1公司問責(zé)治理制度第一條目的的發(fā)生，提高工作業(yè)績，順當(dāng)實現(xiàn)公司目標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)處理在工作中消滅的過錯，使責(zé)任追究有依據(jù)、有標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。其次條適用范圍全體員工。第三條職責(zé)1、綜合部依據(jù)已發(fā)生或各部門反響的信息匯同相關(guān)人員進(jìn)展查證，提出處理意見并報總經(jīng)理審批后予以處理并公示。2、各職能部門負(fù)責(zé)將收集的工作過錯信息反響給綜合部，并協(xié)作綜合部進(jìn)展信息查證和過錯責(zé)任追究的處理。第四條定義1、工作過錯工作過錯指員工工作中由于有意或過失，未履行或未正確履行崗位職責(zé)，以致違反法律法規(guī)、規(guī)章制度，從而影響工作質(zhì)量和工作效率，使正常工作秩序受到重大影響或給組織和個人造成重大損失的行為。2、未履行或未正確履行職責(zé)未履行職責(zé)包括拒絕、放棄、推諉、不完全履行職責(zé)等情形；未正確履行職責(zé)包括無合法依據(jù)以及未依據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度履行崗位職責(zé)等情形。第五條依據(jù)1、衡量工作過錯大小的根底是對過錯項導(dǎo)致的直接本錢和間接本錢的評估。2、依據(jù)依據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)、各職級職責(zé)、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行。3、公司依據(jù)各部門的業(yè)務(wù)特點，制定重大工作過錯導(dǎo)致的直接本錢和間接本錢損失的擔(dān)當(dāng)規(guī)章，作為責(zé)任追究的懲罰依據(jù)。第六條內(nèi)容1、工作過錯責(zé)任追究的原則職責(zé)為前提條件。堅持實事求是、慎重對待、嚴(yán)謹(jǐn)查實求證的處理原則。堅持公正、公開的原則，但涉及到個人隱私及公司商業(yè)隱秘的除外。堅持回避原則，工作過錯責(zé)任追究成員與工作過錯行為有利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)主動回避。保障被追究人陳述權(quán)、申辯權(quán)。堅持監(jiān)視檢查與改進(jìn)工作相結(jié)合的原則。堅持責(zé)罰相適應(yīng)及懲罰與教育相結(jié)合原則。2、工作過錯責(zé)任層級工作過錯責(zé)任分為直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接做出具體工作行為；或承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)；或雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實施具體工作行為，從而導(dǎo)致工作過錯后果發(fā)生的，均由承辦人負(fù)直接責(zé)任。負(fù)間接責(zé)任。審核人不報請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接做出打算，導(dǎo)致工作過錯后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任。批準(zhǔn)人不承受或轉(zhuǎn)變承辦人、審核人正確意見；或未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接做出打算，導(dǎo)致工作過錯后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)覺察而沒有覺察，或者覺察后未予訂正，導(dǎo)致工作過錯后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。集體爭論、認(rèn)定導(dǎo)致工作過錯后果發(fā)生的，集體共同擔(dān)當(dāng)責(zé)任，持正確意見者不擔(dān)當(dāng)責(zé)任。兩人以上有意或者過失，導(dǎo)致工作過錯后果發(fā)生的，按個人所起的作用確定責(zé)任。多部門協(xié)作導(dǎo)致工作過錯發(fā)生的，依據(jù)部門職責(zé)，主要過錯部門負(fù)直接責(zé)任，次要過錯部門負(fù)間接責(zé)任，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3、工作過錯責(zé)任追究的適用范圍工作過錯責(zé)任追究適用公司任何職級的正式員工、試用期員工及臨時工。4、工作過錯責(zé)任追究方法工作過錯責(zé)任追究是通過績效考核、工作檢查、客戶反響和其他評議及監(jiān)視形式來進(jìn)展的。績效考核依據(jù)公司績效考核治理相關(guān)規(guī)定來進(jìn)展。工作檢查依據(jù)公司各相關(guān)治理制度、標(biāo)準(zhǔn)、工作打算和總結(jié)等制度來執(zhí)行。外部評議是指各個治理層級對公司工作人員的工作行為進(jìn)展的監(jiān)視和意見反響。5、工作過錯責(zé)任的追究范圍工作人員在對工作過程中有以下行為的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)工作過錯責(zé)任，由公司視責(zé)任大小賜予相應(yīng)處分。違反法律、法規(guī)、規(guī)章或公司的標(biāo)準(zhǔn)、流程、工作制度給公司造成肯定經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的。因玩忽職守，失職瀆職、貽誤工作、指揮不當(dāng)或監(jiān)視不力，造成重大事故及經(jīng)濟(jì)損失的。利用職權(quán)為自己和他人謀取私利，或揮霍公款，鋪張公司資財造成肯定或重大經(jīng)濟(jì)損失的。