11車間2012年度治理評審輸入材料各位領導：依據(jù)公司治理評審會議的安排，現(xiàn)將本單位質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理運行狀況、存在問題及改進建議進展匯報。一、本單位質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全目標、治理方案完成狀況1、2012〔填寫本車間主要生產(chǎn)指標及消耗指標，可另加項〕月份 1月 2月 3月 4月 5月工程

6月 7月總氨產(chǎn)量(t)尿素產(chǎn)量〔t〕精醇產(chǎn)量〔t〕噸氨耗白煤(Kg/t)綜合耗煙煤(Kg/t)合成氨耗煙煤〔t〕噸合成氨耗煙煤(Kg/t)綜合耗電〔kwh〕單耗〔Kwh〕總氨耗電(kwh)單耗〔Kwh〕尿素耗電〔kwh〕單耗〔Kwh〕甲醇耗電〔kwh〕單耗〔Kwh〕大顆粒尿素〔t〕硫磺〔t〕發(fā)電〔Kw.h〕252、質量目標完成狀況：月份月份工藝指標合格率質控點合格率123456789103、環(huán)境目標完成狀況：合理處置固體合理處置固體重大環(huán)境污染重大環(huán)境破壞月份中毒死亡事故廢棄物，按要事故 事故求處理1234567789104、職業(yè)安康安全目標完成狀況：月份月份重傷以上人員傷亡事故重大生產(chǎn)事故、設備事故12345678910二、持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系，2011年編制、修訂制度、標準、流程、記錄、臺帳有：序號名稱編號1受控文件清單GY-JL-012工藝月報GY-JL-023質量匯總GY-JL-034工藝科日常檢查考核GY-JL-045工藝指標指控點GY-JL-066尿素分析原始記錄GY-JL-077煤質分析原始記錄GY-JL-088工業(yè)甲醇分析原始記錄GY-JL-099殘?zhí)糠治鲇涗汫Y-JL-1010回收油分析記錄GY-JL-1111碳丙液分析記錄GY-JL-1212工業(yè)甲醇檢驗報告單GY-JL-1313尿素產(chǎn)品檢驗報告單GY-JL-1414鹽酸，液堿，純堿，凈化材料檢驗報告單GY-JL-1515廢水檢驗分析記錄GY-JL-16三、比照本單位負責體系要求條款〔詳見治理手冊“質量、環(huán)境、職業(yè)健〕匯報2011面完成主要工作：1、質量體系方面：序號體系要求主要工作工藝指標合〔1〕嚴格操作規(guī)程和工藝指標1格率≥96%質控點合格負責檢查廠控工藝指標嚴格按制度規(guī)定對分析工程進展檢驗率≥96.5%〔4〕嚴格按《分析規(guī)程》進展分析檢驗2、環(huán)境體系方面：序號體系要求主要工作1環(huán)境因素組織各工藝員辨識環(huán)境因素，確保能夠將本崗位存在的全部環(huán)境因素生疏清楚2法律法規(guī)和依據(jù)法律法規(guī)要求，隨時把握的法律法規(guī)及行業(yè)標準其他要求3方案2011全部完成4意識72治理人員的素養(yǎng)5運行掌握準時對進出廠原料及成品進展分析，有效的保證了進廠原料和出廠成品的質量四、質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全存在問題：序號序號存在問題1造氣蒸汽溫度低，影響上下行溫度。2蒸汽壓力不穩(wěn)，造成汽機