采購(gòu)計(jì)劃流程采購(gòu)計(jì)劃流程圖計(jì)劃依據(jù)物品采購(gòu)開始采購(gòu)部核對(duì)庫(kù)存計(jì)劃細(xì)分需求計(jì)劃表采購(gòu)流程制定采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃表審核否是財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)（設(shè)備部）需求單1總經(jīng)理審批否是需求部門安全庫(kù)存表設(shè)備需求計(jì)劃表設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)計(jì)劃流程說明目的適用于公司所有的的原材料、輔料、包材、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購(gòu)、廠部伙房外購(gòu)）的月度采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采?gòu)成本，確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：需求部門財(cái)務(wù)部參與部門:需求部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明各需求部門根據(jù)本部門下月需求計(jì)劃編制月度《需求單》，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日（可以提前不得延后）提交至倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)接收到各需求部門提交的月度《需求單》匯總后根據(jù)安全庫(kù)存狀況填制月度《安全庫(kù)存表》，每月26日將需求轉(zhuǎn)化為月度《需求計(jì)劃表》，并與月度《安全庫(kù)存表》同時(shí)提交至采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部（設(shè)備部添置、更新生產(chǎn)設(shè)備可直接向采購(gòu)部提交《設(shè)備需求計(jì)劃表》）；采購(gòu)部接收到月度《需求計(jì)劃表》、（《設(shè)備需求計(jì)劃表》），根據(jù)采購(gòu)周期和需求特性制定月度《采購(gòu)計(jì)劃表》、（《設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》）與每月27日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部審核；財(cái)務(wù)部接收到月度《采購(gòu)計(jì)劃表》、（《設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》），根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的月度《需求計(jì)劃表》和《安全庫(kù)存表》進(jìn)行審核，通過后與每月28日呈交總經(jīng)理審批；采購(gòu)部在收到審批通過的月度《采購(gòu)計(jì)劃表》、（《設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》）后，進(jìn)行采購(gòu)流程；本流程及相關(guān)流程中設(shè)定的倉(cāng)庫(kù)包括：原材料倉(cāng)庫(kù)、輔料倉(cāng)庫(kù)、包材倉(cāng)庫(kù)、備品備件倉(cāng)庫(kù)等責(zé)任倉(cāng)庫(kù)；附件《需求單》《需求計(jì)劃表》《設(shè)備需求計(jì)劃表》《采購(gòu)計(jì)劃表》《設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》《安全庫(kù)存表》2采購(gòu)流程編制需求單提交申請(qǐng)單開始送檢入庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部品控/設(shè)備部采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)/設(shè)備部物品/設(shè)備申購(gòu)需求單追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)流程否是審核否特殊采購(gòu)否?詢、比、議價(jià)是

