鑄造機械加工企業(yè)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的必需的過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2適用范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認(rèn)；適用于生產(chǎn)所用的原材料、工序、過程和成品的監(jiān)視和測量。3引用文件ISO9001：2008第7.1章產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃監(jiān)視和測量《質(zhì)量手冊》第8.0章4定義無5職責(zé)5.1ISO9000辦公室（主責(zé)）負(fù)責(zé)與質(zhì)量相關(guān)的過程的確認(rèn)及質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控；5.2技檢部（主責(zé)）負(fù)責(zé)進貨物料、半成品、成品的監(jiān)視和測量。5.3生產(chǎn)車間（協(xié)責(zé)）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的自檢和互檢。5.4各相關(guān)部門（協(xié)責(zé)）負(fù)責(zé)各自承擔(dān)質(zhì)量目標(biāo)的自查，并將自查結(jié)果傳遞給ISO9000辦公室6工作程序6.1過程的監(jiān)視和測量6.1.1ISO9000辦公室負(fù)責(zé)識別需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。6.1.2過程持續(xù)滿足預(yù)定的目的和能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。6.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各個過程，應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解轉(zhuǎn)化為本過程的具體目標(biāo)，例如：ISO9000辦公室的員工培訓(xùn)計劃實施率、公司內(nèi)部期刊發(fā)刊及時率、內(nèi)審計劃和管理評審計劃實施率；事業(yè)部的顧客滿意率、物資采購質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、生產(chǎn)指令實現(xiàn)率、消防安全達(dá)標(biāo)率；技檢部的鑄造綜合廢品率、金切加工產(chǎn)品出廠合格率、設(shè)備完好率等，為保證目標(biāo)的順利完成，需要進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量：a.各部門每月對相關(guān)過程實現(xiàn)目標(biāo)情況進行自查，并向ISO9000辦公室傳遞“質(zhì)量目標(biāo)自查報告表”；b.ISO9000辦公室根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)自查情況，使用控制圖或排列圖對關(guān)鍵過程進行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢進行，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正和預(yù)防措施的時機，以實現(xiàn)持續(xù)的改進；c.當(dāng)過程或產(chǎn)品合格率接近和低于控制下限時，ISO9000辦公室及時發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因，并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進措施時，ISO9000辦公室制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實施，ISO9000辦公室跟蹤驗證實施效果。6.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量6.2.1監(jiān)視和測量的技術(shù)文件資料技檢部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》，明確檢驗點、檢驗頻次、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、判斷依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等,《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》的控制，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.2.2監(jiān)視和測量人員的配置監(jiān)視和測量人員必須具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗，并且經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)或授權(quán)后，方可上崗工作，具體執(zhí)行《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。6.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括：6.3.1進貨檢驗6.3.1.1技檢部負(fù)責(zé)編制《進貨檢驗控制清單》，并依據(jù)《進貨檢驗控制清單》等編制《進貨材料驗收辦法和驗收標(biāo)準(zhǔn)》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、抽樣方法、技術(shù)/質(zhì)量要求，檢驗方法、判定規(guī)則等。6.3.1.2原輔材料進廠時，由庫房保管員通知技檢部，技檢部按《進貨檢驗控制清單》和《進貨材料驗收辦法和驗收標(biāo)準(zhǔn)》進行檢驗驗證。