對直接分管的員工疏于治理，致使發(fā)生嚴(yán)峻違法違紀(jì)行為，或?qū)ζ湫袨橹椴粓?，甚至包庇縱容的。對屬于職責(zé)范圍內(nèi)或涉及不同部門的事項推諉、拖延不辦，貽誤其他工作的開展，情節(jié)嚴(yán)峻的。無正值理由常常在規(guī)定時間內(nèi)未完本錢職工作或完成工作未到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求的。對存在重大隱患久拖不改，造成重大、特大質(zhì)量和安全事故的。公司員工因重大過失或有意違規(guī)操作，致使重大安全事故〔工傷事故〕發(fā)生的。過失泄漏公司機(jī)密，造成嚴(yán)峻后果或經(jīng)濟(jì)損失的。利用公司名義，在外招搖撞騙的。利用職權(quán)，吃、拿、卡、向客戶或協(xié)作方索取財物，謀取私利及營私舞弊的。其他違反治理規(guī)定，貽誤工作或損害公司經(jīng)濟(jì)利益及他人合法利益的行為。因工作過錯或治理不當(dāng)，造成質(zhì)量問題，給公司造成肯定或重大經(jīng)濟(jì)損失，影響公司聲譽(yù)等的行為。其他由公司認(rèn)定的重大工作過錯，包含且不僅限于因工作過錯導(dǎo)致的占用公司流淌資金。6、工作過錯責(zé)任程度分類工作過錯責(zé)任程度分類一般依據(jù)造成公司直接經(jīng)濟(jì)損失大小劃分。一般過錯：由于員工或部門工作過錯，造成公司直接經(jīng)濟(jì)損失20000元(含〕及以下的；較大過錯：由于員工或部門工作過錯，造成公司直接經(jīng)濟(jì)損失20000元以上-100000元〔含〕及以下的；重大過錯：由于員工或部門工作過錯，造成公司直接經(jīng)濟(jì)損失100000元以上-500000元〔含〕及以下的；泄露公司機(jī)密造成肯定損失的。特大過錯：由于員工或部門工作過錯，造成公司直接經(jīng)濟(jì)損失500000元以上的；泄露公司重要機(jī)密的。7、工作過錯責(zé)任的追究處理對公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失，按以下賜予直接責(zé)任人、間接責(zé)任人和直接領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)的處分：類型損失金額賠償基數(shù)〔A〕主要責(zé)任賠償金額劃分間接責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任1000200A100%以下//一般過錯1001-20002001-50005001-100004008001200A70%以下A70%以下A70%以下A20%以下A20%以下A20%以下/A10%以下A10%以下10001-200002500A70%以下A20%以下A10%以下20001-300005000A70%以下A20%以下A10%以下較大30001-500008000A70%以下A20%以下A10%以下過錯50001-7000010000A70%以下A20%以下A10%以下70001-10000020000A70%以下A20%以下A10%以下重大100001-30000030000A70%以下A20%以下A10%以下過錯300001-50000050000A70%以下A20%以下A10%以下特大過錯50000080000A70%以下A20%以下A10%以下對本部門違紀(jì)違規(guī)大事隱瞞不報或維護(hù)說情的，情節(jié)稍微的賜予相關(guān)責(zé)任人記過，減發(fā)當(dāng)月工資10%，并責(zé)令做出書面檢查。響的，賜予相關(guān)責(zé)任人記過，減發(fā)當(dāng)月工資10%，并責(zé)令做出書面檢查。受處分人員在處分期內(nèi)不能晉升或調(diào)薪。任人的法律訴訟權(quán)。對重大過錯的直接責(zé)任人，依據(jù)實際狀況可予以開除，間接責(zé)任人和連帶著導(dǎo)責(zé)任人賜予調(diào)離職位或降薪、降職。對特大過錯的直接責(zé)任人，直接予以開除，間接責(zé)任人和連帶著導(dǎo)責(zé)任人依據(jù)實際狀況可予以開除、降職、降薪、調(diào)離。過錯責(zé)任人有以下行為的，應(yīng)當(dāng)從重處理：a〕存在干擾、阻礙、不協(xié)作調(diào)查工作的；b〕其他須加重懲罰情節(jié)現(xiàn)象的。過錯責(zé)任人有以下行為的，應(yīng)考慮從輕處理：a〕主動覺察并準(zhǔn)時訂正自身錯誤，未造成重大損失或不良影響的；b〕留意區(qū)分有意和過失兩種工作過錯性質(zhì)。在過錯結(jié)果一樣時，應(yīng)酌情賜予同等過失狀態(tài)下的免予辭退處分。過錯責(zé)任人有以下行為的，應(yīng)考慮免予懲罰：a〕消滅意外或不行抗力因素致使工作過錯情形發(fā)生的；b〕由于閱歷技能不夠嫻熟且持過失心理造成一般過錯且直接經(jīng)濟(jì)損失1000元以下的；c〕其他經(jīng)相關(guān)部門評審認(rèn)為可以不予追究情形的。8、工作過錯責(zé)任的追究程序分級處理程序各部門覺察和識別重大、特大工作過錯行為后，應(yīng)準(zhǔn)時填寫《工作過錯信息處理卡》向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，同時主管領(lǐng)導(dǎo)將《工作過錯信息處理卡》上報綜合部，綜合部據(jù)此開展調(diào)查分析，擬定報告，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見，由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展審批，綜合部依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見對責(zé)任人進(jìn)展相應(yīng)懲罰。一般工作過錯責(zé)任的追究可由各部門自行處理，處理結(jié)果報綜合部統(tǒng)一備案并公示。綜合部應(yīng)將對責(zé)任人的懲罰打算同時通報財務(wù)部，并在當(dāng)月工資中進(jìn)展表達(dá)。工作過錯