總經(jīng)理審批是否是合格否?3下采購(gòu)訂單簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)單審核審批是否否否比質(zhì)比價(jià)單追蹤交貨期是采購(gòu)合同設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單采購(gòu)流程說明目的規(guī)定物品采購(gòu)流程，確?！恫少?gòu)合同》有效性和實(shí)用性，保證購(gòu)買性價(jià)比更好的物品并保質(zhì)保量按期交貨。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：品控部設(shè)備部參與部門:采購(gòu)部供應(yīng)商品控部設(shè)備部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明倉(cāng)庫(kù)/設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)部提交的月度《采購(gòu)計(jì)劃表》（《設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》）編制完成月度《需求單》，與每月29日提交至財(cái)務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批，通過后當(dāng)日轉(zhuǎn)交至采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)/設(shè)備部提交的月度《需求單》，判斷物品是否特殊采購(gòu)，是則對(duì)所購(gòu)物品進(jìn)行詢、比、議價(jià)流程。否則填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》與每月30日提交至財(cái)務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；審批通過后，采購(gòu)部選擇供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》、下達(dá)《采購(gòu)訂單》；《采購(gòu)合同》簽訂及《采購(gòu)訂單》下達(dá)后，采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；采購(gòu)物品送達(dá)指定地點(diǎn)后，采購(gòu)經(jīng)辦人員攜物品開具《驗(yàn)收入庫(kù)單》（《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》）（一式四聯(lián)：采購(gòu)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)（設(shè)備）聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）通知品控/設(shè)備部進(jìn)行檢驗(yàn)；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)；附件《比質(zhì)比價(jià)單》《需求單》《采購(gòu)申請(qǐng)單》《采購(gòu)合同》《采購(gòu)訂單》《驗(yàn)收入庫(kù)單》《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》4簽訂合同下達(dá)訂單外協(xié)品采購(gòu)流程采購(gòu)部開始詢、比、議價(jià)品控部外協(xié)供應(yīng)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)供應(yīng)廠商交貨辦理入庫(kù)否是財(cái)務(wù)部外協(xié)供應(yīng)廠商確認(rèn)采購(gòu)合同追蹤交貨期收貨送檢倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程詢、比、議價(jià)審核比質(zhì)比價(jià)單是否采購(gòu)計(jì)劃流程合格否?5總經(jīng)理審批是否品質(zhì)保證協(xié)議書合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表驗(yàn)收入庫(kù)單采購(gòu)訂單外協(xié)品采購(gòu)流程說明目的為了確保公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)公司銷售計(jì)劃所需之產(chǎn)成優(yōu)質(zhì)品流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：品控部參與部門:采購(gòu)部品控部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu)，如需要,進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；《比質(zhì)比價(jià)單》填制后一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；外協(xié)供應(yīng)廠商需由采購(gòu)部組織，品控部、技術(shù)部等共同參與評(píng)審確認(rèn)；通過后采購(gòu)部負(fù)責(zé)填寫《合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表》，采購(gòu)、品控、技術(shù)部等共同簽屬意見；采購(gòu)部與其外協(xié)廠商簽訂有效協(xié)議書（包括《采購(gòu)合同》和《品質(zhì)保證協(xié)議書》），下達(dá)《采購(gòu)訂單》進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)；《采購(gòu)訂單》下達(dá)后，采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨品送到后，采購(gòu)經(jīng)辦人員攜貨物開具《驗(yàn)收入庫(kù)單》（一式四聯(lián)：采購(gòu)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）送至品控部檢驗(yàn)；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)；《比質(zhì)比價(jià)單》《合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表》《采購(gòu)合同》《品質(zhì)保證協(xié)議書》《采購(gòu)訂單》《驗(yàn)收入庫(kù)單》6緊急采購(gòu)流程編制需求單提交申請(qǐng)單開始送檢入庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部品控/設(shè)備部緊急采購(gòu)申請(qǐng)緊急采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)/設(shè)備部物品/設(shè)備緊急申購(gòu)緊急需求單追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)流程否是審核否

總經(jīng)理審批是否是合格否?7下采購(gòu)訂單下達(dá)訂單采購(gòu)訂單緊急采購(gòu)申請(qǐng)單審核審批是否否比質(zhì)比價(jià)單追蹤交貨期是緊急采購(gòu)流程說明目的保證生產(chǎn)類突發(fā)需求得到最大限度滿足，保障生產(chǎn)持續(xù)及設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)。在無法及時(shí)開展正常采購(gòu)程序，而又急需使用的情況下，能夠?qū)Υ瞬糠肿龀稣３绦虻难a(bǔ)充。適用范圍適用于公司所有的（辦公用品、廠部伙房除外）緊急采購(gòu)作業(yè)。成立條件只限于偶然性、臨時(shí)性、特殊性等緊急需求申請(qǐng)。嚴(yán)禁因計(jì)劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請(qǐng)與實(shí)際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補(bǔ)、調(diào)整部門需求。如有發(fā)現(xiàn)調(diào)查屬實(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕接受。附件流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：品控部設(shè)備部參與部門:采購(gòu)部供應(yīng)商品控部設(shè)備部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明倉(cāng)庫(kù)/設(shè)備部等緊急需求物料、設(shè)備零部件擬定完成《緊急需求單》并加蓋“緊急需求專用章”，電話通知采購(gòu)部先行詢、比、議價(jià)，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況提交或電話通知財(cái)務(wù)部審核，通過后呈交或電話請(qǐng)示總經(jīng)理審批，整個(gè)過程一個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成，完成后30分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)交或電話通知采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)/設(shè)備部提交或電話通知的《緊急需求單》填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)單》，根據(jù)實(shí)際情況提交或電話通知財(cái)務(wù)部審核，通過后呈交或電話請(qǐng)示總經(jīng)理審批，整個(gè)過程一個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成；審批通過后，采購(gòu)部選擇供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（時(shí)間允許）并下達(dá)《采購(gòu)訂單》，整個(gè)過程兩個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成；自啟動(dòng)《采購(gòu)應(yīng)急處理預(yù)案》到《采購(gòu)訂單》下達(dá)完畢止，流轉(zhuǎn)時(shí)間不得超過0.5個(gè)工作日；《采購(gòu)合同》簽訂及《采購(gòu)訂單》下達(dá)后，采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；采購(gòu)物品送達(dá)指定地點(diǎn)后，采購(gòu)經(jīng)辦人員攜物品開具《驗(yàn)收入庫(kù)單》（一式四聯(lián)：采購(gòu)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)（設(shè)備）聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）通知品控/設(shè)備部進(jìn)行檢驗(yàn)；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)；附件《比質(zhì)比價(jià)單》、《緊急需求單》、《緊急采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)訂單》、《驗(yàn)收入庫(kù)單》、《采購(gòu)應(yīng)急處理預(yù)案》8采購(gòu)價(jià)格確定流程圖分析判斷比價(jià)開始議價(jià)定價(jià)采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)格分析結(jié)果采購(gòu)價(jià)格控制流程采購(gòu)部報(bào)價(jià)采購(gòu)價(jià)格報(bào)表詢價(jià)采購(gòu)價(jià)格分析報(bào)告