6.3.1.3檢驗和驗證判定合格，由檢驗員開“外購材料檢查單”，采購人員憑檢查單辦理入庫手續(xù)，檢查單交倉庫一份，自留一份。6.3.1.4檢驗判定不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》，技檢部根據(jù)不合格評審結(jié)果，在備注欄中填入處理指令，交事業(yè)部執(zhí)行，若決定退貨，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系供方退貨，通知單交供方一份，自留一份。6.3.1.5應(yīng)檢的外購產(chǎn)品必須在檢驗或驗證合格后才能放行，不允許不經(jīng)檢驗而緊急放行。6.3.1.6本公司不具備檢驗條件的外購材料，可以實行委外檢驗，由技檢部與外部檢驗單位簽署《委托檢驗協(xié)議書》，規(guī)定檢驗的產(chǎn)品、檢驗的項目、頻次、時限要求、檢驗的方法、檢驗的工具（設(shè)備）、質(zhì)量/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、判定的準(zhǔn)則、應(yīng)提供的檢驗結(jié)果證明等。6.3.1.7委外檢驗時，應(yīng)提供相應(yīng)產(chǎn)品檢驗規(guī)程或產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書，作為實施檢驗的依據(jù)。6.3.1.8當(dāng)需要委托外部檢驗或試驗時，應(yīng)由技檢部填寫“委外檢驗申請單”，經(jīng)技檢部執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實施委外檢驗或化驗。6.3.2工序檢驗6.3.2.1技檢部負(fù)責(zé)根據(jù)剎車盤產(chǎn)品各生產(chǎn)工序的重要程度確定工序檢驗控制點，并在《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》中規(guī)定工序名稱、檢驗項目、檢驗方法、檢驗方式（首檢、巡檢、末件檢的具體要求），判定規(guī)則等。指導(dǎo)書還要包括終檢要求。6.3.2.2巡檢員、終檢人員、操作人員要按照產(chǎn)品圖紙、工藝卡或《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》的相關(guān)規(guī)定進行檢驗。6.3.2.3操作人員要對加工產(chǎn)品進行自檢。6.3.2.4操作人員加工的首件產(chǎn)品，必須經(jīng)巡檢員檢驗合格后，才能繼續(xù)加工。6.3.2.5對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》和《不合格品控制程序》進行處理。6.3.2.6巡檢員將檢驗結(jié)果記入“工序抽檢記錄”，終檢人員將檢驗結(jié)果記入“產(chǎn)品終檢記錄”6.3.2.7工序產(chǎn)品必須經(jīng)過檢驗合格，并由巡檢員簽字確認(rèn)后，才能進入下工序，不允許不經(jīng)檢驗而例外放行。6.3.3最終檢驗6.3.3.1終檢人員依據(jù)“工序抽檢記錄”，確認(rèn)產(chǎn)品是否經(jīng)過規(guī)定的程序檢驗，然后才能進行終檢。6.3.3.2經(jīng)終檢人員檢驗合格的產(chǎn)品“產(chǎn)品交檢通知單”辦理入庫。6.4檢驗和試驗記錄6.4.1本公司委托外部檢驗或?qū)嶒灥捻椖浚赏獠繖z驗機構(gòu)提供相應(yīng)的檢驗或化驗單，由技檢部按規(guī)定的期限予以保存。6.4.2本公司檢驗的項目，在檢驗和試驗過程中，由檢驗人員按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定，做好各階段的檢驗和試驗記錄。各種檢驗和試驗記錄除技檢部留存分類保管外，要及時傳遞有關(guān)部門。6.4.3當(dāng)合同中有規(guī)定時，檢驗和試驗的相關(guān)記錄可提供給顧客查閱。6.4.4所有要求檢驗的項目，在相應(yīng)的記錄中都要填寫具體的檢驗數(shù)據(jù)或內(nèi)容，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。6.5本公司對產(chǎn)品質(zhì)量的形成，通過檢驗和試驗進行全面控制，對各類人員及部門的工作質(zhì)量考核，執(zhí)行《質(zhì)量責(zé)任考核及獎懲辦法》。6.3.8所有要求檢驗的項目，在相應(yīng)的記錄中都要填寫具體的檢驗數(shù)據(jù)或內(nèi)容，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。7支持性文件7.1《進貨檢驗控制清單》DXC/QW－80301B7.2《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》DXC/QW－80302B7.3《進貨材料驗收方法和驗收標(biāo)準(zhǔn)》DXC/QW－80303B7.4《剎車盤鑄造材質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)》DXC/QW－80304B7.5《鑄造表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn)》DXC/QW－80305B7.6《硅、錳、磷、焦炭化學(xué)分析規(guī)程》DXC/QW－80306B7.7《鋼鐵中總碳、硫量的測定規(guī)程》DXC/QW－80307B7.8《委托檢驗協(xié)議書》DXC/QW－80308B7.9《質(zhì)量責(zé)任考核及獎懲辦法》DXC/QW－80309B7.10《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》DXC/QP－704B7.11《不合格品控制程序》DXC/QP－804B7.12《質(zhì)量記錄控制程序》DXC/QP－404B7.13《文件控制程序》DXC/QP—401B7.14《人力資源和培訓(xùn)控制程序》DXC/QP—601B8質(zhì)量記錄8.1外購材料檢查單DXC/QT80301B8.2產(chǎn)品終檢記錄DXC/QT80302B8.3工序抽查記錄DXC/QT80303B8.4產(chǎn)品交檢通知單DXC/QT803