—2017年利津縣廣播電視臺部門預(yù)算目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2017年部門預(yù)算表一、2017年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二、2017年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟分類科目）三、2017年收入預(yù)算表四、2017年支出預(yù)算表五、2017年財政撥款收支預(yù)算表六、2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表七、2017年政府性基金支出預(yù)算表八、2017年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、2017年政府采購預(yù)算表十、2017年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表第三部分2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明第一部分部門概況

主要職能（一）采集、整理、制作、播放廣播電視節(jié)目，組織廣播電視宣傳工作，宣傳黨和國家的路線、方針、政策與法律法規(guī)，宣傳全縣經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展成果，繁榮人民群眾生活。（二）聯(lián)系、協(xié)調(diào)上級、外部新聞媒體，為全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展營造良好的發(fā)展氛圍和輿論環(huán)境。（三）向各級新聞媒體報送廣播電視稿件，擴大對外宣傳，提高我縣在外界的知名度和影響力。（四）擬訂并組織實施廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，做好廣播電視節(jié)目的運營和管理、衛(wèi)星電視節(jié)目的收轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。（五）維護廣播電視設(shè)施安全，保證廣播電視節(jié)目安全播出。（六）負責本部門及部門職責范圍內(nèi)的安全工作。（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。第二部分2017年部門預(yù)算表表1.2017年收支預(yù)算總表（功能分類科目）單位：萬元收入支出項目2017年預(yù)算項目2017年預(yù)算一、財政撥款393.02文化體育與傳媒938.02一般公共預(yù)算393.02廣播影視938.02政府性基金預(yù)算行政運行938.02國有資本經(jīng)營預(yù)算二、納入預(yù)算管理非稅收入安排撥款360三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入185本年收入合計938.02本年支出合計938.02六、上級補助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計938.02支出總計938.02表2.2017年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟分類科目）單位：萬元收入支出項目2017年預(yù)算項目2017年預(yù)算一、財政撥款393.02基本支出893.52一般公共預(yù)算393.02工資福利支出668.90政府性基金預(yù)算商品服務(wù)支出181.76國有資本經(jīng)營預(yù)算對個人和家庭的補助支出42.86二、納入預(yù)算管理非稅收入安排撥款360項目支出44.50三、事業(yè)收入其他支出四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入185本年收入合計938.02本年支出合計938.02六、上級補助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計938.02支出總計938.02表3.2017年收入預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱總計財政撥款（補助）納入預(yù)算管理非稅收入安排的撥款財政專戶管理資金上級補助收入撥入?？钇渌杖敫綄賳挝簧侠U收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項合計938.02393.02360185207文化體育與傳媒938.02393.0236018520704廣播影視938.02393.023601852070401行政運行938.02393.02360185表4.2017年支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項合計938.02893.5244.50207文化體育與傳媒938.02893.5244.5020704廣播影視938.02893.5244.502070401行政運行938.02893.5244.50表5.2017財政撥款收支預(yù)算表單位：萬元收入支出項目2017年預(yù)算項目2017年預(yù)算本年收入合計753.02本年支出合計753.02一般公共預(yù)算393.02文化體育與傳媒753.02財政撥款（補助）393.02廣播影視753.02納入預(yù)算管理非稅收入安排的撥款360行政運行753.02國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入360

表6.2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項小計工資福利支出對個人和家庭的補助日常公用支出合計753.02748.52583.9042.86121.764.50207文化體育與傳媒753.02748.52583.9042.86121.764.5020704廣播影視753.02748.52583.9042.86121.764.502070401行政運行753.02748.52583.9042.86121.764.50表7.2017年政府性基金支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱合計上年結(jié)轉(zhuǎn)2017年預(yù)算類款項小計基本支出項目支出表8.2017年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表單位：萬元科目代碼科目名稱2017年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算總計748.52393.02工資福利支出583.90350.1630101基本工資108.11108.1130102津貼補貼167.94167.9430103獎金30104社會保障繳費65.1065.1030107績效工資9.019.0130199其他工資福利支出233.74對個人和家庭的補助42.8642.8630301離休費30302退休費30303退職費1.011.0130311住房公積金33.6933.6930313取暖補貼7.807.8030316福利費0.360.3630399其他對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出121.7630201辦公費2530202印刷費0.530205水費130206電費1930207郵電費4.530208取暖費6.7630211差旅費530216培訓(xùn)費730217公務(wù)接待費330218勞務(wù)費430228工會經(jīng)費1.6830231公務(wù)用車運行維護費22.5030232稅金及附加費用330241小額辦公設(shè)備購置30242小額維修維護費1030299其他商品和服務(wù)支出8.82表9.2017年政府采購預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱單位名稱資金來源總計財政撥款財政專戶管理資金其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算收費、罰沒及國有資產(chǎn)處置收入預(yù)算2070401廣電設(shè)備購置利津縣廣播電視臺2020表10.2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表單位：萬元總計因公出國（境）經(jīng)費公務(wù)用車購置和運行維護費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費25.5022.5022.503第三部分2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照綜合預(yù)算的編制要求，將部門（單位）所屬各類經(jīng)常性收入（不包括往來款項及求援款等一次性收入）全部編入收入預(yù)算。（二）認真執(zhí)行中央、省、市有關(guān)規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。（三）按照“量入為出，收支平衡”的原則安排支出預(yù)算。人員支出預(yù)算包括在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費；公用經(jīng)費根據(jù)支出用途分據(jù)實編制和按照統(tǒng)一定額標準編制；項目預(yù)算按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財力情況編制。二、部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2017年收入預(yù)算為938.02萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款393.02萬元，納入預(yù)算管理非稅收入安排的撥款360萬元，其他收入185萬元。2017年支出預(yù)算為938.02萬元，其中基本支出893.52萬元，項目支出44.50萬元。（二）財政撥款收支預(yù)算情況2017年收入預(yù)算為753.02萬元。其中：財政撥款（補助）393.02萬元，納入預(yù)算管理非稅收入安排的撥款360萬元。2017年財政撥款支出預(yù)算為753.02萬元，具體情況如下：1、人員支出全年預(yù)計支出711.76萬元，其中正式人員工資福利及社會保障繳費支出391.53萬元，臨時工工資保險及雇用人員勞務(wù)費支出278.74萬元，在職職工住房公積金單位負擔部分支出33.69萬元，在職職工取暖補貼支出7.8萬元。2、商品和服務(wù)支出全年預(yù)計支出181.76萬元，包括：一般商品和服務(wù)支出152.50萬元，交通費22.50萬元，辦公取暖費6.76萬元。2017年人均商品和服務(wù)支出2萬元，車輛年均支出4.5萬元。3、項目支出全年預(yù)計支出44.50萬元。包括：（1）辦公設(shè)備購置支出15萬元;（2）黨建經(jīng)費支出4.5萬元；（3）駐村幫扶經(jīng)費支出5萬元；（4）歸還應(yīng)付賬款支出20萬元。（三）政府性基金支出預(yù)算情