審批否價(jià)格因素分析是審批是供應(yīng)商執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格談判價(jià)格談判分析報(bào)價(jià)價(jià)格達(dá)成價(jià)格達(dá)成審核結(jié)束否否9采購(gòu)價(jià)格確定流程圖說明目的為規(guī)范采購(gòu)價(jià)格管理及審核，確保所購(gòu)物資高品質(zhì)、低價(jià)格，有效降低不必要的采購(gòu)成本。適用范圍適用于公司所有的的原材料、輔料、包材、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購(gòu)、廠部伙房外購(gòu)）的采購(gòu)價(jià)格的分析、審核及確定。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理參與部門:供應(yīng)商采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理流程說明采購(gòu)部在接到審批通過的《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，通過對(duì)各種物料價(jià)格資料的分析，確定影響采購(gòu)價(jià)格的因素，包括供應(yīng)商成本，產(chǎn)品規(guī)格與品質(zhì)，采購(gòu)數(shù)量和交貨條件等，并開展價(jià)格調(diào)查；對(duì)擬采購(gòu)物資的成本，包括制造流程成本、所需的特殊設(shè)備成本、人工成本等進(jìn)行分析，并編寫《采購(gòu)價(jià)格分析報(bào)告》提交采購(gòu)經(jīng)理審批；審批通過后，采購(gòu)部向供應(yīng)商詢價(jià)，并分析供應(yīng)商的報(bào)價(jià)；采購(gòu)部根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，擬定價(jià)格談判方案，明確談判目標(biāo)，進(jìn)行有效談判；采購(gòu)部在與供應(yīng)商達(dá)成一致價(jià)格的基礎(chǔ)上編寫《采購(gòu)價(jià)格報(bào)表》，提交采購(gòu)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批；審批通過后按流程實(shí)施；附件《采購(gòu)價(jià)格分析報(bào)告》《采購(gòu)價(jià)格報(bào)表》10入庫(kù)流程采購(gòu)部貨品核對(duì)開始點(diǎn)收入庫(kù)及記賬入庫(kù)記賬倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部采購(gòu)流程出庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)單賬務(wù)處理

11目的對(duì)公司采購(gòu)到位物品的數(shù)量進(jìn)行控制，確保物品數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：倉(cāng)庫(kù)參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的檢驗(yàn)通過的《驗(yàn)收入庫(kù)單》點(diǎn)收物品（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)數(shù)量無誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放在生產(chǎn)備料區(qū)；點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP（K3），在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)部；附件《驗(yàn)收入庫(kù)單》入庫(kù)流程說明

12成品、含外協(xié)品入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)貨品核對(duì)開始入庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部核對(duì)/點(diǎn)收入庫(kù)記賬財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程攜貨填單采購(gòu)部外協(xié)品采購(gòu)流程

