〕加強學習，廣泛把握與選購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

〔5〕工作仔細認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則：

凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)〔一年或半年〕的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場改變較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員按照公司《員工績效考核制度》等進行懲罰直至追究其法律責任。

五、選購流程

1、選購申請：

物品〔物資〕需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責選購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責選購物品每季度最終一個月25日前提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用處等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按選購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價比價議價：

〔1〕每一種物品〔物資〕原則上需兩家以上的供應商進行報價。

〔2〕選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。

〔3〕屬以下狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應和確認：

〔1〕若須進行樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。

〔2〕對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

〔1〕具有合法經(jīng)營主體者。

〔2〕品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者?！?〕信譽良好者?！?〕客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

〔1〕供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

〔2〕交易發(fā)生爭吵時，根據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

〔1〕為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品〔物資〕能適時供應。

〔2〕若選購物品〔物資〕無法在預定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品〔物資〕到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品〔物資〕、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理