XXXX中學(xué)采購工作管理規(guī)程為進(jìn)一步加強(qiáng)我校采購管理工作，規(guī)范采購程序，根據(jù)市財(cái)政局相關(guān)采購文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，制定采購工作流程。一、采購要求學(xué)校成立采購小組，組織實(shí)施采購工作，并在學(xué)校和主管部門的監(jiān)督下實(shí)施。采購單位無論委托代理機(jī)構(gòu)組織采購，還是自行組織采購都需嚴(yán)格按照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式和程序進(jìn)行，并符合行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范要求。二、采購（招標(biāo)）文件審核（一）采購（招標(biāo)）文件確認(rèn)采購項(xiàng)目采購（招標(biāo)）文件，貨物類和服務(wù)類由提出該項(xiàng)目的處室審核，工程類由后勤服務(wù)中心審核。由審核部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的采購（招標(biāo)）文件，報(bào)送學(xué)校采購小組備案。采購（招標(biāo)）文件審核通過后，由采購小組組織辦理采購程序，學(xué)校（紀(jì)檢）監(jiān)督小組對采購全過程實(shí)施同步監(jiān)督。采購（招標(biāo)）文件經(jīng)審核確認(rèn)后，技術(shù)方案如變動或修改，需重新辦理審批程序，并說明理由。（二）質(zhì)疑與投訴處理采購項(xiàng)目出現(xiàn)詢問、質(zhì)疑、投訴的，委托代理機(jī)構(gòu)予以答復(fù)?；蛴刹少忢?xiàng)目提出部門負(fù)責(zé)答復(fù)，回復(fù)意見報(bào)校分管領(lǐng)導(dǎo)審批。詢問、質(zhì)疑、投訴的項(xiàng)目答復(fù)必須嚴(yán)格按規(guī)定的程序和法律規(guī)定予以回復(fù)，回復(fù)情況納入采購檔案管理。三、采購合同簽訂與執(zhí)行（一）合同簽訂學(xué)校采購小組遵循合法、自愿、誠信原則，根據(jù)招標(biāo)文件和中標(biāo)單位投標(biāo)文件的約定，項(xiàng)目招標(biāo)完成后，自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30天內(nèi)，與中標(biāo)單位簽訂書面合同，書面合同一式六份。（二）合同審核簽訂合同應(yīng)履行合同審核程序，學(xué)校采購小組負(fù)責(zé)委托學(xué)校法律顧問對相關(guān)合同進(jìn)行合法性審查，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)對相關(guān)合同資金使用進(jìn)行審查，采購小組辦公室負(fù)責(zé)對相關(guān)合同項(xiàng)目實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行審查，有關(guān)處室根據(jù)業(yè)務(wù)職能負(fù)責(zé)對相關(guān)合同進(jìn)行業(yè)務(wù)審查。（三）合同執(zhí)行采購小組和監(jiān)督小組應(yīng)按照合同條款執(zhí)行，及時(shí)掌握合同的履行情況，必要時(shí)簽訂履行合同承諾書，確保合同執(zhí)行合法、合規(guī)、合理。（四）合同公開采購合同應(yīng)當(dāng)自合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)在學(xué)校局域網(wǎng)公告。合同承辦處室在合同簽訂當(dāng)日，將正式合同電子稿發(fā)至財(cái)務(wù)室。（五）合同備案采購合同簽訂7日內(nèi)，采購小組辦公室應(yīng)將中標(biāo)或成交通知書、書面合同（中標(biāo)或成交通知書原件和復(fù)印件各一份，采購合同副本原件兩份）進(jìn)行備案?？傎Y產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)采購合同檔案管理，學(xué)校財(cái)務(wù)室合同備案。四、采購項(xiàng)目驗(yàn)收（一）貨物、服務(wù)類實(shí)行聯(lián)合項(xiàng)目驗(yàn)收制度。由采購領(lǐng)導(dǎo)小組按照采購合同組織學(xué)校職能處室專業(yè)人員和聘請專家組成驗(yàn)收小組進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。（二）工程類項(xiàng)目按照基建辦的驗(yàn)收程序辦理。（三）采購項(xiàng)目驗(yàn)收程序。學(xué)校成立驗(yàn)收小組，嚴(yán)格執(zhí)行采購合同相關(guān)條款，對品名、數(shù)量、品牌、配置、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量以及安裝、調(diào)試、培訓(xùn)等逐一檢查驗(yàn)收，出具驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告一式六份，采購單位4份，供應(yīng)商2份。（四）驗(yàn)收報(bào)告作為履行合同，保證供貨質(zhì)量以及財(cái)務(wù)支付結(jié)算必要依據(jù)。五、資金支付與結(jié)算承辦部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同支付貨款，財(cái)務(wù)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)結(jié)算。資金支付材料，包括合法票據(jù)、中標(biāo)和成交通知書、采購合同（已備案的）、驗(yàn)收報(bào)告單、資金分配明細(xì)單、供貨明細(xì)單、質(zhì)量保證金等。六、采購檔案的管理采購項(xiàng)目的全套采購檔案納入學(xué)校檔案管理體系，統(tǒng)一保存，按相關(guān)規(guī)定管理。校舍維修項(xiàng)目竣工檔案按照基建辦檔案歸檔程序執(zhí)行。七、健全組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)政府采購管理，按規(guī)定組織采購工作，學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組和監(jiān)督小組，根據(jù)采購項(xiàng)目成立3人以上的采購工作小組，并且小組成員中需有資產(chǎn)管理員。采購小組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目準(zhǔn)備、自行采購過程、招投標(biāo)、驗(yàn)收等工作。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)監(jiān)督采購小組工作的全過程。采購領(lǐng)導(dǎo)小組：組長為校長，副組長為書記，成員為校長辦公會成員。采購工作小組：組長為分管后勤副校長，成員為各處室主任、副主任、總資產(chǎn)管理員、采購專管員、職能處室負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員等。采購工作小組辦公室設(shè)在總務(wù)處，總務(wù)主任兼采購工作小組辦公室主任，在采購工作小組組長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和落實(shí)各采購項(xiàng)目按照采購流程的推進(jìn)工作。采購監(jiān)督小組：以黨總支紀(jì)檢委員為組長，成員由黨總支選定，負(fù)責(zé)監(jiān)督學(xué)校自行采購工作的全過程。八、采購活動及評審專家凡自行采購項(xiàng)目，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際業(yè)務(wù)需求確定采購人代表和專業(yè)人員組成評委參加項(xiàng)目評審活動，并填寫授權(quán)書。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要確定是否邀請專家及確定人選。采購人代表在參加項(xiàng)目評審活動中簽署和處理有關(guān)事務(wù)，并嚴(yán)格遵守保密責(zé)任。九、代理機(jī)構(gòu)為保障采購效率，采購領(lǐng)導(dǎo)小組可根據(jù)項(xiàng)目具體情況確定是否委托采購代理機(jī)構(gòu)