13驗(yàn)收入庫(kù)單成品、外協(xié)品入庫(kù)流程說明目的對(duì)公司成品、外協(xié)品入庫(kù)要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)配合部門：生產(chǎn)部采購(gòu)部參與部門:倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說明所有成品、外協(xié)品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部提交的成品、采購(gòu)部提交的外協(xié)品《驗(yàn)收入庫(kù)單》點(diǎn)收產(chǎn)品（只限于合格品），核對(duì)數(shù)量無誤后按指定的區(qū)域、分類堆放。若是急發(fā)貨，倉(cāng)管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)；點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP（K3），在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)；附件《驗(yàn)收入庫(kù)單》14整理票據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)貨到付款流程采購(gòu)部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部開始核對(duì)發(fā)票付款申請(qǐng)結(jié)束發(fā)票核銷付款申請(qǐng)報(bào)銷發(fā)票發(fā)票核銷驗(yàn)收入庫(kù)單審核總經(jīng)理付款是審批采購(gòu)流程付款申請(qǐng)單否否是預(yù)付款否?采購(gòu)預(yù)付款流程是否確定付款方式15采購(gòu)合同借支單采購(gòu)貨到付款流程說明目的適用于公司(除費(fèi)用、辦公用品、廠部伙房外)的所有付款,包括但不限于購(gòu)買生產(chǎn)物料、設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：財(cái)務(wù)部參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購(gòu)物品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)供應(yīng)商開具的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）進(jìn)行核對(duì)，整理《借支單》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》、《驗(yàn)收入庫(kù)單》等有效憑證；采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫《付款申請(qǐng)單》，經(jīng)采購(gòu)部主管簽字批準(zhǔn)后提交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部審核通過后呈交總經(jīng)理審批，未通過審批則返回重新核對(duì)；總經(jīng)理審批通過后將《付款申請(qǐng)單》交至財(cái)務(wù)部安排出納付款、發(fā)票核銷；附件《借支單》《采購(gòu)申請(qǐng)單》《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收入庫(kù)單》《付款申請(qǐng)單》16預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部開始是結(jié)束預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請(qǐng)跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理預(yù)付款采購(gòu)流程預(yù)付款申請(qǐng)單采購(gòu)合同審核審批是否核對(duì)及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購(gòu)付款流程是否17采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)預(yù)付款流程說明目的適用于公司(除費(fèi)用、辦公用品、廠部伙房外)的所有預(yù)付款,包括但不限于購(gòu)買生產(chǎn)物料、設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與預(yù)付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：財(cái)務(wù)部參與部門:采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫《預(yù)付款申請(qǐng)單》，經(jīng)采購(gòu)部主管簽字批準(zhǔn)后與《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》一并提交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部審核通過后呈交總經(jīng)理審批；未通過審批則返回重新核對(duì)；總經(jīng)理審批通過后將《預(yù)付款申請(qǐng)單》交至財(cái)務(wù)部安排出納預(yù)付款；采購(gòu)經(jīng)辦人員及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開具并提供發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）核對(duì)無誤后辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)；附件《預(yù)付款申請(qǐng)單》《采購(gòu)合同》《采購(gòu)申請(qǐng)單》18財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)初步確認(rèn)審核開始呆滯料統(tǒng)計(jì)領(lǐng)出報(bào)廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售結(jié)束采購(gòu)/品控/技術(shù)/研發(fā)部審核呆滯料統(tǒng)計(jì)表呆滯料處理流程報(bào)廢、轉(zhuǎn)售否？總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報(bào)廢或轉(zhuǎn)售賬務(wù)處理處理19呆滯料處理評(píng)審表呆滯料轉(zhuǎn)售申請(qǐng)表呆滯料報(bào)廢申請(qǐng)表出庫(kù)單呆滯料處理流程呆滯料處理流程說明目的對(duì)公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫(kù)存資金積壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：技術(shù)部品控部研發(fā)部參與部門:采購(gòu)部品控部技術(shù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)流程說明

定義：呆滯料是指入庫(kù)時(shí)間達(dá)到或超過規(guī)定時(shí)間沒有使用的物料或入庫(kù)時(shí)間達(dá)到或超過規(guī)定時(shí)間沒有發(fā)貨的產(chǎn)品；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)提供《呆滯料統(tǒng)計(jì)表》，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工、退換等聯(lián)系工作；每月25日提交至采購(gòu)部；采購(gòu)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的《呆滯料統(tǒng)計(jì)表》每月26日組織技術(shù)部、研發(fā)部、品控部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報(bào)廢或保留、是否可以出售；采購(gòu)部將配合部門共同初審?fù)ㄟ^的《呆滯料處理評(píng)審表》與每月27日提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批通過的《呆滯料處理評(píng)審表》開具《呆滯料報(bào)廢申請(qǐng)表》、《呆滯料出售申請(qǐng)表》，對(duì)呆滯料出庫(kù)報(bào)廢或出售處理并記錄臺(tái)賬；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作；附件《呆滯料統(tǒng)計(jì)表》《呆滯料處理評(píng)審表》《呆滯料報(bào)廢申請(qǐng)表》《呆滯料出售申請(qǐng)表》《出庫(kù)單》20合格供應(yīng)商管理流程采購(gòu)部品控/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審評(píng)審認(rèn)證試制供應(yīng)商開始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^否?試制通過否?生產(chǎn)物料采購(gòu)流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄評(píng)審報(bào)告合格否?結(jié)束否（合格供應(yīng)商名錄表否是是否試制品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告供應(yīng)商季度、年評(píng)審表21供應(yīng)商調(diào)查表合格供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告提供資料（（現(xiàn)場(chǎng)考察試產(chǎn)品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告生產(chǎn)部是合格供應(yīng)商管理流程說明目的為了與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原、輔物料、包材、設(shè)備、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：技術(shù)部研發(fā)部參與部門:采購(gòu)部品控部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說明采購(gòu)部依據(jù)公司正常生產(chǎn)所需原、輔物料，按品控、技術(shù)、研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，利用各種渠道尋找供應(yīng)商；采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》、對(duì)供應(yīng)商的員工人數(shù)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等做出詳細(xì)注明；對(duì)符合公司要求的供應(yīng)商，采購(gòu)部組織技術(shù)、研發(fā)、品控、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。由采購(gòu)部填寫《合格供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》，各參與部門共同簽字確認(rèn)；初步評(píng)審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，通過后供應(yīng)商進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)品控、技術(shù)、研發(fā)部鑒定并由品控部負(fù)責(zé)填寫《試制品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告》，各參與部門簽字確認(rèn)。未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，采購(gòu)部組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，采購(gòu)部根據(jù)試產(chǎn)要求量按流程采購(gòu)所需物料。生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)品經(jīng)品控、技術(shù)、研發(fā)部鑒定并由品控部負(fù)責(zé)填寫《試產(chǎn)品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告》，各參與部門簽字確認(rèn)。試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；通過后納入《合格供應(yīng)商名錄表》；采購(gòu)部按時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審并填寫《供應(yīng)商季度、年評(píng)審表》；附件《供應(yīng)商調(diào)查表》《合格供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》《試制品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告》《試產(chǎn)品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告》《合格供應(yīng)商名錄表》《供應(yīng)商季度、年評(píng)審表》22辦公用品月度需求、采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用流程圖辦公用品月度需求、采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用流程說明目的適用于公司所有固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、耐用辦公用品及低值易耗品的月度需求、采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用月度計(jì)劃、申請(qǐng)編制的審核、下達(dá)及實(shí)施；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)計(jì)劃實(shí)施的指導(dǎo)作用，有效降低不必要的采購(gòu)成本。確保計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行能及時(shí)滿足辦公的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：辦公室參與部門:總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部采購(gòu)部各需求部門流程說明1、各需求部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本部門的下月辦公用品需求計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)填寫《辦公用品月度需求單》，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日前提交辦公室，由辦公室進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。2、辦公室會(huì)同采購(gòu)部每月25日定期盤點(diǎn)辦公用品，填寫《辦公用品月度盤點(diǎn)表》（此表一式二份，辦公室、采購(gòu)部各一份），根據(jù)實(shí)際情況，統(tǒng)計(jì)用品缺口。3、辦公室根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)和各部門提交的《辦公用品月度需求單》匯總統(tǒng)計(jì)結(jié)果，檢查各部門歷史需求及核實(shí)實(shí)際需求（發(fā)現(xiàn)異常申請(qǐng)部門需提交情況說明），填寫《辦公用品月度需求計(jì)劃表》（此表一式二份，采購(gòu)部、辦公室各一份），辦公室將各部門提交的《辦公用品月度需求單》復(fù)印件附于《辦公用品月度需求計(jì)劃表》于每月26日提交采購(gòu)部。4、采購(gòu)部依據(jù)《辦公用品月度需求計(jì)劃表》，制定《辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表》（此表一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）并填寫《辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單》（此單一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份），采購(gòu)部如需預(yù)支采購(gòu)款項(xiàng)，在提交《辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表》、《辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)一并提交《借支單》5、辦公室主任于一個(gè)工作日內(nèi)審批《辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表》、《辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單》，超過權(quán)限（500元以上大宗高價(jià)）報(bào)總經(jīng)理審批。6、各部門急缺現(xiàn)用辦公用品，可直接將《急需辦公用品需求單》提交至采購(gòu)部制定《急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃》（此單一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）并填寫《急需辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》（此單一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份））后按流程實(shí)施。本條成立條件只限于偶然性、臨時(shí)性、特殊性等急缺現(xiàn)用辦公用品的需求申請(qǐng)。嚴(yán)禁因計(jì)劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請(qǐng)與實(shí)際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補(bǔ)、調(diào)整部門需求。如有發(fā)現(xiàn)調(diào)查屬實(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕接受。（并報(bào)于總經(jīng)理和行政部，由行政部依據(jù)有關(guān)制度進(jìn)行考核。）7、通過審批的，采購(gòu)經(jīng)辦人將《辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表》、《辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單》、（《急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》、《急需辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》）|《借支單》轉(zhuǎn)交于辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備，財(cái)務(wù)部在一個(gè)工作日內(nèi)提供采購(gòu)資金給采購(gòu)部。8、采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行詢、比、議價(jià)后按質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原則實(shí)施采購(gòu)作業(yè)9、每月6日前（休息日延后）采購(gòu)?fù)戤叢⒂刹少?gòu)經(jīng)辦人員攜所購(gòu)物品填寫《辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單》送至辦公室?guī)旃芴帯?0、辦公用品庫(kù)管根據(jù)采購(gòu)經(jīng)辦人員送達(dá)的《辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單》驗(yàn)收物品（只限于合格產(chǎn)品）。11、驗(yàn)收完畢，辦公用品庫(kù)管在《辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，（此單一式三份，辦公室、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各一份，財(cái)務(wù)聯(lián)由采購(gòu)經(jīng)辦人員在辦理付款申請(qǐng)手續(xù)時(shí)隨其他單據(jù)一并交由財(cái)務(wù)部）并填寫《辦公用品臺(tái)賬》記錄。12、采購(gòu)經(jīng)辦人員持《借支單》、《辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單》、采購(gòu)發(fā)票/收據(jù)等有效憑證，填寫《付款申請(qǐng)單》經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過后轉(zhuǎn)至辦公室主任審批、超過權(quán)限（500元以上大宗高價(jià)）報(bào)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)于財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷。13、經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，辦公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部門領(lǐng)用辦公用品，各需求部門按以舊換新的原則以物換物（鉛筆、筆芯、墨水、紙張等無法換取的除外），經(jīng)庫(kù)管確認(rèn)后在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字領(lǐng)用。14、新員工入職，由辦公室統(tǒng)一發(fā)放如工服、筆、筆記本等，須簽字領(lǐng)用。注明1、為有效降低不必要的采購(gòu)成本，提高公司各部門的工作效率，特規(guī)定本流程的啟動(dòng)實(shí)施每月一次。2、采購(gòu)部是公司唯一執(zhí)行采購(gòu)行為的部門，其他任何部門和個(gè)人未經(jīng)有效授權(quán)許可禁止發(fā)生任何采購(gòu)行為。否則公司不予認(rèn)可，由此引起的后果由責(zé)任人自負(fù)3、本流程所指辦公室及主任特指綏德辦事處所轄。4、異地（綏德外）各需求部門辦理結(jié)束領(lǐng)用手續(xù)后，由辦公室統(tǒng)一安排物流或路過的辦事人員等形式在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)各需求部門，確保不影響使用。5、所有表格統(tǒng)一格式，各部門存有電子檔，使用時(shí)自行提取。歷史ⅱ岳麓版第13課交通與通訊的變化資料精品課件歡迎使用[自讀教材·填要點(diǎn)]一、鐵路，更多的鐵路1．地位鐵路是

建設(shè)的重點(diǎn)，便于國(guó)計(jì)民生，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)脈。2．出現(xiàn)1881年，中國(guó)自建的第一條鐵路——唐山

至胥各莊鐵路建成通車。1888年，宮廷專用鐵路落成。交通運(yùn)輸開平

3．發(fā)展(1)原因：①甲午戰(zhàn)爭(zhēng)以后列強(qiáng)激烈爭(zhēng)奪在華鐵路的

。②修路成為中國(guó)人

的強(qiáng)烈愿望。(2)成果：1909年

建成通車；民國(guó)以后，各條商路修筑權(quán)收歸國(guó)有。4．制約因素政潮迭起，軍閥混戰(zhàn)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)凋敝，鐵路建設(shè)始終未入正軌。修筑權(quán)救亡圖存京張鐵路

二、水運(yùn)與航空1．水運(yùn)(1)1872年,

正式成立，標(biāo)志著中國(guó)新式航運(yùn)業(yè)的誕生。(2)1900年前后，民間興辦的各種輪船航運(yùn)公司近百家，幾乎都是在列強(qiáng)排擠中艱難求生。2．航空(1)起步：1918年，附設(shè)在福建馬尾造船廠的海軍飛機(jī)工程處開始研制

。(2)發(fā)展：1918年，北洋政府在交通部下設(shè)“

”；此后十年間，航空事業(yè)獲得較快發(fā)展。輪船招商局水上飛機(jī)籌辦航空事宜處三、從驛傳到郵政1．郵政(1)初辦郵政：1896年成立“大清郵政局”，此后又設(shè)

，郵傳正式脫離海關(guān)。(2)進(jìn)一步發(fā)展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驛站；1920年，中國(guó)首次參加

。郵傳部萬國(guó)郵聯(lián)大會(huì)2．電訊(1)開端：1877年，福建巡撫在

架設(shè)第一條電報(bào)線，成為中國(guó)自辦電報(bào)的開端。(2)特點(diǎn)：進(jìn)程曲折，發(fā)展緩慢，直到20世紀(jì)30年代情況才發(fā)生變化。3．交通通訊變化的影響(1)新式交通促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改變了人們的通訊手段和

，

轉(zhuǎn)變了人們的思想觀念。(2)交通近代化使中國(guó)同世界的聯(lián)系大大增強(qiáng)，使異地傳輸更為便捷。(3)促進(jìn)了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展，也使人們的生活

。臺(tái)灣出行方式多姿多彩[合作探究·提認(rèn)知]

電視劇《闖關(guān)東》講述了濟(jì)南章丘朱家峪人朱開山一家，從清末到九一八事變爆發(fā)闖關(guān)東的前塵往事。下圖是朱開山一家從山東輾轉(zhuǎn)逃亡到東北途中可能用到的四種交通工具。依據(jù)材料概括晚清中國(guó)交通方式的特點(diǎn)，并分析其成因。

提示：特點(diǎn)：新舊交通工具并存(或：傳統(tǒng)的帆船、獨(dú)輪車，近代的小火輪、火車同時(shí)使用)。

原因：近代西方列強(qiáng)的侵略加劇了中國(guó)的貧困，阻礙社會(huì)發(fā)展；西方工業(yè)文明的沖擊與示范；中國(guó)民族工業(yè)的興起與發(fā)展；政府及各階層人士的提倡與推動(dòng)。[串點(diǎn)成面·握全局]

一、近代交通業(yè)發(fā)展的原因、特點(diǎn)及影響1．原因(1)先進(jìn)的中國(guó)人為救國(guó)救民，積極興辦近代交通業(yè)，促進(jìn)中國(guó)社會(huì)發(fā)展。(2)列強(qiáng)侵華的需要。為擴(kuò)大在華利益，加強(qiáng)控制、鎮(zhèn)壓中國(guó)人民的反抗，控制和操縱中國(guó)交通建設(shè)。(3)工業(yè)革命的成果傳入中國(guó)，為近代交通業(yè)的發(fā)展提供了物質(zhì)條件。2．特點(diǎn)(1)近代中國(guó)交通業(yè)逐漸開始近代化的進(jìn)程，鐵路、水運(yùn)和航空都獲得了一定程度的發(fā)展。(2)近代中國(guó)交通業(yè)受到西方列強(qiáng)的控制和操縱。(3)地域之間的發(fā)展不平衡。3．影響(1)積極影響：促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改變了人們的出行方式，一定程度上轉(zhuǎn)變了人們的思想觀念；加強(qiáng)了中國(guó)與世界各地的聯(lián)系，豐富了人們的生活。(2)消極影響：有利于西方列強(qiáng)的政治侵略和經(jīng)濟(jì)掠奪。1．李鴻章1872年在上海創(chuàng)辦輪船招商局，“前10年盈和，成為長(zhǎng)江上重要商局，招商局和英商太古、怡和三家呈鼎立之勢(shì)”。這說明該企業(yè)的創(chuàng)辦 (

)A．打破了外商對(duì)中國(guó)航運(yùn)業(yè)的壟斷B．阻止了外國(guó)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)侵略C．標(biāo)志著中國(guó)近代化的起步D．使李鴻章轉(zhuǎn)變?yōu)槊褡遒Y本家解析：李鴻章是地主階級(jí)的代表，并未轉(zhuǎn)化為民族資本家；洋務(wù)運(yùn)動(dòng)標(biāo)志著中國(guó)近代化的開端，但不是具體以某個(gè)企業(yè)的創(chuàng)辦為標(biāo)志；洋務(wù)運(yùn)動(dòng)中民用企業(yè)的創(chuàng)辦在一定程度上抵制了列強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)侵略，但是并未能阻止其侵略。故B、C、D三項(xiàng)表述都有錯(cuò)誤。答案：A二、近代以來交通、通訊工具的進(jìn)步對(duì)人們社會(huì)生活的影響(1)交通工具和交通事業(yè)的發(fā)展，不僅推動(dòng)各地經(jīng)濟(jì)文化交流和發(fā)展，而且也促進(jìn)信息的傳播，開闊人們的視野，加快生活的節(jié)奏，對(duì)人們的社會(huì)生活產(chǎn)生了深刻影響。(2)通訊工具的變遷和電訊事業(yè)的發(fā)展，使信息的傳遞變得快捷簡(jiǎn)便，深刻地改變著人們的思想觀念，影響著人們的社會(huì)生活。2．清朝黃遵憲曾作詩(shī)曰：“鐘聲一及時(shí)，頃刻不少留。雖有萬鈞柁，動(dòng)如繞指柔?！边@是在描寫 (

)A．電話B．汽車C．電報(bào) D．火車解析：從“萬鈞柁”“動(dòng)如繞指柔”可推斷為火車。答案：D[典題例析][例1]

上海世博會(huì)曾吸引了大批海內(nèi)外人士利用各種交通工具前往參觀。然而在19世紀(jì)七十年代，江蘇沿江居民到上海，最有可能乘坐的交通工具是 (

)A．江南制造總局的汽車B．洋人發(fā)明的火車C．輪船招商局的輪船D．福州船政局的軍艦[解析]由材料信息“19世紀(jì)七十年代，由江蘇沿江居民到上?！笨膳袛嘧钣锌赡苁禽喆猩叹值妮喆答案]

C[題組沖關(guān)]1．中國(guó)近代史上首次打破列強(qiáng)壟斷局面的交通行業(yè)是(

)A．公路運(yùn)輸 B．鐵路運(yùn)輸C．輪船運(yùn)輸 D．航空運(yùn)輸解析：根據(jù)所學(xué)1872年李鴻章創(chuàng)辦輪船招商局，這是洋務(wù)運(yùn)動(dòng)中由軍工企業(yè)轉(zhuǎn)向兼辦民用企業(yè)、由官辦轉(zhuǎn)向官督商辦的第一個(gè)企業(yè)。具有打破外輪壟斷中國(guó)航運(yùn)業(yè)的積極意義，這在一定程度上保護(hù)了中國(guó)的權(quán)利。據(jù)此本題選C項(xiàng)。答案：C2.右圖是1909年《民呼日?qǐng)?bào)》上登載的一幅漫畫，其要表達(dá)的主題是(

)A．帝國(guó)主義掠奪中國(guó)鐵路權(quán)益B．西方國(guó)家學(xué)習(xí)中國(guó)文化C．西方列強(qiáng)掀起瓜分中國(guó)狂潮D．西方八國(guó)組成聯(lián)軍侵略中國(guó)解析：從圖片中可以了解到各國(guó)舉的燈籠是火車形狀，20世紀(jì)初的這一幅漫畫正反映了帝國(guó)主義掠奪中國(guó)鐵路權(quán)益。B項(xiàng)說法錯(cuò)誤，C項(xiàng)不能反映漫畫的主題，D項(xiàng)時(shí)間上不一致。答案：A[典題例析]